實(shí)驗(yàn)室管理方案計(jì)劃評審報告

1、治理評審報告xxxxx建筑工程檢測編制治理評審報告目錄治理評審工作方案：1治理評審?fù)ㄖ?2部門工作報告3治理評審報告18改良舉措方案及實(shí)施驗(yàn)證表19xxxxx建筑工程檢測治理評審工作方案評審目的對公司的質(zhì)量體系的適宜性、充分性、肩效性進(jìn)行評審,保證質(zhì)量體系滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)那么的要求,使實(shí)驗(yàn)室的治理體系不斷完善與改良.評審時間2021年02月13日評審方式集中會議式評審主持人XX參加人XX、XX、XX、XX、XX評審內(nèi)容1政策和程序的適應(yīng)性2治理和監(jiān)督人員的報告3近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果4 .糾正舉措和預(yù)防舉措的執(zhí)行情況5 .實(shí)驗(yàn)室間比對和水平驗(yàn)證的結(jié)果分析報告6 .工作量和工作類型的變

2、化分析預(yù)測報告7 .申訴、投訴及顧客反應(yīng)意見的匯總分析8 .對資源配置報告以及人員培訓(xùn)教育情況分析9 .質(zhì)量限制情況分析10 .改良建議及舉措準(zhǔn)備要求各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料,于2021年02月13日前向主任提交以上評審內(nèi)容書面報告：填報人：審批人：年月日年月日xxxxX建筑工程檢測治理評審?fù)ㄖ碓u審時間2021年02月13日評審地點(diǎn)公司會議室主持人XX評審方式集中會議式評審參加參加人員名單部門職務(wù)姓名簽字備注綜合室主任XX檢測室技術(shù)負(fù)責(zé)人XX檢測室質(zhì)量負(fù)責(zé)人XX綜合室內(nèi)審員XX綜合室監(jiān)督員XX治理評審所需輸入文件及其準(zhǔn)備部門和人員輸入文件名稱準(zhǔn)備部門編寫人員職務(wù)1.政策和程序的適

3、應(yīng)性綜合室XX主任2.治理和監(jiān)督人員的報告檢測室XX質(zhì)量監(jiān)督員3.近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果檢測室XX質(zhì)量負(fù)責(zé)人4.糾正舉措和預(yù)防舉措的執(zhí)行情況檢測室XX質(zhì)量負(fù)責(zé)人5.實(shí)驗(yàn)室問比對和水平驗(yàn)證的結(jié)果分析檢測室XX技術(shù)負(fù)責(zé)人6.工作量和工作類型的變化分析預(yù)測報告檢測室XX技術(shù)負(fù)責(zé)人7.申訴、投訴及顧客反應(yīng)意見的匯總分析綜合室XX主任8.對資源配置報告以及人員培訓(xùn)情況分析檢測室XX質(zhì)量負(fù)責(zé)人9.質(zhì)量限制情況分析檢測室XX質(zhì)量負(fù)責(zé)人10.改良的建議及舉措檢測室XX質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制人批準(zhǔn)人時間xxxxx建筑工程檢測部門工作報告議題工作總結(jié)以及政策和程序的適應(yīng)性報告第1頁共2頁部門綜合室編制人XX時間2021.

4、02.10部門工作報告內(nèi)容以?質(zhì)量手冊?和?程序文件?為指導(dǎo),通過積極貫徹質(zhì)量方針,以計(jì)量為根底,以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩,為以后出具科學(xué)、公正的數(shù)據(jù),為用戶負(fù)責(zé).各項(xiàng)檢測設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行了檢定；各類人員均以取得相應(yīng)資格證書.能保證檢測公司的正常運(yùn)行.為了保證檢測機(jī)構(gòu)治理體系的適宜性、充分性、有效性和效率到達(dá)檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量目標(biāo),根據(jù)?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)那么?要求,特進(jìn)行此次治理評審,我們要做好以下工作：一、各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī),政策文件,保證各項(xiàng)工作符合法律標(biāo)準(zhǔn)、?評審準(zhǔn)那么?、?質(zhì)量手冊?、?程序文件?的要求.二、各崗位人員要履行崗位責(zé)任,把工作落到實(shí)處,做好人員培訓(xùn)及考核工作.三、對治理體系

5、進(jìn)行中可能出現(xiàn)的問題要做好監(jiān)控工作,制定好預(yù)防舉措并積極改良.備注：xxxxX建筑工程檢測部門工作報告第2頁共2頁部門綜合室編制人XX時間2021.02.10議題工作總結(jié)以及政策和程序的適應(yīng)性報告部門工作報告內(nèi)容四、堅(jiān)決不移的落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),使檢測工作能夠正常運(yùn)行.五、做好程序文件記錄工作.改良意見我檢測公司即將迎來首次的認(rèn)證,以此為契機(jī),全力做好前期的準(zhǔn)備工作,對既定的政策及工作程序根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充完善,使其順利通過.備注：xxxxx建筑工程檢測部門工作報告第1頁共1頁部門檢測室編制人xX時間2021.02.09議題質(zhì)量負(fù)責(zé)人工作總結(jié)部門工作報告內(nèi)容2021年6月組織人員對?質(zhì)量

6、手冊?、?程序文件?進(jìn)行了改版,并已發(fā)布予2021年5月1日起實(shí)施.對人員進(jìn)行了宣貫學(xué)習(xí)、考核.2021年1月30日一2月7日,公司內(nèi)審組對我公司質(zhì)量體系所涉及的全部要素進(jìn)行了內(nèi)審.內(nèi)審組對試驗(yàn)艮告、儀器設(shè)備檔案、現(xiàn)場考核試驗(yàn)人員等進(jìn)行抽查.通過內(nèi)審,審核組認(rèn)為,我公司?質(zhì)量手冊?和?程序文件?內(nèi)容根本滿足?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)那么?的要求.公司各部門根本夠根據(jù)質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行,但也存在一些問題,內(nèi)審組根據(jù)核查結(jié)果艮告查出三項(xiàng)根本符合項(xiàng),各部門已積極整改完畢.改良意見一、做好質(zhì)量監(jiān)督工作,搞好對重點(diǎn)試驗(yàn)工程的監(jiān)督,嚴(yán)防重大質(zhì)量事故的發(fā)生.一、根據(jù)檢定或校準(zhǔn)方案對設(shè)備進(jìn)行檢定或校準(zhǔn).二、定期

7、開展人員比對試驗(yàn),以驗(yàn)證其檢測能力,保證檢測質(zhì)量.備注：xxxxx建筑工程檢測部門工作報告部門檢測室編制人XX時間2021.02.09議題技術(shù)負(fù)責(zé)人工作總結(jié)本公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系已試運(yùn)行,為了驗(yàn)證我們的檢測活動及結(jié)果是否符合體系的要求,同時保證本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量體系的適用性、有效性,并得到持續(xù)改良,現(xiàn)將工作情況匯報如下：部門工作一、組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檢測、檢驗(yàn)的法令、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn).通過網(wǎng)上查詢,購置最新版本的相關(guān)書籍,并對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了查新工作,結(jié)果證實(shí)我公司采用的標(biāo)準(zhǔn)是持續(xù)和有效的.報二、儀器配置工作所有檢測儀器和設(shè)備均已授權(quán)的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定和校準(zhǔn),并按規(guī)定程序完成期間核查,

8、保證在有效期內(nèi)使用.關(guān)鍵儀器設(shè)備已配備了干濕溫度計(jì),須恒溫、恒濕的設(shè)備場所配備了空調(diào)機(jī)和自動限制器.經(jīng)檢查說明符合?設(shè)施環(huán)境條件限制程序?的要求,資源配制方面比擬合理,已具備有效從事建筑原材料的檢測工作水平.三、檢測人員的培訓(xùn)情況質(zhì)量體系文件發(fā)布后,為了落實(shí)質(zhì)量體系的運(yùn)行工作,分別組織了作業(yè)指導(dǎo)書、實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場備注:xxxxX建筑工程檢測部門工作報告部門檢測室編制人XX時間2021.02.09議題技術(shù)負(fù)責(zé)人工作總結(jié)部門工作報告內(nèi)容操作、儀器操作、維護(hù)及技術(shù)理論的培訓(xùn)學(xué)習(xí),培訓(xùn)米用了提問、討論和現(xiàn)場操作的形式,通過培訓(xùn),使檢測人員掌握了質(zhì)量體系的要求,加深對質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行水平.

9、四、設(shè)備的使用治理監(jiān)督完成檢測儀器設(shè)備周期檢定或校準(zhǔn)方案、自校準(zhǔn)方案、期間核查方案的審核工作；做好檢測設(shè)備操作人員的資質(zhì)審核,對合格的檢測人員進(jìn)行儀器使用授權(quán)；增強(qiáng)對結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備治理,監(jiān)督設(shè)備責(zé)任人定期進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)和檢查,以保證檢測設(shè)備符合規(guī)定的要求.改良意見增強(qiáng)測量不確定度的培訓(xùn),使其分析人員掌握檢測所需的不確定度的評定方法.備注：xxxxX建筑工程檢測部門綜合室編制人XX時間2021.02.09議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)根據(jù)?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)那么?的要求,根據(jù)公司?質(zhì)量手冊?和?程序文件?的規(guī)定,本人對檢測公司計(jì)量認(rèn)定前進(jìn)行了以下幾方面的質(zhì)量監(jiān)督工作：一、檢查過程質(zhì)量監(jiān)督20

10、21年11月對水泥檢測崗位進(jìn)行了監(jiān)督抽查,抽查了水泥產(chǎn)品的檢測方法3個,當(dāng)時全部為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn),查看了接樣委托書,樣品流轉(zhuǎn)單,檢驗(yàn)原始工記錄,檢驗(yàn)報告等,整個檢測過程符合?程序文件?要求.作二、結(jié)果報告和原始記錄2021年11月兩次分別對檢測報告內(nèi)容室出具的檢測報告和原始記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查,檢查到的報告和原始記錄都按?程序文件?規(guī)定進(jìn)行審批、簽發(fā),原始記錄填寫標(biāo)準(zhǔn)、更改符合規(guī)定,報告的存檔、借閱、發(fā)放符合?程序文件?要求,報告信息全面、準(zhǔn)確.三、樣品治理質(zhì)量監(jiān)督查看了樣品存放室留存樣品,檢查中看到：接收登記信息準(zhǔn)確、全面,樣品編號唯一,標(biāo)識清楚；委托協(xié)議書設(shè)計(jì)合理、信息全面、記錄完整；樣品管理員

11、熟悉樣品治理程序,符合?程序文件?要求.備注:xxxxX建筑工程檢測部門綜合室編制人XX時間2021.02.09議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)四、環(huán)境設(shè)施監(jiān)督查看了各檢測室溫濕度,都已配備并顯示準(zhǔn)確；檢查了標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室及養(yǎng)護(hù)箱限制設(shè)備；消防設(shè)施等,處于完好狀態(tài),滿足實(shí)驗(yàn)室工作要求.五、人員及操作監(jiān)督2021年10月12日對檢測室鋼筋物部門工作報告內(nèi)容理性能檢測崗位人員高璞、吳雷進(jìn)行了現(xiàn)場檢測監(jiān)督,檢測試驗(yàn)為帶肋鋼筋產(chǎn)品拉力試驗(yàn),將原檢測過同一根鋼筋樣品再次進(jìn)行試?yán)?二人檢測結(jié)果僅差5MPa,符合標(biāo)準(zhǔn)要求.六、測量溯源的質(zhì)量監(jiān)督對公司內(nèi)的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),參加水平比對情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,檢查了儀器檢定方案

12、和檢定實(shí)施狀況、標(biāo)識狀況,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效性、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用記錄和期間核查.檢查的各項(xiàng)工作符合公司?程序文件?的要求.七、儀器設(shè)備監(jiān)督對檢測室使用設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查,檢查設(shè)備有唯一編號,有檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識,使用儀器都在檢定有效期內(nèi),使用登記完整,儀器旁邊有儀器操作規(guī)程,局部設(shè)備進(jìn)行了期間核查.符合實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)那么及我公備注:部門工作報告內(nèi)容xxxxx建筑工程檢測部門工作報告第3頁共3頁部門綜合室編制人xX時間2021.02.09議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)司文件的要求.通過對以上七個方面的監(jiān)督,我認(rèn)為公司的質(zhì)量治理體系運(yùn)行有效,檢測過程各環(huán)節(jié)、各要素根本符合實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可有關(guān)文件要求,從而能保證公司未來的

13、工作質(zhì)量和檢測報告質(zhì)量.公司還應(yīng)增強(qiáng)對新知識新技術(shù)的學(xué)習(xí),增強(qiáng)對公司?質(zhì)量手改良冊?和?程序文件?的學(xué)習(xí),使以后治理更標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)更進(jìn)意見步,工作質(zhì)量、報告質(zhì)量更上臺階.備注:xxxxX建筑工程檢測部門工作報告第1頁共1頁部門檢測室編制人XX時間2021.02.11議題近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果部門工作報告內(nèi)容首次報申,暫無外部機(jī)構(gòu)評審.內(nèi)審見公司?內(nèi)部審核才艮告?.xxxxX建筑工程檢測部門工作報告第1頁共1頁部門檢測室編制人XX時間2021.02.08議題糾正和預(yù)防舉措的執(zhí)行情況匯報部門工作報告內(nèi)容糾正舉措：5.1.3適時組織人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí).5.2.1、5.2.5盡快解決檢測場所問題,使其有效

14、別離.預(yù)防舉措：一、制定學(xué)習(xí)培訓(xùn)方案,并嚴(yán)格執(zhí)行.二、購置儀器或增加工程前提前解決好場所問題.改良意見嚴(yán)格執(zhí)行改良舉措,并形成書面記錄,做好有效性驗(yàn)證工作.xxxxX建筑工程檢測部門工作報告第1頁共1頁部門檢測室編制人XX時間2021.02.02議題實(shí)驗(yàn)室間比對和水平驗(yàn)證的結(jié)果分析部門工作報告內(nèi)容2021年10月12日檢測室內(nèi)進(jìn)行了鋼筋物理性能人員比對測試,結(jié)果二人結(jié)果相差僅5MPa,符合要求.因公司還在首次申請階段,未接到上級業(yè)務(wù)水平驗(yàn)證通知.改良意見實(shí)驗(yàn)室間比對開展較少,今后在方案、實(shí)施過程中加大這方面的力度.備注：xxxxx建筑工程檢測部門工作報告第1頁共1頁部門檢測室編制人XX時間20

15、21.02.03議題工作量和工作類型的變化分析預(yù)測部門工作報告內(nèi)容因我公司為首次申請資質(zhì)認(rèn)定,所以還沒有業(yè)務(wù)工作量產(chǎn)生.改良意見備注：xxxxx建筑工程檢測部門工作報告第1頁共1頁部門綜合室編制人XX時間2021.02.09議題申訴、投訴及顧客反應(yīng)意見的匯總分析部門工作報告內(nèi)容因公司在申請資質(zhì)階段,還未正式開展業(yè)務(wù),所以還沒有涉及申訴、投訴及顧客反應(yīng)意見.改良意見堅(jiān)持質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針,提升整體檢測水平,力爭各項(xiàng)檢測工作標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)、合理、嚴(yán)防檢測數(shù)據(jù)發(fā)生重大偏離.備注：xxxxx建筑工程檢測部門工作報告第1頁共1頁部門檢測室編制人XX時間2021.02.09議題對資源配置以及人員培訓(xùn)教育情況分

16、析部門工作報告內(nèi)容1、本公司開展檢測工程所需儀器設(shè)備均已齊備,僅場地狹小；2、人員培訓(xùn)較小,應(yīng)嚴(yán)格按培訓(xùn)方案執(zhí)行.改良意見備注:xxxxx建筑工程檢測部門工作報告第1頁共1頁部門檢測室編制人xX時間2021.02.08議題質(zhì)量限制情況分析部門工作報告內(nèi)容第一,我們積極貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo).第一,搞好檢測設(shè)備的維護(hù)、檢定和自校準(zhǔn)工作,保證儀器設(shè)備全部合格.第三,組織人員學(xué)習(xí),提升其道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì).第四,搞好質(zhì)量監(jiān)督工作,開展了鋼筋物理性能試驗(yàn)工程的人員比對試驗(yàn),比對結(jié)果誤差在允許范圍內(nèi),充分證實(shí)了我們的實(shí)驗(yàn)人員業(yè)務(wù)技能是過硬的.第五、開展對重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)工程的監(jiān)督工作,例如鋼筋、水泥試驗(yàn)保證數(shù)據(jù)

17、結(jié)果的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠.改良意見要做好質(zhì)量監(jiān)督工作,保證實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠,嚴(yán)防重大質(zhì)量故事的發(fā)生.備注：xxxxx建筑工程檢測治理評審報告第1頁共1頁評審議題治理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性評審人員XX、XX、XX、XX、XX評審時間2021.02.13編制人XX批準(zhǔn)人XX評審內(nèi)容1政策和程序的適應(yīng)性2治理和監(jiān)督人員的報告3近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果4 .糾正舉措和預(yù)防舉措的執(zhí)行情況5 .實(shí)驗(yàn)室間比對和水平驗(yàn)證的結(jié)果分析報告6 .工作量和工作類型的變化分析預(yù)測報告7 .申訴、投訴及顧客反應(yīng)意見的匯總分析8 .對資源配置報告以及人員培訓(xùn)教育情況分析9 .質(zhì)量限制情況分析10 .改良建議及舉措評審組由

18、于各部門全力配合和努力工作,根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求,我公司的工作做到啟章可依,按程序辦事,質(zhì)量治理體系運(yùn)行根本正常,可以向省認(rèn)評處報中實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定.存通過內(nèi)審也發(fā)現(xiàn)了存在的問題與缺乏,希望各部門引起重視,采取在預(yù)防和糾正舉措防止問題發(fā)生.我公司現(xiàn)主要存在的問題與缺乏是：問1、培訓(xùn)學(xué)習(xí)時機(jī)少,人員整體業(yè)務(wù)水平還有待進(jìn)一步提升;題2、檢測場所小,影響到檢測環(huán)境的限制.改進(jìn)意見結(jié)合存在的問題和缺乏,1、要做好質(zhì)量監(jiān)督工作,保證實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠,嚴(yán)防重大質(zhì)量故事的發(fā)生.2、實(shí)驗(yàn)室間比對開展較少,今后在方案、實(shí)施過程中加大這方面的力度.3、嚴(yán)格執(zhí)行改進(jìn)舉措,并形成書面記錄,做好有效性驗(yàn)證工作.4、制定學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃,并嚴(yán)格執(zhí)行.5、購置儀器或