中國移動大山合集團建設(shè)方案（課堂PPT）

1、1 1 120112011年年9 9月月6 6日日大山合集團信息化建設(shè)方案大山合集團信息化建設(shè)方案2 2匯報提綱匯報提綱 項目背景及目標(biāo)項目背景及目標(biāo) 建設(shè)方案及投資估算建設(shè)方案及投資估算 效益分析及投資回報期預(yù)測效益分析及投資回報期預(yù)測 項目進(jìn)度計劃項目進(jìn)度計劃 3P 3項目背景及目標(biāo)項目背景及目標(biāo) 大山合集團是正在成長中的企業(yè)，正在不斷提升自身的信息化水平。大山合集團是正在成長中的企業(yè)，正在不斷提升自身的信息化水平。現(xiàn)擁有員工約現(xiàn)擁有員工約200人，人，旗旗下下3個大型種植基地個大型種植基地，種植大棚約，種植大棚約70個，個，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)散戶達(dá)散戶達(dá)600余戶，目前該企業(yè)余戶，目前該企業(yè)在

2、建立初期因業(yè)務(wù)需求在建立初期因業(yè)務(wù)需求加入中國電信集團，加入中國電信集團，現(xiàn)現(xiàn)使用電信使用電信固話固話5部、部、互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)專線一條、一次性購買電信手機專線一條、一次性購買電信手機80部，部，電信電信公司在服務(wù)期間公司在服務(wù)期間不斷對該企業(yè)提供超低的資費，以防止不斷對該企業(yè)提供超低的資費，以防止其他運營商其他運營商策反策反該集團。該集團。 在在2011年初我公司了解到大山合集團年初我公司了解到大山合集團xx公司為公司為xx地區(qū)重點投資項目，地區(qū)重點投資項目，我公司積極與大山合集團聯(lián)系我公司積極與大山合集團聯(lián)系及時提出開展信息化合作，協(xié)助大山合集及時提出開展信息化合作，協(xié)助大山合集團提升其信息化

3、水平，得到了該企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)們的認(rèn)可。團提升其信息化水平，得到了該企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)們的認(rèn)可。 在在開展信息化合作后，為順利開展工作，該集團內(nèi)競爭對手用戶將開展信息化合作后，為順利開展工作，該集團內(nèi)競爭對手用戶將全部更換為移動號碼，全部更換為移動號碼，市場占有率將從原來市場占有率將從原來5%提升到提升到100%，并且可對，并且可對該集團旗下種植農(nóng)戶進(jìn)行推廣。該集團旗下種植農(nóng)戶進(jìn)行推廣。該該信息化系統(tǒng)將大大提升客戶粘性，有信息化系統(tǒng)將大大提升客戶粘性，有效阻止競爭對手。隨著大山合集團效阻止競爭對手。隨著大山合集團xx分公司的不斷擴大經(jīng)營，我公司的分公司的不斷擴大經(jīng)營，我公司的業(yè)務(wù)量也不斷增加，信息化收入

4、將逐年升高。業(yè)務(wù)量也不斷增加，信息化收入將逐年升高。4目標(biāo)客戶介紹目標(biāo)客戶介紹 大山合集團大山合集團xx現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司是省級龍頭企業(yè)，屬于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司是省級龍頭企業(yè)，屬于xx市投資市投資3000萬元以上的重點建設(shè)項目。該公司萬元以上的重點建設(shè)項目。該公司2008年年12月月26日正式成立，投資日正式成立，投資總額為總額為2億元，包括建立一個菌棒（種）廠、一個食用菌干（鮮）品加億元，包括建立一個菌棒（種）廠、一個食用菌干（鮮）品加工廠、一個食用菌及林特產(chǎn)品交易市場、一個食用菌栽培基地和幾個農(nóng)工廠、一個食用菌及林特產(chǎn)品交易市場、一個食用菌栽培基地和幾個農(nóng)民專業(yè)合作社以及林場（簡稱為民專業(yè)合作

5、社以及林場（簡稱為“4+1+N”模式）。模式）。 2010年年1月月29日，大山合集團有限公司與日，大山合集團有限公司與xx政府政府簽訂了總投資簽訂了總投資1.2億億元的食用菌產(chǎn)業(yè)化二期工程協(xié)議。元的食用菌產(chǎn)業(yè)化二期工程協(xié)議。“xx公司公司”是大山合集團實施是大山合集團實施“50工工程程”的一個重要組成部分，也是大山合集團東南西北戰(zhàn)略布局的東北地的一個重要組成部分，也是大山合集團東南西北戰(zhàn)略布局的東北地區(qū)總部所在地，是吉林省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，帶動上萬人從事生區(qū)總部所在地，是吉林省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，帶動上萬人從事生產(chǎn)、加工、銷售、供應(yīng)、物流等產(chǎn)業(yè)。食用菌產(chǎn)品出口量連續(xù)產(chǎn)、加工、銷售、

6、供應(yīng)、物流等產(chǎn)業(yè)。食用菌產(chǎn)品出口量連續(xù)9年名列年名列全國第一，企業(yè)在自己發(fā)展的同時帶動農(nóng)戶加大種植規(guī)模。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全全國第一，企業(yè)在自己發(fā)展的同時帶動農(nóng)戶加大種植規(guī)模。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球球72個國家和地區(qū)，是沃爾瑪全球采購、家樂福、麥德龍、日生協(xié)和樂個國家和地區(qū)，是沃爾瑪全球采購、家樂福、麥德龍、日生協(xié)和樂購等國際大型連鎖超市的食用菌產(chǎn)品主要供應(yīng)商。購等國際大型連鎖超市的食用菌產(chǎn)品主要供應(yīng)商。5P 5企業(yè)現(xiàn)狀介紹企業(yè)現(xiàn)狀介紹 企業(yè)當(dāng)前的日常工作處于基本的手工數(shù)據(jù)采集和統(tǒng)計，缺乏信息的企業(yè)當(dāng)前的日常工作處于基本的手工數(shù)據(jù)采集和統(tǒng)計，缺乏信息的及時采集分析、信息共享和深加工。及時采集分析、信息共享和深加工

7、。目前大棚環(huán)境（溫度、濕度、二氧化碳）探測目前大棚環(huán)境（溫度、濕度、二氧化碳）探測需需按時手工查看，并且使按時手工查看，并且使用的設(shè)備存在落后及檢測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確性、不用的設(shè)備存在落后及檢測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確性、不及及時性問題，大量的工作需時性問題，大量的工作需要靠人員頻繁檢測及匯總。要靠人員頻繁檢測及匯總。 目前目前各大棚基地各大棚基地工作效率非常低，大部分時間脫離工作效率非常低，大部分時間脫離農(nóng)專家及農(nóng)專家及總部管總部管理理。由于各基地大棚由于各基地大棚及旗下農(nóng)戶大棚及旗下農(nóng)戶大棚占地面積大，分布廣，通訊和信息占地面積大，分布廣，通訊和信息傳遞較困難，總部無法查看各基地實時視頻畫面及大棚環(huán)境信息傳遞較

8、困難，總部無法查看各基地實時視頻畫面及大棚環(huán)境信息，農(nóng)戶，農(nóng)戶也無法及時了解到總部大棚標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境信息也無法及時了解到總部大棚標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境信息。6項目建設(shè)目標(biāo)項目建設(shè)目標(biāo) 環(huán)境監(jiān)測環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)系統(tǒng) 對對種植種植大棚溫度、濕度、二氧化碳實時監(jiān)控并對所采集的信息大棚溫度、濕度、二氧化碳實時監(jiān)控并對所采集的信息定定時時發(fā)送至控制中心匯總，控制中心以短信形式發(fā)送至定制人員手機終發(fā)送至控制中心匯總，控制中心以短信形式發(fā)送至定制人員手機終端端，農(nóng)業(yè)專家可通過網(wǎng)絡(luò)登錄控制中心對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，農(nóng)業(yè)專家可通過網(wǎng)絡(luò)登錄控制中心對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析。視頻監(jiān)控系統(tǒng)視頻監(jiān)控系統(tǒng) 對對種植種植大棚農(nóng)作物定時截圖，并發(fā)送至控制中

9、心匯總以備日后農(nóng)大棚農(nóng)作物定時截圖，并發(fā)送至控制中心匯總以備日后農(nóng)業(yè)專家進(jìn)行農(nóng)作物生長分析，對企業(yè)及下屬基地進(jìn)行實時監(jiān)控，登錄業(yè)專家進(jìn)行農(nóng)作物生長分析，對企業(yè)及下屬基地進(jìn)行實時監(jiān)控，登錄控制中心后即可查看相關(guān)位置實時畫面控制中心后即可查看相關(guān)位置實時畫面。短信發(fā)布平臺短信發(fā)布平臺 對加盟農(nóng)戶進(jìn)行短信群發(fā)，發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)大棚環(huán)境參數(shù)、培訓(xùn)信息、對加盟農(nóng)戶進(jìn)行短信群發(fā)，發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)大棚環(huán)境參數(shù)、培訓(xùn)信息、專業(yè)專業(yè) 知識、病蟲害及惡劣天氣等信息。知識、病蟲害及惡劣天氣等信息。7P 7項目背景及目標(biāo)項目背景及目標(biāo) 建設(shè)方案及投資估算建設(shè)方案及投資估算 效益分析及投資回報期預(yù)測效益分析及投資回報期預(yù)測 項目進(jìn)度計

10、劃項目進(jìn)度計劃 匯報提綱匯報提綱 8P 8企業(yè)整體建設(shè)方案描述：企業(yè)整體建設(shè)方案描述： 1、新建10個大棚傳感網(wǎng)絡(luò)，每棚包含3個溫度、3個濕度、1個CO2傳感器、7個無線節(jié)點模塊、1個GPRS網(wǎng)關(guān)組成 ； 2、新建視頻監(jiān)控點10個，分別建立在大棚和集團內(nèi)部； 3、新增控制中心服務(wù)器； 4、新建控制中心軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、短信平臺。 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案 9P 9利用利用GPRSGPRS網(wǎng)絡(luò)傳輸監(jiān)測數(shù)據(jù)到控制中心，由控制中心發(fā)送數(shù)據(jù)到手機端。網(wǎng)絡(luò)傳輸監(jiān)測數(shù)據(jù)到控制中心，由控制中心發(fā)送數(shù)據(jù)到手機端。整體設(shè)計框架整體設(shè)計框架 10P 10本次合作，中國移動通信集團xx有限公司（乙方）與大山合集團、

11、（甲方）合作內(nèi)容如下： 1.乙方為甲方提供大棚環(huán)境檢測系統(tǒng)，甲方每年支付30000元給乙方作為系統(tǒng)功能服務(wù)費； 2.乙方為甲方提供優(yōu)惠購機政策，甲方每年保證發(fā)展200戶中國移動G3手機并加入公司集團網(wǎng)； 3.乙方為甲方提供所需信息化服務(wù)，甲方應(yīng)最大限度使用乙方提供的相關(guān)信息化產(chǎn)品，如：TD固話、數(shù)據(jù)專線、互聯(lián)網(wǎng)專線等產(chǎn)品； 4.乙方收取甲方使用MAS系統(tǒng)產(chǎn)生的短信費用； 5.乙方收取系統(tǒng)探測設(shè)備所需的10張SIM卡產(chǎn)生的短信費用。商務(wù)模式商務(wù)模式 11項目投資項目投資 整體項目總投資合計：整體項目總投資合計：389,586元。元。序號產(chǎn)品設(shè)備投資（元）1視頻 監(jiān)控 544002無線傳感器模塊1

12、216103信息平臺軟件 1615004施工及調(diào)試費166765第二、三年維護費用（17600*2）35200小計小計389586389586項目總投資明細(xì)見下表：項目總投資明細(xì)見下表：12項目背景及目標(biāo)項目背景及目標(biāo) 建設(shè)方案及投資估算建設(shè)方案及投資估算 效益分析及投資回報期預(yù)測效益分析及投資回報期預(yù)測 項目進(jìn)度計劃項目進(jìn)度計劃 匯報提綱匯報提綱 13 項目收益分析項目收益分析直接收益直接收益 直接收益直接收益序號序號項目項目業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測收入算法收入算法年收入（元）年收入（元）1綜合V網(wǎng)收入與大山合集團簽定協(xié)議，協(xié)議保證集團每名員工全部使用移動號碼，并積極發(fā)展旗下農(nóng)戶群體，并加入

13、集團V網(wǎng)，按每名員工、農(nóng)戶移動公司用戶數(shù)不少于200人計算，平均每人每月手機至少消費40元。200人*40元/月*12月960002TD固話收入與大山合集團簽定協(xié)議，協(xié)議保證把目前電信5部固話換成移動TD座機，按照5部TD固話計算，平均每部電話每月消費不少于30元。5部電話*30*12月36003系統(tǒng)功能及維護收入與大山合集團簽定協(xié)議，協(xié)議保證大山合集團向我公司交納功能使用及維護費用每年30000元。30000300004MAS短信收入與大山合集團簽定協(xié)議，協(xié)議保證大山合集團向支付所發(fā)送短信費用，流量預(yù)計按照包月1000元計算。1000*12月120005SIM卡短信收入與大山合集團簽訂協(xié)議，

14、協(xié)議保證按照每張SIM卡每月10元收取短信費用，共需10張SIM卡(每天每張卡12條短信*30=360條)。10張*10元*12月1200合計合計14280014280014 項目收益分析項目收益分析間接收益間接收益 間接收益間接收益序號序號項目項目業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測1政府支持大山合集團是xx省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)xx政府非?？春貌⑷χС制鋷觴x市農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，因此，本系統(tǒng)運行后，不但會給移動公司帶來良好社會和經(jīng)濟效益的同時也將信息化項目推廣到了農(nóng)村市場，并加速xx地區(qū)的農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)。也必然能夠為移動公司吸引更多的用戶，給移動公司帶來更大的效益。2策反、捆綁集團大山合集團是中國

15、電信集團客戶，在中國電信處購買手機80部并加入電信集團網(wǎng)，電信專線一條，固話5部。本系統(tǒng)運行后，將策反整個大山合集團及旗下加盟農(nóng)戶，由原來100%中國電信占有（專線、手機、座機）整體策反、并深度捆綁集團，競爭對手很難輕易替代。3持續(xù)發(fā)展本系統(tǒng)控制中心以及其軟硬件設(shè)備屬中國移動公司所有，因此信息中心設(shè)立在中國移動公司機房，如后續(xù)其他涉農(nóng)企業(yè)有使用該M2M環(huán)境檢測系統(tǒng)的需求，只需要在該企業(yè)添加單個節(jié)點，中國移動信息中心開通權(quán)限即可，進(jìn)而做到一次性投入平臺，多次增加終端節(jié)點的產(chǎn)品模式。4無線城市信息源系統(tǒng)運行后，可作為無線城市的生產(chǎn)監(jiān)控、農(nóng)業(yè)大棚環(huán)境信息源（提供標(biāo)準(zhǔn)大棚溫度、濕度、二氧化碳指標(biāo)、作物

16、生長視頻信息），為無線城市提供農(nóng)業(yè)溫室大棚標(biāo)準(zhǔn)種植環(huán)境信息。15 本項目中硬件產(chǎn)品全部按照國家三包政策執(zhí)行，軟件免費維護，硬本項目中硬件產(chǎn)品全部按照國家三包政策執(zhí)行，軟件免費維護，硬件維護首年免費，超出后每年按件維護首年免費，超出后每年按10%10%收取，按下表計算：收取，按下表計算：序號序號支出項目支出項目成本支出（元）成本支出（元）1硬件維護成本每年1.76萬元176002軟件維護免費0小計小計17600項目收益分析項目收益分析維護成本支出維護成本支出 16項目收益分析項目收益分析效益分析：效益分析： 1. G3手機手機200臺，平均每臺臺，平均每臺AURP值值40元元/月，每年合計：月，

17、每年合計：96000元。元。 2. TD座機座機5臺，平均每臺臺，平均每臺AURP值值60元元/月，每年合計：月，每年合計：3600元。元。 3. 每年每年系統(tǒng)功能使用、服務(wù)費系統(tǒng)功能使用、服務(wù)費30000元。元。 4. MAS短信流量費用，短信流量費用，1000元元/月，每年合計：月，每年合計：12000元。元。 5.SIM卡卡10張短信費用，張短信費用，10*10元元/月，每年合計：月，每年合計：1200元。元。 可預(yù)期顯性效益：可預(yù)期顯性效益：142800元元/年年，預(yù)計，預(yù)計2.7年收回成本年收回成本。注：項目建成后注：項目建成后直接收入完全為市場新增部分，并未計算第二年后持續(xù)直接收入

18、完全為市場新增部分，并未計算第二年后持續(xù)發(fā)展的新用戶累計值。發(fā)展的新用戶累計值。17項目背景及目標(biāo)項目背景及目標(biāo) 建設(shè)方案及投資估算建設(shè)方案及投資估算 效益分析及投資回報期預(yù)測效益分析及投資回報期預(yù)測 項目進(jìn)度計劃項目進(jìn)度計劃 匯報提綱匯報提綱 18項目進(jìn)度計劃項目進(jìn)度計劃 項目開發(fā)：項目開發(fā)：35天，培訓(xùn)與測試驗收：天，培訓(xùn)與測試驗收：15天，合計：天，合計：50天天項目項目階段階段1111年年6 6月月 1111年年9 9月月 1111年年9 9月月 1111年年9 9月月 1111年年1010月月1111年年1111月月編制及匯報方案編制及匯報方案編制可研立項批復(fù)編制可研立項批復(fù)設(shè)備采購設(shè)備采購設(shè)備到貨設(shè)備到貨系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)建設(shè)工程初驗工程初驗系統(tǒng)試運行系統(tǒng)試運行19政策可