倉庫內審檢查表

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上內審檢查表部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注7.5.4顧客財產(chǎn)1、向倉庫員了解顧客財產(chǎn)的管理情況，并到現(xiàn)場進行核實。確認：a、 有哪些顧客財產(chǎn)。b、 顧客財產(chǎn)是否得到了標識、驗證、保護和維護。c、 已經(jīng)標識的顧客財產(chǎn)是否分類擺放，是否存在混雜的情況。d、 當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，是如何記錄并向顧客報告的。7.5.5產(chǎn)品防護1、詢問倉庫員是否對產(chǎn)品防護（標識、搬運、包裝、貯存和保護）作了具體的規(guī)定，并在倉庫現(xiàn)場查看標識、搬運、包裝、貯存和保護的有關情況。確認：a、 書面的規(guī)定是否切合實際，是否是有效版本。b、 有無防護標識（如堆碼標識等）的

2、規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行。c、 發(fā)貨時，是否做好了發(fā)貨標識。d、 是否有搬運的規(guī)定和管理辦法。搬運工具、方法、場地是否都適宜。e、 現(xiàn)場搬運過程是否符合要求，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷。f、 是否對包裝過程、標志過程作出了明確規(guī)定。g、 包裝使用的材料、標志是否符合要求。h、 現(xiàn)場查看包裝、標志過程是否符合要求？i、 包裝隨帶的包裝文件是否齊全。內審檢查表部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注7.5.5產(chǎn)品防護j、 是否有產(chǎn)品貯存和保護的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質的措施，是否作了恰當?shù)娜霂祢炇铡⒈９?、出庫的?guī)定，貫徹情況如何。k、 是否對做到了按規(guī)定時間間隔檢查產(chǎn)品庫存狀態(tài)（如有規(guī)

3、定的話）。l、 貯存庫房的環(huán)境條件是否適宜，安全措施是否適當。m、 倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護措施，如防雨、防曬、防霉、防變質等措施，是否進行了適當隔離，這些措施是否能有效地保護產(chǎn)品質量。n、 倉庫是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)物品的混淆。o、 是否采取措施保證產(chǎn)品不損壞，不丟失地安全到達目的地。向外發(fā)貨時，是否做好了有關記錄。2、現(xiàn)場抽查3-5種產(chǎn)品，檢查帳、卡、物是否一致。7.5.3標識和可追溯性1、在車間檢查產(chǎn)品（主要是進料）標識情況。確認：a、 是否對產(chǎn)品進行標識，標識方法、位置是否正確。b、 標識移動是否及時移植。c、 對有可追溯性的產(chǎn)品是否保持唯一性標識，是否做了記

4、錄。4.2.3文件控制1、查看各種文件，了解文件受控情況。2、查看作廢文件是否已清除。3、查看引用的外來文件的受控情況。4、詢問參加文件定期評審的情況。內審檢查表部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注4.2.4記錄控制1、結合查閱各種質量記錄，查、看、問質量記錄保存和使用情況。5.1管理承諾1、抽查1-3名員工，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。2、查看倉庫資源是否充足。5.2以顧客為關注焦點1、詢問2-3名員工，如何看待以顧客為關注焦點，如何將顧客的要求轉化為相關工作要求并確實實施。5.3質量方針1、向倉庫員及2-3名員工詢問公司的質量方針是什么？如何為實施質量方針作出貢

5、獻？5.3質量目標1、向倉庫員及2-3名員工詢問公司的質量目標是什么？本部門的質量目標是什么？5.5.1職責和權限1、詢問倉庫員：倉庫在公司中的作用是什么？2、詢問2-3名員工，看其對自己的職責和權限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關系。5.5.3內部溝通1、詢問2-3名員工，了解他們如何與其他部門（崗位）進行溝通。5.6管理評審1、詢問參加管理評審的情況，倉庫應為管理評審提供什么資料。6資源管理1、詢問倉庫員，資源短缺時，如何配置？2、查看人力資源是否充足？與2-3名員工進行面談，了解他們的質量意識。3、詢問員工培訓情況。內審檢查表標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制1、詢問如何向外發(fā)貨。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制1、抽查測試設備標識情況，查操作人員對設備的熟悉情況。8.2.2內部審核1、詢問是否定期接受內部質量體系審核？如何對待？2、查閱最近1-2次內審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1、如何配合品