房地產(chǎn)公司采購管理管理辦法

1、房地產(chǎn)公司采購管理管理辦法第一章總則一、采購管理范圍二、采購管理原則第二章采購管理機構(gòu)和采購管理體制一、采購管理機構(gòu)二、采購管理體制（一）采購決策管理（二）比質(zhì)比價采購（三）價格監(jiān)督（四）質(zhì)量檢驗監(jiān)督第三章采購管理信息庫建設(shè)第四章物資采購管理規(guī)定第五章酒店物品采購監(jiān)管委員會第六章供應(yīng)商管理規(guī)定第一章總則一、采購管理范圍本規(guī)程是公司購買原材料、物資、零部件、設(shè)備、辦公用品、勞動保護用品以及其他物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等行為的基本規(guī)范。二、采購管理原則按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，防止采購過程中的不正當行為發(fā)生。第二章采購管理機構(gòu)和采購管

2、理體制一、采購管理機構(gòu)負責使用部門及工程方面日常物資、材料、設(shè)備采購；負責物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價及招標；負責采購合同的擬訂、簽訂；負責按時、按質(zhì)、按量地采購使用部門所需各種物資；負責物資采購管理制度和各崗位職責的制定； 負責物資采購員的監(jiān)督與管理； 負責對供應(yīng)商的開發(fā)與管理； 負責與使用部門、倉管部門的溝通與協(xié)調(diào)； 采購工作的監(jiān)督管理機構(gòu)，專司采購監(jiān)督管理職能;配合采購部制定和完善各項采購工作制度、流程；會同采購部定期參與大宗物資、材料的招標、評審以及供應(yīng)商的甄選；定期收集采購信息需求，嚴把采購價格關(guān)、質(zhì)量關(guān)、實用關(guān)，及時向管理層反饋意見； 嚴格執(zhí)行各項采購工作紀律；采購監(jiān)督機構(gòu)1、

3、工程部2、綜合部3、財務(wù)部4、經(jīng)營部 事前價格審核； 參與大宗物資材料的采購； 監(jiān)督采購價格，控制采購成本； 采購紀律檢查；驗收機構(gòu)1、庫管員2、使用部門3、項目經(jīng)理各類物資、材料的驗收、管理，建立臺帳和材料數(shù)據(jù)庫；及時反饋物資使用信息，按月統(tǒng)計物資使用情況；二、采購管理體制（一）采購決策管理1、建立健全物資采購決策程序，根據(jù)采購物資類別和金額的大小，實行分級分權(quán)管理，明確各級管理者、各有關(guān)部門及人員的權(quán)限。2、除特殊情況外，大宗物資及其它金額較大物資采購的重大事項，由公司決策層和相關(guān)部門負責人通過會議或其他的形式實行決策。3、加強對采購物資的價格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督，設(shè)立物資采購監(jiān)管委員會。4

4、、使用部門、項目經(jīng)理、庫管員對其審批的物資采購負有審查、監(jiān)督責任。（二）、比質(zhì)比價采購1、采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資信息變化，并根據(jù)市場做到比質(zhì)、比價采購。2、除僅有唯一供貨商或公司生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求外，公司大宗物資的采購應(yīng)當選擇三個以上的供貨商，從質(zhì)量、價格、信譽等方面擇優(yōu)進貨。3、采購部大宗物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當審查供貨商資格；對已確定的供貨商，應(yīng)當及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽、服務(wù)變化情況。4、采購中心大宗物資的采購以及其他較大金額的物資采購，具備招標采購條件的，應(yīng)實行招標采購。（三）、價格監(jiān)督1、采購監(jiān)管委員會人員應(yīng)當嚴格履行職責，監(jiān)督

5、采購價格，控制采購成本。2、大宗物資應(yīng)當經(jīng)價格監(jiān)督部門事前進行價格審核，采購部應(yīng)當在價格監(jiān)督部門審核的價格內(nèi)進行采購，特殊情況除外。3、采購監(jiān)管委員會應(yīng)當對所采購的物資的價格單據(jù)進行審核，對未在審核的價格內(nèi)或高于市場價格進行采購而損害公司利益的，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導反映并提出處理意見。4、物資采購監(jiān)管委員會等價格監(jiān)督職能的部門或人員應(yīng)當及時了解、掌握大宗采購物資的市場價格，并對其審核的物資采購價格承擔相應(yīng)責任。（四）質(zhì)量檢驗監(jiān)督1、庫管員及各使用部門應(yīng)對采購物資進行質(zhì)量檢驗和驗證，進行質(zhì)量監(jiān)督與使用信息反饋，采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗或驗證不予辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)，特殊情況除外。2、采購部應(yīng)當根據(jù)生產(chǎn)

6、經(jīng)營需要完善必要的質(zhì)量、計量檢測條件。不具備檢測條件的需要對采購物資進行檢驗的，可以委托檢驗或要求供貨商出具國家認定的檢測機構(gòu)的質(zhì)量檢驗報告。3、質(zhì)量檢驗或驗證人員應(yīng)當嚴格按標準和程序進行檢驗和驗證，并對檢驗、驗證結(jié)果承擔責任。4、對大宗采購物資，采購中心可以根據(jù)需要留樣存檔,并進行復檢。第三章采購管理信息庫建設(shè)隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，為嚴把采購物資的品質(zhì)關(guān)，增加各類物資價格透明度，采購部要進一步完善各類物資價格體系，建立健全物資價格數(shù)據(jù)庫和合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，及時、定時更新各類物品價格和合格供應(yīng)商信息。一、建立物資材料價格數(shù)據(jù)庫在工程部電腦上建立一套統(tǒng)一的物資價格數(shù)據(jù)庫，增加各類物資價格透明度，使

7、公司領(lǐng)導及時準確掌握各類物資的最新信息和動態(tài)，最大限度的降低企業(yè)物資采購成本。二、建立合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫健全供應(yīng)商管理制度，建立合格物資供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，及時更新合格供應(yīng)商信息，通報對違反規(guī)定的供應(yīng)商的處罰。方便查詢供應(yīng)商的最新物資價格、交易記錄、信譽等級、售后服務(wù)水平，以利于各公司做出相應(yīng)調(diào)整，避免因信息不暢，致使公司利益受損。三、采購信息數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計分析工程部每月定期向公司提交當月各類物資進銷存明細及使用情況，由采購部根據(jù)匯總數(shù)據(jù)及供應(yīng)商最新動態(tài)，對當月采購信息數(shù)據(jù)進行匯總和統(tǒng)計分析，按照物資材料的采購價格進行由高到低排序，生成物資采購匯總數(shù)據(jù)庫。四、財務(wù)審計部門的有效監(jiān)督為保證采購信息數(shù)據(jù)

8、的真實、準確、有效，物資采購監(jiān)管委員會應(yīng)加大監(jiān)督力度，管理部門可以根據(jù)采購信息數(shù)據(jù)庫保留對采購人員責任的追溯權(quán)。通過采購信息數(shù)據(jù)庫的公布和統(tǒng)計分析，加上采購監(jiān)管委員會的有效監(jiān)督，保證了采購數(shù)據(jù)的真實、準確、有效，有利于采購成本的降低，使公司實現(xiàn)了材料核算、成本分析、材料管理和財務(wù)管理的一體化，由此實現(xiàn)“陽光采購”平穩(wěn)運行。第四章采購管理規(guī)定為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，對物資采購管理規(guī)定如下：一、采購工作基本要求1、未經(jīng)審核批準的申購物資一律不得采購；2、在同等質(zhì)量，同等價格的情況下，應(yīng)選擇就近采購；3、對長期訂貨和大額款項的采

9、購，應(yīng)通過簽訂合同和實行銀行結(jié)算；4、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類企業(yè)比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格，同樣價格比信譽，擇優(yōu)確定供應(yīng)商；5、對于先試用后采購的物資，不得在試用鑒定前采購。6、大宗物資實行集中采購，以邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源和定點、定向等多種方式采購。凡進行大宗材料物資的采購活動，必須實行三方參與的原則，即在公司統(tǒng)一領(lǐng)導下，由采購部、使用部門、采購監(jiān)管委員三方共同參與大宗物資（設(shè)備）的采購。二、物資采購管理1、日常辦公用品及大宗物資的采購，實行按月上報采購計劃。各單位編制采購計劃時，要從實際經(jīng)營需要出發(fā)，避免盲目提報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由申購公司/部門負

10、責人承擔責任。2、如臨時需要應(yīng)急采購的，則應(yīng)至少提前3小時并經(jīng)公司領(lǐng)導批準下使用企業(yè)備用金采購，由相關(guān)采購人員負責米買。3、計劃外急需采購的物資，由使用部門填制急需物資申購單，部門負責人簽字，公司分管領(lǐng)導簽署意見，經(jīng)總經(jīng)理批準后報采購部根據(jù)所需物資的單價及數(shù)量比照既定標準進行采購，采購部應(yīng)向使用單位明確到貨期限，如未能按既定時間到貨需向使用單位說明原因并積極配合解決。4、使用部門在填寫相關(guān)申購單時，務(wù)必寫清所購物資的品名、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量等信息，如因申購單填寫不清，而影響采購進度的，后果由本部門自負。5、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做

11、好物資貨源落實工作。6、采購部備有一定數(shù)額的采購備用金，用于應(yīng)急采購與需現(xiàn)付的零散物資采購。備用金所購應(yīng)急物資，購入后仍需補齊相關(guān)手續(xù)，方可予以報銷。7、簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確標的、數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式，注明保修年限、保修期結(jié)束后的零配件提供及價格、年限等事項，簽訂合同各方經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項，一般按照先到貨驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)相關(guān)負責人批準。8、對短缺物資，采購員應(yīng)及時反饋信息，并征求使用部門意見，經(jīng)使用部門同意后方可采購代用品，并做好存

12、檔備案。否則，出現(xiàn)后果由采購員負責。9、采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成經(jīng)濟損失的，均由采購人員承擔責任。12、因特殊原因，采購員未能及時完成采購任務(wù)或無法按周期采購物資的，應(yīng)及時告知采購部門負責人并說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案。采購部負責人應(yīng)及時與申購部門反饋和溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。第五章采購監(jiān)管委員會一、組織機構(gòu)設(shè)置組長：委員：二、采購監(jiān)管委員會與采購部的關(guān)系采購監(jiān)管委員會在公司董事會的領(lǐng)導下，負責對采購部定期進行采購信息反饋和監(jiān)督管理，是服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系。三、采購監(jiān)管委員會主要職能詳見第二章“采購管理機構(gòu)”三、采購監(jiān)

13、管委員會工作制度1、會議制度。每月月底召開由組長主持的采購監(jiān)管委員會會議，聽取各委員工作書面匯報，形成會議紀要。2、信息反饋制度。采購監(jiān)管委員會應(yīng)及時加強采購信息交流溝通，達到采購信息資源共享，貨比三家，物美價廉之功效。采購監(jiān)管委員會每月將工作開展情況向采購部通報，并向總經(jīng)理及時匯報。3、采購物資驗收把關(guān)制度。采購監(jiān)管委員會負責對采購物品價格、質(zhì)量驗收、審核把關(guān)，對供應(yīng)商因質(zhì)量、價格產(chǎn)生的欺詐行為及時向采購部通報，并提出對供應(yīng)商的懲罰意見。第六章供應(yīng)商管理規(guī)定為了促進供應(yīng)商與我公司建立健康、和諧、穩(wěn)定的供需關(guān)系，促使供應(yīng)商保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、供貨及時，提高服務(wù)水平，對供應(yīng)商管理做如下規(guī)定：

14、一、凡是有可能或已經(jīng)與我司發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商，并具有與其所承擔的供應(yīng)物資相應(yīng)的經(jīng)濟實力和資信等級的供應(yīng)商都在本規(guī)定的范圍。二、各相關(guān)部門職責（一）使用部門職責1、對工程材料、專業(yè)材料和設(shè)備等物資，須由各專業(yè)技術(shù)指定責任人到場進行物資驗收工作，以確保質(zhì)量。2、負責提供物資在使用過程中的實際情況及出現(xiàn)的問題。（二）庫房職責1、負責對供應(yīng)商到貨物資的驗貨、收貨工作，辦理入庫手續(xù)。2、及時將供應(yīng)商交貨期限、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平向采購部反饋，并提出意見。3、每月定期向采購部提交當月各類物資進銷存明細及使用情況。（三）采購部職責1、做好供應(yīng)商的開發(fā)工作，積極尋找貨源，開辟新的供貨渠道，對于同類產(chǎn)品，應(yīng)至少

15、備有兩家以上供應(yīng)商，以便做到價格互補、貨源互補。2、做好供應(yīng)商的管理工作，及時對違反合同規(guī)定的供應(yīng)商進行處理，不定期抽檢供應(yīng)商送達的貨物，到收貨現(xiàn)場監(jiān)督驗貨，督促供應(yīng)商貨物配送的及時性，以確保使用部門的正常供應(yīng)。3、負責收集和建立供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫，考察評估供應(yīng)商的資質(zhì)，建立合格供應(yīng)商名冊，隨時為開辟新的供貨渠道做好準備。4、負責定期對供應(yīng)商進行評估、考核和甄選工作。每月依據(jù)供應(yīng)商交貨的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期限、服務(wù)態(tài)度、產(chǎn)品價格及履約能力等方面進行評分并通知供應(yīng)商。5、與常用物資供貨商簽訂相關(guān)的供貨承諾書。三、對供應(yīng)商的獎懲規(guī)定。1、對于履約能力強，信譽好、送貨及時、提供高性價比物資的供應(yīng)商，給予及時結(jié)帳，并將其列入次年的合作對象。2、對于存在“以次充好”、“以少充多”行為的供應(yīng)商，將予以堅決打擊、制止，應(yīng)扣罰其相應(yīng)部分的貨款，并取消供應(yīng)商供貨資格。3、對于無法與各公司良好配合、出現(xiàn)重大問題無法改善的或經(jīng)評定連續(xù)數(shù)月未達標的供應(yīng)商將取消供貨資格。因無法找到替代的合格供應(yīng)商，暫時保留其供應(yīng)商資格，但須將評鑒結(jié)果通知供應(yīng)商并責令其改進。4、貨物配送由供應(yīng)商送貨的，應(yīng)在訂立合同時談定預(yù)交信譽保證金與質(zhì)量保證金。供應(yīng)商未能在指定時間將所訂物資送抵指定地點的，扣繳一定數(shù)