東風(fēng)汽車股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)_供應(yīng)商質(zhì)量改善管理

1、 東風(fēng)汽車股份管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布通知公司各單位：東風(fēng)汽車股份管理標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商質(zhì)量改善管理（DFAC-04-15-20版本1）已于2006年4月11日發(fā)布實(shí)施，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。 東風(fēng)汽車股份 二00六年四月十一日東風(fēng)汽車股份管理標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商質(zhì)量改善管理DFAC-04-15-20版本1代替： 發(fā)布時(shí)間：2006-04-111 主題容與適用圍1.1為與時(shí)把握供應(yīng)商的質(zhì)量狀況，縮短質(zhì)量改善周期，促使供應(yīng)商建立的良性質(zhì)量改善機(jī)制，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提升，特制定本辦法。1.2 本管理辦法規(guī)定了東風(fēng)汽車股份（以下簡稱“公司”）供應(yīng)商產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)至用戶賠償全過程質(zhì)量問題的改善、賠償與考評(píng)管理等容。1.3本管理辦法適用

2、于公司對(duì)外購產(chǎn)品的質(zhì)量改善和考評(píng)。2 相關(guān)文件 文件編號(hào) 文件名稱 DFAC-01-03-09 采購件進(jìn)貨檢驗(yàn)管理 DFAC-01-03-11 采購件不合格品管理DFAC-01-03-03 供應(yīng)商日常業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)管理DFAC-01-03-13 采購件退修、報(bào)廢管理DFAC-04-15-01 采購件質(zhì)量索賠和激勵(lì)管理DFAC-04-15-04 批量返工/返修管理3 定義3.1 質(zhì)量協(xié)議：公司與供應(yīng)商按照國家有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)簽訂的產(chǎn)品質(zhì)量契約，可以作為采購合同或定點(diǎn)協(xié)議的一部分，也可以獨(dú)立簽訂，獨(dú)立簽訂時(shí)與合同具有同等法律效力。3.2質(zhì)量索賠：由于外購產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任，公司依照本標(biāo)準(zhǔn)向供應(yīng)商索賠質(zhì)量損

3、失和讓步接收或考核費(fèi)用的過程。3.3質(zhì)量激勵(lì)：按照供應(yīng)商日常業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)管理的結(jié)果，公司給予供應(yīng)商榮譽(yù)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或優(yōu)惠政策的行為。3.4批量質(zhì)量問題：同品種或同批次不合格外購產(chǎn)品的數(shù)量大于或等于實(shí)際班產(chǎn)量或交檢數(shù)的5%（總成件）或10%（零部件）時(shí)，即為批量質(zhì)量問題。3.5質(zhì)量事故：出現(xiàn)下列三種情況之一者判定為質(zhì)量事故：1)因零件質(zhì)量問題影響性能和裝配并影響生產(chǎn)，且不合格品數(shù)量在交貨批的50%以上；2)因零件質(zhì)量問題出現(xiàn)召回返修；3)因零件質(zhì)量問題造成重大財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡事故。3.6其它術(shù)語：引用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語4 職責(zé)4.1供應(yīng)商職責(zé)4.1.1為明確質(zhì)量職責(zé)，

4、供應(yīng)商在提供產(chǎn)品前，應(yīng)主動(dòng)與公司采購管理部簽訂采購合同并與品質(zhì)保證部簽訂質(zhì)量協(xié)議書。4.1.2供應(yīng)商必須按已簽訂的采購合同、質(zhì)量協(xié)議書和其它定點(diǎn)協(xié)議要求組織生產(chǎn)，并確保提供合格產(chǎn)品。4.1.3供應(yīng)商應(yīng)明確產(chǎn)品質(zhì)量保證期和服務(wù)承諾，承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量保證期的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，賠償相應(yīng)質(zhì)量損失，同時(shí)做好產(chǎn)品全過程的質(zhì)量改善工作。4.1.4 供應(yīng)商有權(quán)就需方相關(guān)部門不履行合同或不執(zhí)行訂貨比例等情況與對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量賠償?shù)臓幾h進(jìn)行申訴。4.2 公司職責(zé)4.2.1采購管理部職責(zé)4.2.1.1負(fù)責(zé)外購路線供貨比例的管理；負(fù)責(zé)采購零部件的索賠歸口管理。4.2.1.2 協(xié)助東風(fēng)裕隆汽車銷售（以下簡稱“東風(fēng)裕隆”）售后服務(wù)部實(shí)

5、施售后質(zhì)量賠償?shù)淖焚r工作。4.2.2東風(fēng)裕隆負(fù)責(zé)售后服務(wù)相關(guān)政策的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)發(fā)布三包項(xiàng)目和期限、售后服務(wù)質(zhì)量賠償費(fèi)、備件供應(yīng)、信息反饋、故障件回收。4.2.3 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量賠償、停工賠償、質(zhì)量改善考核和質(zhì)量激勵(lì)費(fèi)用結(jié)算與質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)。4.2.4品質(zhì)保證部職責(zé)4.2.4.1負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)并反饋質(zhì)量信息，負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄與不合格品的標(biāo)識(shí)、索賠和處置。4.2.4.2負(fù)責(zé)與時(shí)傳遞外購產(chǎn)品售前質(zhì)量信息，對(duì)退庫的不合格外購產(chǎn)品進(jìn)行會(huì)簽確認(rèn)，并按采購件不合格品管理、外購產(chǎn)品退修、報(bào)廢管理收集和保管應(yīng)退回供應(yīng)商的不合格外購產(chǎn)品。4.2.4.3負(fù)責(zé)整車入庫檢驗(yàn)過程中與售時(shí)換件過程中質(zhì)量問題的反

6、饋和確認(rèn)。4.2.4.4 負(fù)責(zé)組織外購產(chǎn)品的PPM、PDI、QRQC、VES、市場(chǎng)賠償?shù)膯栴}改善并針對(duì)改善效果提出考核或意見。4.2.4.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)準(zhǔn)備品質(zhì)保證能力確認(rèn)，新品試裝零部件檢驗(yàn)、評(píng)價(jià)與量產(chǎn)條件確認(rèn)。4.2.4.6負(fù)責(zé)執(zhí)行外購產(chǎn)品質(zhì)量索賠和激勵(lì)管理。4.2.5 SCM部職責(zé)4.2.5.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商改善后的零部件小批量試裝與試裝合格后批量裝車指令發(fā)布。4.2.5.2負(fù)責(zé)供應(yīng)商改善后的零部件定購（改善實(shí)施日后的合格產(chǎn)品）。4.2.6商品研發(fā)院職責(zé)4.2.6.1負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備完成結(jié)論確認(rèn)。4.2.6.2負(fù)責(zé)4M變更歸口管理。4.2.6.3負(fù)責(zé)部品改善技術(shù)援助。5 管理要求5

7、.1 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)召開月度供應(yīng)商質(zhì)量改善例會(huì)與供應(yīng)商改善情況管控。5.1.1 每月收集納入不良品（PPM）數(shù)據(jù)，對(duì)PPM前十大不良進(jìn)行初步分析（附帶典型故障件圖片）。5.1.2 每月收集售時(shí)換件、QRQC與影響整車入庫數(shù)據(jù)，對(duì)PDI前十大不良進(jìn)行初步分析（附帶典型故障件圖片）。5.1.3負(fù)責(zé)每月VES評(píng)價(jià)過程中部品V1項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)與分析（附帶典型故障件圖片）。5.1.4每月收集用戶賠償?shù)臄?shù)據(jù)（附帶典型故障件圖片），針對(duì)PPM、PDI、售后賠償三個(gè)前十大不良與VES評(píng)價(jià)的部品V1項(xiàng)和影響整車入庫質(zhì)量問題的供應(yīng)商下達(dá)改善通知書，督促供應(yīng)商實(shí)施改善，依據(jù)供應(yīng)商改善對(duì)策制定月度監(jiān)查計(jì)劃，每月對(duì)供應(yīng)商改善

8、情況進(jìn)行跟蹤，并負(fù)責(zé)與時(shí)將故障件調(diào)回與供應(yīng)商共同分析制定改善對(duì)策。5.1.4每月依據(jù)PPM、PDI、QRQC、VES、售后賠償與影響整車入庫等十大不良組織召開供應(yīng)商月度質(zhì)量改善例會(huì)，對(duì)供應(yīng)商制定的改善措施可行性進(jìn)行探討；5.1.5依據(jù)管控?cái)?shù)據(jù)提出月度供應(yīng)商考核建議,匯總報(bào)批并在下次供應(yīng)商改善例會(huì)上予以通報(bào)。5.2供應(yīng)商在接到改善通知書后應(yīng)立即與品質(zhì)保證部聯(lián)系，會(huì)同品質(zhì)保證部進(jìn)行原因分析（必要時(shí)可邀請(qǐng)相關(guān)專家一同分析原因），供應(yīng)商應(yīng)針對(duì)問題的產(chǎn)生原因制定改善措施，采取的措施在月度供應(yīng)商改善例會(huì)上由供應(yīng)商主管質(zhì)量副總以上人員進(jìn)行通報(bào)并提交會(huì)議討論，改善措施討論通過后方能實(shí)施。5.3改善措施實(shí)施后的

9、產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證合格后，方能進(jìn)入采購流程。5.4商品研發(fā)院與時(shí)組織相關(guān)職能部門對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備完成情況進(jìn)行評(píng)估,供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備完成后才能進(jìn)入試裝程序，產(chǎn)品改善過程中如發(fā)生4M變更，商品研發(fā)院應(yīng)組織相關(guān)單位對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行再次評(píng)審。5.5未經(jīng)試裝結(jié)論的產(chǎn)品，SCM部不得發(fā)布量產(chǎn)通知。5.6采購管理部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部依據(jù)品質(zhì)保證部每月供應(yīng)商質(zhì)量改善考評(píng)予以結(jié)算（兌現(xiàn)），并將處置結(jié)果反饋到品質(zhì)保證部。6 改善工作流程改善流程見附件1。7 供應(yīng)商改善考評(píng)7.1 月度供應(yīng)商改善例會(huì)供應(yīng)商應(yīng)有公司副總以上人員參加，不按要求執(zhí)行考核供應(yīng)商3000元/次。7.2 改善項(xiàng)目對(duì)策措施不與時(shí)反饋考核供應(yīng)商500-2000元/次。7

10、.3 改善項(xiàng)目對(duì)策措施未按時(shí)完成考核供應(yīng)商2000-10000元/次（監(jiān)查驗(yàn)證）。7.4 改善項(xiàng)目連續(xù)兩次未按期完成對(duì)供應(yīng)商實(shí)施降低供貨比例5-15%的處罰。7.5 PPM、PDI改善項(xiàng)目重復(fù)出現(xiàn)的供應(yīng)商實(shí)施降低供貨比例10-25%的處罰7.6 對(duì)售后賠償?shù)母纳祈?xiàng)目半年仍無明顯改善效果的供應(yīng)商，實(shí)施降低供貨比例10-25%的處罰;對(duì)單一路線的產(chǎn)品處以5000-20000元罰款。7.7 對(duì)PPM、PDI改善項(xiàng)目連續(xù)四次在公司排名前五位的供應(yīng)商,實(shí)施停供處罰；對(duì)單一路線的啟動(dòng)開發(fā)第二路線程序。7.8 對(duì)售后賠償?shù)母纳祈?xiàng)目連續(xù)半年在公司排名前五位且無明顯改善效果的供應(yīng)商實(shí)施停供處罰；對(duì)單一路線的產(chǎn)品的處