采購(gòu)品質(zhì)管理類表格

1、2.物料品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)表采購(gòu)品質(zhì)管理1 .物料品質(zhì)報(bào)告表物料品質(zhì)報(bào)告表編號(hào)：日期：物料名稱物料規(guī)格設(shè)計(jì)號(hào)業(yè)務(wù)號(hào)數(shù)量供應(yīng)商不良原不良項(xiàng)目規(guī)格檢驗(yàn)結(jié)果因檢查檢查人:不良原因分析以及改善對(duì)策技術(shù)貝：品倉(cāng)庫(kù)主管管科采購(gòu)主任批示人長(zhǎng)員員物料品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)表編號(hào)：日期：物料名稱物料規(guī)格物料編號(hào)類別檢驗(yàn)項(xiàng)目抽檢方法檢驗(yàn)方法管制標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)物料成品生產(chǎn)過(guò)程專用材料3 .物料品質(zhì)管理表物料品質(zhì)管理表編號(hào)：日期：管理類別管理材料成品或設(shè)備管理項(xiàng)目管理圖種類質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法#.零部件品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)表零部件品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)表編號(hào)：日期：零部件編號(hào)零部件名稱零部件規(guī)格令部說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容

2、差件尺寸表允不良因素A級(jí)品B級(jí)品C級(jí)品零部件縮略圖許不良水準(zhǔn)不良原因分析5.物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告表物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：填寫(xiě)日期：制造批號(hào)數(shù)量完成日期抽樣數(shù)量物料名稱檢驗(yàn)員物料規(guī)格尺寸顏色重量項(xiàng)次檢驗(yàn)項(xiàng)目嚴(yán)重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注12345678910嚴(yán)重不良率輕微不良率不良處理報(bào)告：科長(zhǎng)檢驗(yàn)員物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告表供應(yīng)商代號(hào)：產(chǎn)品等級(jí)：編號(hào):物料規(guī)格商標(biāo)日期年月日數(shù)量抽樣數(shù)量制造批號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格檢驗(yàn)結(jié)果12345評(píng)定備考科長(zhǎng)：質(zhì)檢員：7.物料品質(zhì)檢驗(yàn)表物料品質(zhì)檢驗(yàn)表編號(hào)：日期：檢驗(yàn)項(xiàng)目物料名稱數(shù)量生產(chǎn)日程月日至月日上限下限抽查記錄次時(shí)問(wèn)12345次時(shí)問(wèn)12345次時(shí)問(wèn)12345審核

3、:質(zhì)檢員:10.物料品質(zhì)異常通知單物料品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表編號(hào):日期:物料名稱肩效日期檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)儀器抽樣數(shù)合格標(biāo)準(zhǔn)記錄表備注A級(jí)B級(jí)C級(jí)9.物料品質(zhì)檢驗(yàn)分析表物料品質(zhì)檢驗(yàn)分析表編號(hào)：日期：檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)抽樣全數(shù)檢驗(yàn)儀器檢驗(yàn)?zāi)恳暀z驗(yàn)壽命試驗(yàn)備注物料品質(zhì)異常通知單通知單位日期物料規(guī)格抽樣數(shù)不良數(shù)不良原因產(chǎn)生時(shí)間及處理方式11 .物料品質(zhì)問(wèn)題分析表物料品質(zhì)問(wèn)題分析表編號(hào)：日期：物料名稱賠償退貨換貨合計(jì)抱怨件數(shù)抱怨說(shuō)明以及備注金額%金額%金額%金額%合計(jì)審核：制表:12.物料品質(zhì)異常原因及改進(jìn)報(bào)告物料品質(zhì)異常原因及改進(jìn)報(bào)告日期：編號(hào):回復(fù)：品管部異常原因：人為疏忽變質(zhì)其他改進(jìn)狀況：已改進(jìn)已通知處理

4、其他品質(zhì)主管：采購(gòu)主管:13 .物料抽查檢驗(yàn)記錄表物料抽查檢驗(yàn)記錄表日期：編號(hào)物料名稱物料數(shù)量抽驗(yàn)項(xiàng)目抽驗(yàn)數(shù)量不合格數(shù)通過(guò)與否檢驗(yàn)號(hào)碼14 .入庫(kù)物料品質(zhì)檢驗(yàn)表入庫(kù)物料品質(zhì)檢驗(yàn)表料別：制定日期：物料名稱物料編號(hào)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)抽樣方法檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法合格標(biāo)準(zhǔn)不合格處置方法制定日期：擬定人：審核:15 .零件入庫(kù)品質(zhì)檢驗(yàn)表零件入庫(kù)品質(zhì)檢驗(yàn)表編號(hào)：日期：零件編號(hào)零件名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號(hào)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)設(shè)備抽樣方法備注合格供應(yīng)商名單抽樣數(shù)AQL16 .采購(gòu)品質(zhì)管理中的常用指標(biāo)采購(gòu)品質(zhì)管理中的常用指標(biāo)項(xiàng)目定義生產(chǎn)部抱怨次數(shù)重大品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生的次數(shù)相同問(wèn)題生產(chǎn)部再次抱怨發(fā)生的次數(shù)類似問(wèn)題生產(chǎn)部抱怨再度發(fā)生的次數(shù)未準(zhǔn)時(shí)

5、交貨的次數(shù)100%!時(shí)交貨率采購(gòu)?fù)嘶亟痤~（品質(zhì)原因）采購(gòu)?fù)嘶亟痤~x100%總采購(gòu)金額AOQ(PPM總不良率X(1-批退貨率）x100%總抽樣數(shù)OBA(PPM總不良率X100%總抽樣數(shù)準(zhǔn)時(shí)交貨率準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)應(yīng)交貨總批數(shù)X（1-批退貨率）X100%第一次良品率A批使用量一x100%1批采購(gòu)量返工率全部返工量全部批投入量.x100%1總良品率批總使用量1x100%批總采購(gòu)量1個(gè)別零件使用率個(gè)別零件或原料使用量1x100)%正常成品（標(biāo)準(zhǔn)使用量）19.來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告物料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào):日期:物料名稱規(guī)格采購(gòu)日期數(shù)量采購(gòu)單位檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格備注總評(píng)口合格口/、合格倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記

6、錄驗(yàn)收數(shù)量：口足量口溢交口短缺短缺數(shù)量：品質(zhì)主管：質(zhì)檢員:18.入庫(kù)物料檢驗(yàn)情況報(bào)表入庫(kù)物料檢驗(yàn)情況報(bào)表報(bào)表編號(hào)：日期:編號(hào)名稱交驗(yàn)數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量抽驗(yàn)結(jié)果抽驗(yàn)項(xiàng)目判止供應(yīng)商合格退修數(shù)報(bào)廢數(shù)12345核實(shí)：品質(zhì)主管：制表:來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告型號(hào)品名灰勺批號(hào)批量入庫(kù)數(shù)供應(yīng)商定單號(hào)交貨日期缺點(diǎn)性質(zhì)嚴(yán)重輕微抽檢數(shù)物料接受程度嚴(yán)重輕微次品數(shù)別數(shù)量缺陷記錄嚴(yán)重輕微規(guī)格項(xiàng)目1234512345678910通知有關(guān)部門口生產(chǎn)部口技術(shù)部1 .嚴(yán)重2 .輕微最后處理結(jié)果口合格口/、合格全檢特采口退供應(yīng)商備注：檢查員：批準(zhǔn)人：日期：日期：說(shuō)明：(1)任何物料入庫(kù)，必須經(jīng)由品質(zhì)部抽檢，合格及放行則可入倉(cāng)(2)如因嚴(yán)重缺料而采

7、用不符合標(biāo)準(zhǔn)的來(lái)料，則品質(zhì)部必須通知有關(guān)部門(3)各供應(yīng)商在收到品檢報(bào)告通知退貨時(shí)，必須在14天內(nèi)收回退貨，逾期則按損壞處理20.入庫(kù)物料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表入庫(kù)物料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表日期：編號(hào)驗(yàn)收單號(hào)物料名稱點(diǎn)收數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量不合格記錄供應(yīng)額合格是否12345678審核：填表:21 .入庫(kù)零件檢驗(yàn)情況報(bào)告入庫(kù)零件檢驗(yàn)情況報(bào)告編號(hào)：日期:采購(gòu)單零件名稱料號(hào)點(diǎn)收數(shù)量抽樣數(shù)供應(yīng)商適用批號(hào)產(chǎn)品名稱編碼各檢驗(yàn)項(xiàng)目記錄合格備注123456789是否結(jié)果口合格口/、合格處置方式批示審核檢驗(yàn)24.原材料檢驗(yàn)表22 .零件檢驗(yàn)表（1）零件檢驗(yàn)表（1）編號(hào)：日期：采購(gòu)單號(hào)零件名稱料號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123

8、456結(jié)果審核檢驗(yàn)者23 .零件檢驗(yàn)表（2）零件檢驗(yàn)表（2）編號(hào)：日期：填表:采購(gòu)單編號(hào)供應(yīng)商零件名稱料號(hào)點(diǎn)收數(shù)量抽樣數(shù)存放倉(cāng)庫(kù)適用批號(hào)產(chǎn)品名稱編號(hào)各檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄合格備注是否檢驗(yàn)結(jié)果口合格口/、合格處理方式審核檢驗(yàn)者原材料檢驗(yàn)表檢驗(yàn)方式：口抽驗(yàn)口全數(shù)檢驗(yàn)編號(hào)日期：類別規(guī)格色澤請(qǐng)購(gòu)數(shù)量碼數(shù)重量供應(yīng)商在舁廳P碼數(shù)不良記錄在舁廳P碼數(shù)不良記錄科長(zhǎng)：記錄:25 .原材料入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表（1）原材料入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表（1）編號(hào)：日期：產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量項(xiàng)次物料名稱編號(hào)數(shù)量采購(gòu)單號(hào)驗(yàn)收日期供應(yīng)商抽樣數(shù)合格備注是否26 .原材料入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表（2）原材料入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表（2）編號(hào)：日期:物料名稱料號(hào)數(shù)量采購(gòu)單

9、號(hào)驗(yàn)收單號(hào)全批分批交貨供應(yīng)商備注檢驗(yàn)項(xiàng)目抽樣數(shù)不良數(shù)合格不合格說(shuō)明結(jié)果接受口退貨口扣款口檢驗(yàn)不良品退回質(zhì)檢員:27 .入庫(kù)零件驗(yàn)收表入庫(kù)零件驗(yàn)收表日期：編號(hào)采購(gòu)單號(hào)零件名稱料號(hào)供應(yīng)商數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄備注123456789101112結(jié)果合格/、合格審核檢驗(yàn)者30.物料使用過(guò)程異常聯(lián)絡(luò)單物料檢驗(yàn)委托單日期：編號(hào)：檢驗(yàn)樣品希望完成日期目的預(yù)定完成日期希望檢驗(yàn)項(xiàng)目：檢驗(yàn)結(jié)果：委托單位主管經(jīng)辦人主管科長(zhǎng)質(zhì)管員完成日期29.物料檢驗(yàn)通知單物料檢驗(yàn)通知單編號(hào)：日期：訂貨單名稱/規(guī)格處理速度供應(yīng)商名稱進(jìn)貨日期驗(yàn)收單交貨數(shù)量抽樣數(shù)量抽樣標(biāo)準(zhǔn)缺點(diǎn)區(qū)分主要缺點(diǎn)次要缺占八、AQLAc/Re檢查記錄備注：

10、品管主管：質(zhì)檢員:物料使用過(guò)程異常聯(lián)絡(luò)單編號(hào)：日期:物料名稱/編號(hào)制造單號(hào)不良品名稱/編號(hào)生產(chǎn)數(shù)量制造時(shí)間驗(yàn)收單編號(hào)不良數(shù);批號(hào)異常內(nèi)容異常處理：口批退口停線口停機(jī)口模具維修核定：復(fù)核：經(jīng)辦：原因分析與建議口零件來(lái)料不良口設(shè)備模具（治）不良作業(yè)（條件）不良口設(shè)計(jì)（文件）不良核定：復(fù)核：經(jīng)辦：責(zé)任歸屬：協(xié)辦單位改善對(duì)策及異常處理方式預(yù)計(jì)完成日期簽核品質(zhì)確認(rèn)合格，繼續(xù)生產(chǎn)口不合格處理方式核定：復(fù)核：經(jīng)辦：分發(fā)單位31.物料檢查記錄表物料檢查記錄表檢查日期：供應(yīng)商名稱名稱/規(guī)格序號(hào)范圍/編號(hào)：入庫(kù)單料號(hào)制造通知單入庫(kù)數(shù)量抽樣數(shù)量抽樣標(biāo)準(zhǔn)缺點(diǎn)區(qū)分主要缺點(diǎn)次要缺點(diǎn)MILSTD-105DAQLAc/Re主

11、要檢查項(xiàng)目1728394105116檢查記錄：備注：判定：品管主管：檢驗(yàn)者:32.采購(gòu)品質(zhì)評(píng)審改進(jìn)措施記錄表采購(gòu)品質(zhì)評(píng)審改進(jìn)措施記錄表編號(hào)：日期:評(píng)審時(shí)間評(píng)審報(bào)告編號(hào)品質(zhì)改進(jìn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容：品質(zhì)改進(jìn)實(shí)施建議（本欄目由品質(zhì)管理部門填寫(xiě)）：管理者代表審批意見(jiàn)月日年品質(zhì)改進(jìn)計(jì)劃（本欄目由品質(zhì)改進(jìn)實(shí)施部門填寫(xiě)）：年月日品質(zhì)改進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)證記錄:采購(gòu)主管（簽名）：34.物料不合格品糾正措施記錄表物料不合格報(bào)告日期：編號(hào)：受審核部門審核編號(hào)不合格描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)/手冊(cè)條款號(hào)不合格嚴(yán)重性判定口嚴(yán)重不合格口輕微不合格處理意見(jiàn)：口二周內(nèi)給予糾正口四周內(nèi)給予糾正口三月內(nèi)給予糾正審核員簽名：確認(rèn)與承諾：受審核部門負(fù)責(zé)人簽名：

12、不合格原因（受審1FB門填寫(xiě)）：簽名：年月日糾正措施（受審1FB門填寫(xiě)）：簽名：年月日驗(yàn)收意見(jiàn)：審核員：年月日審核組長(zhǎng)簽名日期物料不合格品糾正措施記錄表日期：編號(hào)：責(zé)任部門驗(yàn)證部門不合格報(bào)告名稱及編號(hào)不合格原因（本欄由責(zé)任部門填寫(xiě)）：年月日糾正措施建議：年月日處理意見(jiàn)：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：年月日糾正措施驗(yàn)證記錄：36.供應(yīng)冏品質(zhì)檢驗(yàn)記錄表物料不合格品預(yù)防措施記錄表日期：編號(hào)：責(zé)任部門驗(yàn)證部門不合格報(bào)告名稱及編號(hào)潛在不合格原因（本欄由責(zé)任部門填寫(xiě)）：年月日預(yù)防措施建議：年月日處理意見(jiàn)：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：年月日預(yù)防措施驗(yàn)證記錄：供應(yīng)冏品質(zhì)檢驗(yàn)記錄表編號(hào):供應(yīng)商交易情況驗(yàn)收日期采購(gòu)單號(hào)物料名稱數(shù)量

13、實(shí)貨批數(shù)檢驗(yàn)批數(shù)每批抽檢率總抽檢率平均質(zhì)量水平A類不良B類不良C類不良退貨記錄備注月日填表日期：填表人:37.供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表月份：日期：編號(hào):供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量剔退數(shù)剔退率備注說(shuō)明：填表:38.物料不合格品記錄匯總表物料不合格品記錄匯總表單位：日期：編號(hào):物料名稱型號(hào)規(guī)格采購(gòu)數(shù)量不合格件數(shù)不合格品率備注主要/、合格項(xiàng)目不合格次數(shù)原因返工返修報(bào)廢降級(jí)或改他用審核：記錄:39.次品材料采購(gòu)記錄表次品材料采購(gòu)記錄采購(gòu)類別:貞次:采購(gòu)日期采購(gòu)單號(hào)采購(gòu)材料數(shù)量單價(jià)金額交貨日期使用批號(hào)及產(chǎn)品供應(yīng)）商次品記錄次品等級(jí)年月日制表:40.物料不合格品糾正預(yù)防措施處理表編號(hào)：產(chǎn)品名稱物料不合格品

14、糾正預(yù)防措施處理表日期：不合格事實(shí)描述:填表人:日期:不合格原因:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:日期;擬采取的糾正（預(yù)防）措施:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:日期：完成情況:責(zé)任部門負(fù)責(zé)人:日期:驗(yàn)證結(jié)果:驗(yàn)證部門:日期:備注:41 .緊急放行物料申請(qǐng)表緊急放行物料申請(qǐng)表編號(hào)：日期:申請(qǐng)放行部門申請(qǐng)放行物料名稱型號(hào)規(guī)格進(jìn)廠日期放行數(shù)量申請(qǐng)放行原因備注：申請(qǐng)人：年月曰批準(zhǔn)：#:月日42 .物料入庫(kù)驗(yàn)收單(1)物料入庫(kù)驗(yàn)收單編號(hào):月日來(lái)貨單位提貨單號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量進(jìn)貨單價(jià)總金額核撥價(jià)合同號(hào)驗(yàn)收及處理意見(jiàn)采購(gòu)員：倉(cāng)管員：財(cái)務(wù)：核價(jià)員：(1)一式2聯(lián)：分別交采購(gòu)部、倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)保存和記帳(2)使用辦法：前4四列采購(gòu)員填寫(xiě)，第5

15、列核價(jià)員填寫(xiě)，第6列驗(yàn)收后采購(gòu)員填43.物料入庫(kù)驗(yàn)收單（2）物料入庫(kù)驗(yàn)收單編號(hào):訂購(gòu)單編號(hào):日期:編號(hào)名稱訂購(gòu)數(shù)量規(guī)格符合單位實(shí)收數(shù)量單價(jià)總價(jià)是否是否分批交貨口是口否科目會(huì)計(jì)）商供應(yīng)合計(jì)檢查抽樣不良全數(shù)個(gè)不良結(jié)果驗(yàn)收檢主查管檢查員總經(jīng)理成木尖計(jì)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)主管核算主管收料主管制單44.物料入庫(kù)驗(yàn)收單（3）物料入庫(kù)驗(yàn)收單編號(hào)：年月日供應(yīng)商名稱采購(gòu)單號(hào)材料名稱規(guī)格交貨數(shù)量采購(gòu)數(shù)量短缺退回?cái)?shù)量單價(jià)總價(jià)備注證明人:47.物料不合格嚴(yán)重性分級(jí)原則表物料入庫(kù)驗(yàn)收單驗(yàn)收單號(hào):驗(yàn)收日期貨運(yùn)行品名采購(gòu)單號(hào)件號(hào)發(fā)票號(hào)碼供應(yīng)商名稱：數(shù)量金額進(jìn)廠品檢財(cái)務(wù)驗(yàn)收量單價(jià)核對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)帳退貨量總價(jià)日期日期說(shuō)明46.次品材料采購(gòu)記錄

16、采購(gòu)類別：頁(yè)次采購(gòu)日期采購(gòu)單采購(gòu)材數(shù)量單價(jià)金額交貨使用批號(hào)及產(chǎn)品供應(yīng)廠次品記次品等年月日1制表:物料不合格嚴(yán)重性分級(jí)原則表嚴(yán)重性級(jí)別致命缺陷A嚴(yán)重缺陷B一般缺陷C輕微缺陷D安全性影響安全的所有缺陷不涉及不涉及不涉及壽命會(huì)影響壽命可能影響壽命不影響不影響可靠性會(huì)造成產(chǎn)品故障可能會(huì)引起易于修復(fù)的故障不會(huì)成為故障的起因不涉及運(yùn)轉(zhuǎn)或運(yùn)行引起難以糾正的非正常情況可以引起易于糾正的異常情況不會(huì)影響運(yùn)轉(zhuǎn)或運(yùn)行不涉及裝配不涉及肯定會(huì)造成裝配困難可能影響裝配不涉及使用安裝造成產(chǎn)品安裝困難可能會(huì)影響產(chǎn)品安裝不涉及不涉及外觀不涉及使產(chǎn)品外觀難于接受對(duì)產(chǎn)品外觀影響較大對(duì)產(chǎn)品外觀后影響下道工序造成下道工序的混亂給下道工

17、序造成較大的困難對(duì)下道工序影響較大可能對(duì)下道工序有影響檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)處理的權(quán)限公司質(zhì)重負(fù)責(zé)人質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)技術(shù)人員檢驗(yàn)班組長(zhǎng)檢驗(yàn)嚴(yán)格性100%僉驗(yàn)，加嚴(yán)檢驗(yàn)嚴(yán)格檢驗(yàn)，正常檢驗(yàn)正常檢驗(yàn)，抽樣檢驗(yàn)抽樣檢驗(yàn)，放寬檢驗(yàn)48.樣品品質(zhì)評(píng)估表樣品品質(zhì)評(píng)估表編號(hào)：日期:供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真樣品名稱數(shù)量型號(hào)規(guī)格檢測(cè)部門檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)結(jié)論檢測(cè)報(bào)告號(hào)碼用于何種產(chǎn)品試用部門試用情況評(píng)估結(jié)果評(píng)估部門工程師主管經(jīng)理簽字日期49.采購(gòu)品質(zhì)管理制度名稱采購(gòu)品質(zhì)管理制度編碼版本貞次1/3修改狀態(tài)第一章總則第一條目的規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。第二條適用范圍適用于本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠

18、等過(guò)程的品質(zhì)管理。第三條權(quán)責(zé)單位(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止及起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止及核準(zhǔn)。第二章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定第四條文件資料要求物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：(1)訂購(gòu)物料的規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。(2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。(3)各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。第五條合格供應(yīng)商的選擇物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：(1)經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。(2)經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，等級(jí)在C級(jí)以上。(3)同業(yè)中的佼佼者。第六條品質(zhì)保證協(xié)定物料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)

19、商承負(fù)品質(zhì)保證責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：(1)供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定的品質(zhì)保證系統(tǒng)，如ISO9000或QS900C#系等。(2)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。(3)供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)逐批作抽樣檢驗(yàn)。(4)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。(5)接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。第七條進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定相關(guān)說(shuō)明|編制人員一審核人員批準(zhǔn)人丁-名稱編碼版本貞次2/3修改狀態(tài)采購(gòu)品質(zhì)管理 制度供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：確認(rèn)訂購(gòu)單確認(rèn)供應(yīng)商(1) (4)(6) (8)確認(rèn)送到日

20、期。確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格。清點(diǎn)數(shù)量。品質(zhì)檢驗(yàn)。處理短損。退還不合格品。對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)的可追溯性(如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員、等級(jí)等，以便追溯、區(qū)分、使用)。第八條品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：1 .處置依據(jù)以雙方事先約定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司的要求為依據(jù)。2 .國(guó)內(nèi)采購(gòu)物料退貨與索賠(1)擬退回的采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。(2)采購(gòu)部經(jīng)

21、辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。(3)訂制品退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。(4)確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。(5)退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。3.國(guó)內(nèi)采購(gòu)其他索賠規(guī)定(1)由供應(yīng)商原因造成的交貨延遲，以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。(2)破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中出現(xiàn)問(wèn)題，造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。相關(guān)說(shuō)明編制人員編制日期審核人員審核日期批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)日期名稱采購(gòu)品質(zhì)管理制度編碼版本貞次3/3修改狀態(tài)4.國(guó)外采購(gòu)物料退貨與索賠因規(guī)格

22、不符或品質(zhì)不良引起的退貨及索賠規(guī)定如下:(1)要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)(2)退貨或補(bǔ)運(yùn)費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。(3)由此造成本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。5.國(guó)外采購(gòu)其他索賠規(guī)定(1)發(fā)生破損短少情形，向保險(xiǎn)公司或航運(yùn)公司索賠。(2)出現(xiàn)短卸情形，向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠。(3)出現(xiàn)短裝情形，向供應(yīng)商索賠。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員#.進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法名稱進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法編碼版本貞次1/2修改狀態(tài)第一條本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)第二條待收料物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的采購(gòu)單時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排

23、存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。第三條收料（一）內(nèi)購(gòu)收料1 .材料進(jìn)廠后，收料人員須依采購(gòu)單的內(nèi)容，在核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記寫(xiě)于請(qǐng)購(gòu)單，辦理收料。2 .如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與采購(gòu)單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非采購(gòu)單上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門要收下該材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門。（二）外購(gòu)收料1 .材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依裝箱單及采購(gòu)單開(kāi)柜（箱）核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于采購(gòu)單。2 .開(kāi)柜（箱）后，如發(fā)覺(jué)所載的材料與裝箱單或采購(gòu)單所記載的內(nèi)容不同，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。3 .如發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò)5000元以上時(shí)（含），收料人員及時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證