11環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序(完成)

1、環(huán)境監(jiān)測控制程序文件編號JKX/HG02-10版次A/0頁次2/3生效日期2015.10.281.目的 為對公司環(huán)境進行定期監(jiān)測與測量,確保其環(huán)境方針、目標、指標和管理方案的實現(xiàn)及體系持續(xù)有效地運行，特制定本程序。2。 適用范圍 本程序適用于公司環(huán)境的監(jiān)測與績效評估的管理.3。 職責3.1。 質檢部負責定期抽查各部門、車間對體系文件的執(zhí)行情況、法律法規(guī)的遵循情況、目標、指標的完成情況、環(huán)境管理方案實施情況等。3.2。生產(chǎn)技術運營中心負責對日常生產(chǎn)過程中的環(huán)境及職業(yè)健康安全運行控制的監(jiān)督檢查。3。3。 各部門、車間3。3.1。 負責分解、實施與本部門有關的環(huán)境目標、指標和管理方案;3.3.2.

2、負責監(jiān)督檢查本部門、車間有關的的環(huán)境情況。4。 工作程序4。1。 監(jiān)測與測量的對象 a對公司環(huán)境的監(jiān)測;b對管理體系持續(xù)有效運行的監(jiān)測（包括設備、設施管理、相關方要求的反饋情況、噪聲、廢水、固體廢棄物、安全用電、危險化學品、消防、及各部門對體系文件的執(zhí)行情況等); c對環(huán)境目標、指標及管理方案的監(jiān)測; d對法律法規(guī)與其他要求遵循情況的監(jiān)測(合規(guī)性評價）； e對企業(yè)所有監(jiān)視和測量設備的配置、維護、維修和定期校驗的監(jiān)督管理。4.2。 對環(huán)境的監(jiān)測4.2。1. 各部門、車間通過執(zhí)行“4。4”的要求，實施對環(huán)境的監(jiān)控。4.3. 對管理體系持續(xù)有效運行的監(jiān)測4。3.1. 對生產(chǎn)設備的缺陷監(jiān)督，由設備專員

3、按基礎設施管理程序等有關規(guī)定執(zhí)行。4.3.2. 通過執(zhí)行糾正和預防措施的要求，不符合的發(fā)生及其糾正和預防措施的實施進行監(jiān)督檢查。4.3。3。 對相關方提出的合理環(huán)境要求（抱怨），由接收部門按環(huán)境運行控制程序中的有關相關方環(huán)境行為要求進行監(jiān)督檢查。4.3。4.生產(chǎn)技術運營中心及其他有關部門分別負責相關的環(huán)境運行控制情況的監(jiān)視和測量，對設備、設施管理、相關方要求的反饋情況、噪聲、廢水、固體廢棄物、安全用電、危險化學品、消防等項目每月例行檢查一次并做好相應的績效監(jiān)測與測量記錄等記錄。4。3。6。 各部門、車間對體系文件的執(zhí)行情況的監(jiān)測4.3.6.1。 各部門、車間內(nèi)審員要隨時監(jiān)督檢查本部門、車間執(zhí)行

4、其適用的體系文件的情況,發(fā)現(xiàn)不符合情況及時按糾正和預防措施的要求執(zhí)行，記錄要予以保留.4.3。6.2。 質檢部每季度抽查各部門對體系文件的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)不符合情況及時按糾正和預防措施的要求執(zhí)行，記錄要予以保留。4。3。6。3。 在檢查中發(fā)現(xiàn)所執(zhí)行的文件與實際不符合時，由質檢部組織有關部門或人員按文件控制程序的規(guī)定進行修訂。4。3.7. 公司通過執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序、管理評審控制程序等文件,對體系運行的持續(xù)有效性進行監(jiān)督檢查和評價。4.4. 對環(huán)境目標、指標、管理方案的監(jiān)測4。4.1. 各部門分別實施與本部門相關的環(huán)境目標、指標和管理方案。4.4。2。 質管部每月對各部門、車間的環(huán)境目標和指標的

5、完成情況進行一次監(jiān)督、檢查，做好記錄。4.4.3. 當檢查發(fā)現(xiàn)目標、指標、管理方案因客觀原因無法完成時，應按有關規(guī)定采取相應的措施。4.5。 對法律法規(guī)與其他要求遵循情況的監(jiān)測（合規(guī)性評價）由綜合部組織實施，具體執(zhí)行合規(guī)性評價控制程序。4.6。 監(jiān)測設備的校準和維護的監(jiān)督管理4。6.1。 對公司用于環(huán)境監(jiān)測與測量設備的維護、維修與定期校驗,由質檢部統(tǒng)一組織聯(lián)系檢定或內(nèi)部校準，保證各種監(jiān)測設備的正常使用，并建立相應的臺帳和周期檢定或校準計劃。4。7. 公司管理層通過定期不定期的召開例會，現(xiàn)場檢查等多種方式對公司的環(huán)境進行日常監(jiān)測與測量，發(fā)現(xiàn)問題及時責令有關部門或人員予以解決并追蹤落實解決效果。4.8. 所有與環(huán)境監(jiān)測與測量有關的記錄，分別由有關部門或人員予以保持，具體執(zhí)行記錄控制程序的有關規(guī)定。5. 相關支持性文件5.1。 改進控制程序5。2. 環(huán)境因素運行控制程序5。3. 文件控制程序5。4. 不符合調查處理控制程序5.5. 記錄控制程序5。6. 內(nèi)部