質(zhì)量管理體系審核通用檢查表

1、質(zhì)量管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO900 1條款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支 文件檢查方法檢 查 結(jié)果 t己錄提問文件查閱現(xiàn) 場 檢 查4.2.1 總則組織是否有 文化的質(zhì)量管 理體系？相關(guān) 文件是否齊 全？文件是書 面形式還是電 子形式？與質(zhì)量管理體系 相關(guān)的文件有多 少？是否符合標(biāo)準(zhǔn) 的要求？與受審部門相關(guān) 的文件有多少？組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量 方針等是否保存完 好？電子形式文件的 使用是否后效？VVVV質(zhì)量管理體 系文件是否覆 蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適 用過程并符合 其要求？過程 間相互作用關(guān)

2、 系是否給予確 定及描述？質(zhì)量管理體系文 件的內(nèi)容是否滿足 ISO9001的要求？質(zhì)量管理體系過 程間的邏輯關(guān)系、文 件的接口是否清 楚？VV查詢相關(guān)文 件的途徑有否規(guī)定查詢相 關(guān)文件的途徑？文件是否便于查 閱？VV4.2.2質(zhì)量手 冊質(zhì)量手冊的 覆蓋面是否完 整？ 如對ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 后男裁，男裁 細(xì)節(jié)說明的是 否合理？質(zhì)量手冊是否包 括管理體系的范圍質(zhì)量手冊是否包 括任何剪裁的細(xì)節(jié) 與合理性？質(zhì)量手冊是否引 用或包括程序文 件？質(zhì)量手冊是否包 括管理體系過程之 間的相互的表述質(zhì)量手冊和程序 是否相互協(xié)調(diào)，是否 后可操作性VVVVV質(zhì)量手冊的 控制情況手冊的發(fā)放、更改 是否符合文件控制

3、 要求V注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合 時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：|編制人/日期:|才匕準(zhǔn)人/ t*審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期:審核員：ISO900 1條 款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支 文件檢查力法檢查跳花 out提問文件查閱現(xiàn)場檢查查F對的乂件文件控制程序大VV控W 符彳刖程序是否 年要隸容是彳 可操彳 否對, 準(zhǔn)、1 找、/ 了規(guī)I 程F 效版N 外. 準(zhǔn)）7 范圍工 是彳 夾的4 是彳 和定上 后效，1 對彳否得孑 件？ 是彳 文件E 法？今完 乍， 1件

4、 殳布 爹訂 E?歸？ 來一 皂否 之例 寫二, 於目生？ 本: 乍1勺處整 住 的文，文， :包1 為 凱 平系 用 犯凱 1? 7編W 存1 評f件;吐1括彳,法? 定 審：的;行, 定是否不 程序關(guān) 小才 當(dāng)、查 書做出是否1（如加 生控制了文«了適B- 文件白運行走 崗位重 白效3管理力±示寸 勺B 1 工攵VVVVVVVVVV文件的編 寫、批準(zhǔn)、發(fā) 布、保管、修 訂、評審情況所彳 跡清夕 所彳 否明E 文彳 得到 準(zhǔn)？所彳 注明W 期？文彳 重新才 識'么？ 求？使F 用適力 版本?文彳 方便? 文彳 啟效?孑文， 身包文， 泡？牛一發(fā);授尤包文， 切定.

5、牛修1 比準(zhǔn)？ 別文， 號的:是用甘處: 玄文，牛的?牛的，件是否三件標(biāo)識差布前是W Q人的才件是否上 或修訂E攻后是彳件現(xiàn)行1 方法是f f滿足馬是否都。 件的有交查找是W保管是Wr吉亨勺3亨十6 攵VV V V V V V V V V外來文件的 控制是否對1 的假集、審 百*當(dāng)、發(fā)放 評審、更新 和作廢, 定？執(zhí)行的如外來文件 音、批準(zhǔn)、 1使印、 ，、補力、 爭作了規(guī)何？VV作廢文件的 管理是否對， 廢義件進; 管理、以用保行7止1留的作 示識和 吳用？V4.2.3總則注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合 時要記錄證據(jù)，并要

6、求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO900 1條款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支 文件檢查方法檢 查 結(jié)果 t己錄提問文 件 查 閱現(xiàn) 場 檢 查4.5.3總則是否后對記 錄進行管理的 程序程序中是否對記 錄的標(biāo)識、收集、編 目、歸檔、保存、維 護、查閱、處置等管 理內(nèi)容做了規(guī)定？本組織與有關(guān)的 記錄有哪些？與受審部門后關(guān) 的記錄有哪些？程序中是否包含 對記錄的質(zhì)量要 求？是否有保存期限 的規(guī)定？VVVVV記錄管理的 實況是否對記錄進行 了清理，并列出了清 單？對記錄的標(biāo)識、貯 存、檢索、保護

7、是否 與書面程序的要求 相Tt?記錄是否填寫正 確、字跡清楚？貯存是否便于存 取和檢索？貯存環(huán)境如溫度、 濕度是否適宜，防 塵、防蛀等保護措施 是否得當(dāng)？過期記錄是否按 要求進行處置？現(xiàn)行記錄是否完 整？能否提供足夠 信息？信息是否可 靠、可見證？記錄能否做到對 相關(guān)活動、產(chǎn)品或服 務(wù)的可追溯性？員工在需要時能 否從組織的記錄/信 息管理系統(tǒng)認(rèn)取相 應(yīng)信息？VVVVVVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合 時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體

8、系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO900 1條款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支 文件檢查方法檢 查 結(jié)果 t己錄提問文件查閱現(xiàn) 場 檢 查5.1管理承 諾最高管理者 對其建立和改 進管理體系的 承諾能夠提供 哪些證據(jù)？總經(jīng)理是否制定 并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量 方針和目標(biāo)，并米取 措施使員工止確理 解弁貫徹執(zhí)行？是否通過培訓(xùn)、宣 傳、會議、評審、報 告、文件等方式將相 關(guān)方（客戶）的要求、 法律法規(guī)的要求傳 達到各階層員工？ 各階層員工是否 充分理解這些要求 的重要性，并在工作 中確保這些要求的 實現(xiàn)？是否定期進行管 理評審，確保質(zhì)量管 理體系的適宜性、有 效性和充分性是否為每項活動 提供充分的資源

9、VVVVVVV5.2以顧客 為關(guān)注 隹占 八、八、組織是怎樣 做到以顧客為 關(guān)注焦點的？組織是通過什么 方法掌握顧客對廣 品質(zhì)量的要求？組織如何將顧客 的要求轉(zhuǎn)化為各項 工作的要求并實施， 從而達到顧客的滿 意？VVVV5.3質(zhì)量方 針質(zhì)量方針的 制定是滯制定了文件 化的質(zhì)量方針？質(zhì)量方針是否經(jīng) 最高管理者批準(zhǔn)？VV質(zhì)量方針的 內(nèi)容是否與組織的宗 旨相適宜是否適合于組織 活動、產(chǎn)品或服務(wù)的 性質(zhì)、規(guī)模？是否對滿足顧客 的要求，對持續(xù)改進 做出承諾是否提供建立和 評審目標(biāo)的框架是否與公司的其 他方針TVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合

10、X （有不符合 時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO900 1條款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支 文件檢查方法檢 查 結(jié)果 t己錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.3 質(zhì)量方 針質(zhì)量方針的 傳達與管理如何向全體員工傳 達的？采取了哪些方式？詢問員工，看員工 是否了解質(zhì)量方針？VVVV質(zhì)量方針是 否得到實施檢查質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計 結(jié)果，確認(rèn)方針是否 得到實施？V質(zhì)量方針的 評審與修訂是否有定期評審質(zhì) 量方針的規(guī)定？最管管理者是否定 期評審過質(zhì)量方針？ 如何對質(zhì)量方針進 行修i丁 ?評審、修訂的

11、依據(jù) 是什么？VVVVV5.4.1質(zhì)量目 標(biāo)組織是否設(shè) 定了質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)是否形成文 件？是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？是否分解到有關(guān)的 職能和層次？VVVV設(shè)定目標(biāo)應(yīng) 考慮的內(nèi)容目標(biāo)的內(nèi)容是否符 合方針的要求？目標(biāo)的內(nèi)容是否包 括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn) 品要求的所需的內(nèi) 容？目標(biāo)的內(nèi)容是否體 現(xiàn)了持續(xù)改進的精 神？目標(biāo)是否具后可測 量性，有無測量目標(biāo) 的方法？是否為目標(biāo)的實現(xiàn) 設(shè)置完成時間？VVVVVVV目標(biāo)的實現(xiàn) 情況受審？B門是否均有 相應(yīng)的目標(biāo)？目標(biāo)是否具體并量 化？是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)？企業(yè)資源是否能保 證目標(biāo)的實現(xiàn)？是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人？是否已向有關(guān)人員 傳達？有關(guān)人員是否清 楚？VVVVV

12、VV注1:文件查閱含記錄的查閱注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：1編制人/日期：1撲1準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO900 1條款檢查內(nèi)容否用 是適經(jīng)支 文件檢查方法檢 查 結(jié)果 t己錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.4.1超量目 標(biāo)有無目標(biāo)實 現(xiàn)的證據(jù)檢查目標(biāo)統(tǒng)計結(jié) 果，確認(rèn)目標(biāo)是否得 到實現(xiàn)？VV目標(biāo)是臺定 期評審、修訂目標(biāo)是臺定期評 審、修訂？依據(jù)什么評審、修 訂？目標(biāo)的評審、修訂 是否體現(xiàn)持續(xù)改 進？V VV5.4.1電量目 標(biāo)策劃是否滿

13、足質(zhì)量目標(biāo)及 質(zhì)量管理體系 總要求？質(zhì)量 管理體系策劃 的輸出是否形 成文件？如何保證策劃能 滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì) 量管理體系總要 求？現(xiàn)有質(zhì)量管理體 系策劃后形成了多 少文件情況？有多 少份程序文件？是 否滿足要求？質(zhì)量目標(biāo)是否實 現(xiàn)（以此確認(rèn)質(zhì)量管 理體系策劃的有效 性）？V VV是否提供了 實施質(zhì)量目標(biāo) 的資源？實施質(zhì)量目標(biāo)的 資源是否充足，有多 少質(zhì)檢員？有多少 計量員？多少內(nèi)審 員？是否發(fā)給內(nèi)審 員聘書？有多少設(shè) 備、計量器具？對與 質(zhì)量有關(guān)的人員是 否進行了培訓(xùn)？VV質(zhì)量管理體 系策劃是否體 現(xiàn)了持續(xù)改 進？現(xiàn)有文件是否體 現(xiàn)了質(zhì)量管理體系 的持續(xù)改進？V質(zhì)量管理體 系策劃是否受 控？

14、更改期間 質(zhì)量管理體系 的完整性是否 得了保持？文件的更改是否 受控？VV5.5.1職權(quán)和 權(quán)限是否明確規(guī) 定了組織的組 織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、 權(quán)限是否有清晰的組 織結(jié)構(gòu)圖？相關(guān)職能部門或 崗位的職責(zé)是否得 到規(guī)定并形成文 件？受審部門的職責(zé) 是什么？VVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門:編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用 審核日期：審核員:法律法規(guī)ISO900 1條款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支 文件檢查方法檢 查 結(jié)果 t己錄提問文件查閱

15、現(xiàn)場檢查5.5.1職權(quán)和 權(quán)限最高管理者 的職責(zé)、權(quán)限最高管理者是否 明確其各項職責(zé)？最高管理者是否 指定了管理者代表、 是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了 管理者代表的職責(zé) 和權(quán)限？VVV管理者的作 用管理者是否為實 施、控制和改進質(zhì)量 管理體系提供必要 的資源，包括人力資 源、專項技能、技術(shù) 和財務(wù)資源？提供 資源的途徑是否明 確？承擔(dān)管理職責(zé)的 人員，如何表明其對 持續(xù)改進的承諾？管理者如何參與 和支持質(zhì)量活動？VVVVV有關(guān)職責(zé)、 權(quán)限如何傳達到位的員互達 否任針 明與間 cA相傳是責(zé)方？否務(wù)之 中及何員職量系是任針 各加叫人的質(zhì)立員責(zé)方 丁1人關(guān)自現(xiàn)gx人職量 n、是 相 ? 部責(zé)條有各實的類成質(zhì)系

16、各職尋？各確與間各完現(xiàn)關(guān) 的關(guān)的明務(wù)之確實的VVV5.5.2管理者 代表管理者代表 的職責(zé)權(quán)限管理者代表是否 對體系的建立、實 施、保持負(fù)責(zé)？是否向最高管理 者報告質(zhì)量管理體 系的運行情況？VVVV5.5.3內(nèi)部溝 通是否制定了 內(nèi)部交流的程 序？組織是否有內(nèi)部 交流的程序？程序 中是否對交流的方 式、內(nèi)容作了規(guī)定？ 程序制定過程中是 否聽取了員工意 見？VV注1:文件查閱含記錄的查閱注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用 法律法規(guī)

17、審核日期：審核員：ISO900 1條款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支 文件檢查方法檢 查 結(jié)果 t己錄提問文 件 查 閱現(xiàn) 場 檢 查5.5.3內(nèi)部溝 通內(nèi)部交流的 內(nèi)容員工是否參與質(zhì) 量方針的規(guī)定、修 訂、評審？員工是否參與質(zhì) 量管理體系文件，特 別是作業(yè)指導(dǎo)書的 制定、修訂和評審？員工是否參與過 程的識別與確定？員工是否了解誰 是管理者代表？VVVV內(nèi)部交流的 記錄涉及重大質(zhì)量事 故的住處有無適當(dāng) 處理和記錄？是否保存有接收 和答復(fù)員工意見建 議的記錄？VV通報組織質(zhì) 量方針和質(zhì)量 管理體系有效 性的過程將質(zhì)量管理 體系審核和評 審結(jié)果通報組 織內(nèi)所啟后關(guān) 人員的過程異常、緊急 情況卜的信息 如何

18、交流是否同員工進行 過信息交流？是否將質(zhì)量管理 體系審核和評審結(jié) 果通報組織內(nèi)所有 有關(guān)人員？信息通報米取何 種方式？受審部門涉及哪 些信息交流？VVVVV5.6管理評 審是否有定期 進行管理評審 的規(guī)定評審的時間間隔 是怎樣規(guī)定的？是否按規(guī)定的時 間進行管理評審？管理評審是否由 總經(jīng)理親自主持？VVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）表受審核部門：編制人/日期*批準(zhǔn)人/日期*審核準(zhǔn)則： 法律法規(guī)ISO9001,體系文件、適用審核日期：審核員：ISO900檢查方法檢 查 結(jié)果 t己錄

19、1條 款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支 文件提問文件查閱現(xiàn) 場 檢 查5.6管理評 審受審部分應(yīng) 為管理評審提 供什么資料管理評審的 輸入是否充分受審部門應(yīng)為管 理評審提供什么資 料？管理評審的輸入 是否包括卜列內(nèi)容： 內(nèi)、外部審核結(jié)果。方針、目標(biāo)實施 情況。糾正和預(yù)防措施 實施情況。顧客的投訴，建 議及其要求。監(jiān)視和測量情況 報告；過程的業(yè) 績及產(chǎn)品符合性 報告。來自管理者代表 的關(guān)于質(zhì)量管理 體系總體運行情 況的才艮告；來自 各部門經(jīng)理關(guān)于 局部有效性的報 告?？赡芤鸸芾眢w 系變化的企業(yè)內(nèi) 外部要素，如法 律法規(guī)的變化、 機構(gòu)人員的調(diào) 整，市場的變化 等。改進的建議。VV管理評審的 實施情況管理

20、評審的 內(nèi)容是否充分如何參加管理評 審？是否就下列內(nèi)容 進行了評審：a）方針是否適宜？ 方針實現(xiàn)程序如 何？是否需要更 新質(zhì)量目標(biāo)？b）過程控制情況如 何（包括過程是 否受控？某些過 程是否需改善或 優(yōu)化）？c）產(chǎn)品質(zhì)量狀況如 何（有無重大質(zhì) 量問題）？VV注1:文件查閱含記錄的查閱注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO900 1條款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支 文件檢查方法檢 查 結(jié)果 t己錄提問文件查

21、閱現(xiàn) 場 檢 查5.6管理評 審d）預(yù)防措施實施情 況。e）顧客的滿息度、 與顧客溝通的情 況、顧客投拆處 理的情況以及顧 客反饋的其他信 息。f）顧客的投訴、建 議及其要求。g）資源是否配置得 當(dāng)，能否滿足實 現(xiàn)方針和目標(biāo)的 要求？h）組織結(jié)構(gòu)、管理 職能是否合適和 協(xié)調(diào)？活動及其 相應(yīng)文件是否需 要修正？i ）自前次管理評審 以來所進行的內(nèi) 部審核和外部審 核的結(jié)果及具有 效性。j）管理體系適應(yīng)環(huán) 境變化的應(yīng)變能 力。k）需要改進和加強 的領(lǐng)域是什么？管理評審的 輸出是否完整 并形成文件？有無評審記錄和 形成的其他文件？ “管理評審報告” 中有無管理體系適 宜性、充分性和后效 性的結(jié)論？是

22、否提出了需要 加以修正的方針、目 標(biāo)和管理體系的其 他過程？有無不符合，是否 提出了糾止要求？VVVV管理評審的 后續(xù)管理評審的后續(xù)工作 進展如何？對管理評審中的 糾正措施是否進行 了跟蹤驗證，驗證的 結(jié)果是否記錄并上 報給最高管理者？VVV注1:文件查閱含記錄的查閱注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO900 1條款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支 文件檢查方法檢 查 結(jié)果 t己錄提問文件查閱現(xiàn) 場 檢 查

23、6.1 資源提供組織怎樣確 定并提供所需 的資源？組織是否規(guī)定了 提供資源的途徑？對與質(zhì)量有關(guān)的 人員如何進行培 訓(xùn)？如何進行人員補 充？設(shè)施、設(shè)備更新 如何實施？VVV提供的資源 是否滿足體系 的要求？是否配備足夠的 資源，有多少人員、 計量器具、設(shè)備？VV6.2 人力資 源是否確定了 影響質(zhì)量的各 類人員的能力 要求對人員的能力要 求，是否包括對教 育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要 求？是否對人員能力 勝任與否進行了培 訓(xùn)與考核？人員的 安排是否滿足要 求？VVV是否建立了 確定培訓(xùn)需求 和實施培訓(xùn)的 程序組織是否制 定了實施培訓(xùn) 的具體計劃是否根據(jù) 需要制定、 評審和修 訂培訓(xùn)計 劃應(yīng)接受培 訓(xùn)的人員

24、 是否都經(jīng) 過了培訓(xùn)培訓(xùn)需求是如何 確定的，是否考慮到 職責(zé)、能力、文化程 度以及工作性質(zhì)的 不同情況的要求？ 培訓(xùn)的對象是否包 括所有員工？組織是否根據(jù)培 訓(xùn)需求制定了培訓(xùn) 計劃？有沒有進行方針、 目標(biāo)、意識、程序的 培訓(xùn)？對從事特殊工作 的人員是否進行了 培訓(xùn)并進行了資格 認(rèn)定？對內(nèi)審員是否進 行了培訓(xùn)？對臨時工是否進 行了培訓(xùn)？受審部門員工培 訓(xùn)情況如何？VVVVVVVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體， 法律法規(guī)編制人/日期

25、條文件、氈用: :審核日期：此準(zhǔn)人/ E 審核員m期：ISO900 1條 款檢查內(nèi)容否用 是適經(jīng)支 文件檢查方法提問文件查閱現(xiàn)場檢查檢查跳花 2L t6.2人力資 源培訓(xùn)程序和 培訓(xùn)計劃是否 得以有效實施 是否對培訓(xùn) 有效性進行了 年價？培訓(xùn)的記錄上述重點內(nèi)容的 培訓(xùn)是否得以實 施？培訓(xùn)是否記錄？培訓(xùn)后是否考 核？以何種方式評價 培疝而后表性？實 際效果如何？VVVVV供力和承包 方是否需要培 訓(xùn)？效果如 何？培訓(xùn)日勺內(nèi)谷是什 么？培訓(xùn)的效果如 何？VV6.3基礎(chǔ)設(shè) 施組織怎樣確 定、提供并維 護所需的基礎(chǔ) 設(shè)施？組織是否規(guī)定了 確定、提供并維護基 礎(chǔ)設(shè)計方法？VV提供的基礎(chǔ) 設(shè)施是否滿足 要

26、求？組織是否具備合 適的工作環(huán)境？組織是否制定了 管理工作環(huán)境的辦 法？工作環(huán)境是否得 到了管理？與工作環(huán)境后關(guān) 的法律法規(guī)有哪 些？VVVVV6.4工作環(huán) 境工作環(huán)境是 否合適？如何管理工 作環(huán)境？有哪些過程？是 否充分？有哪些描述過程 的文件中？是否充 公;舌用？沒有女件的過程 是否得到有效控 制？是否有文件對資 源的提供進行了規(guī) 定？是否有文件對驗 證和確認(rèn)活動、以及 驗收準(zhǔn)則進行了規(guī) 定？有哪些記錄？是 否適用？VVVVVVV VV7.1產(chǎn)品實 現(xiàn)的策 劃產(chǎn)品的過程 是否確定？是否形成了 必要的文件？ 沒有形成的過 程和活動如何 實施？是否明 確了必要的資 源？驗證和確認(rèn) 活動、以及驗

27、 收準(zhǔn)則是否得 到了規(guī)定？是否規(guī)定了 必要的記錄？VVVVVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）表受審核部門：編制人/日期：|批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO900 1條 款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支 文件檢查力法檢 查 結(jié)果 t己錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.1產(chǎn)品實 現(xiàn)的策 劃是否針對特 定的產(chǎn)品、項 目或合同編制 了質(zhì)量？質(zhì)量計劃內(nèi) 容是否完整？針對特定的產(chǎn)品、 項目或合同（這些特 定的產(chǎn)品、項目或合 同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不 同），

28、是否編制了質(zhì) 量計劃，是如何編制 的？質(zhì)量計劃是否包 括卜列內(nèi)容：a）產(chǎn)品、項目或合 同的要求和質(zhì)量 目標(biāo)。b）所需的過程及其 控制方法。c）所需的文件和記 錄。d）所需提供的資 源。e）驗收的準(zhǔn)則。f）驗證、確認(rèn)、監(jiān) 控、檢查和試驗 的方法與要求 等。VV質(zhì)量計劃的 實施情況如彳可實施質(zhì)量計 戈ij?有無對質(zhì)量計劃 的實施進行檢查、驗 證？VVV7.2與顧客 有關(guān)的 過程如何確立產(chǎn) 品要求與產(chǎn)品有關(guān) 的強制性的法 律法規(guī)后哪些 產(chǎn)品要求有 無文件規(guī)定是否有識別、確定 產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī) 定，這些規(guī)定是否包 括識別、確定產(chǎn)品要 求的職責(zé)、方法？ 組織是否已從顧 客明確規(guī)定的要求、 隱含的要求、法

29、律法 規(guī)的要求以及組織 的附加要求等方面 確定了產(chǎn)品的要 求？有無與公司提供 產(chǎn)品相關(guān)的法律、法 規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)清 單？其文本是否有 效？產(chǎn)品要求是否形 成文件？說明產(chǎn)品要求的 文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 銷售合同、設(shè)計任務(wù) 書、服務(wù)承諾等）有 哪些？VVVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：1次匕準(zhǔn)人/ Em期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO900 1條 款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支 文件檢查方法檢 查 結(jié)果 t己錄

30、提問文件查閱現(xiàn) 場 檢 查7.2與顧客 有關(guān)的 過程廣品要求評 審的情況廣品要求交 更后，文件是 否及時更改？ 是否將變更后 信息傳遞給有 關(guān)部門？是滯仕問顧各做 了提供產(chǎn)品的承諾 之前（如投標(biāo)、隹受 合同或訂單之前）， 對產(chǎn)品要求進行了 評審？評審的內(nèi)容有哪 些？是否符合標(biāo)推 的要求？評審的內(nèi)容是否 包括對組織確定的 附加要求的評審? 組織確定附加要求 的目的是什么？有 無效果？評審的結(jié)果及后 續(xù)的跟蹤措施是否 記錄？評審的結(jié)果是否 得了落實，評審是否 后效果？顧客投訴中有無 因產(chǎn)品要求評審不 當(dāng)而造成的問題？產(chǎn)品要求發(fā)生變 更時，是否由授權(quán)人 員執(zhí)行修訂工作？修訂時是否按有 關(guān)規(guī)定進行了評

31、審， 并通知了有關(guān)部 門？修訂記錄是否完 整。VVVVVVVVVVV與顧客進行 溝通的方式是 什么？是否啟部門 向顧客提供產(chǎn) 品信息，處理 顧客的問詢、 訂單？是否對顧客 的投訴進行處 理？組織是如何在r 品提供的前、中、后 與顧客進行溝通 的？是否對溝通的方 式作出了規(guī)定，是否 建立專門的組織機 構(gòu)，人員、資源配備 是否合適。是否啟效 地進行？怎樣向顧客提供 產(chǎn)品信息？如何處理顧客的 詢問、訂單以及顧客 的投訴？是否建立用戶檔 案，是否向有關(guān)部門 及傳遞顧客對服務(wù) 要求的信息？VVVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要

32、記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO900 1條款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支 文件檢查方法檢 查 結(jié)果 t己錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.3設(shè)計和 開發(fā)是否進行設(shè) 計和開發(fā)策劃是否明確了 參與設(shè)計的不 同組別之間的 接口？是否進 行了管理？溝 通的效果如 何？設(shè)計開發(fā)計 戈1、策劃的輸 出是否隨設(shè)計 進展而適時修 改？是否對每項設(shè)計 開發(fā)活動進行了策 戈策劃是否包括 了：a）階段的劃分？b）評審、驗證和確 認(rèn)活動？c）完成設(shè)計開發(fā)活 動人員的職責(zé)和 權(quán)限？策劃的輸出是否 形成產(chǎn)品

33、設(shè)計開發(fā) 計劃？不同設(shè)計組、不同 部門之間的接口是 否有恰當(dāng)規(guī)定？不同設(shè)計組、不同 部門之間互提條件 和信息是否形成文 件加以傳遞？產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計 劃是否及時修改？VVVVV設(shè)計輸入是 否完整并形成 文件？這些文件是 否通過評審？設(shè)計輸入要求是 如何確定的？設(shè)計 輸入的形式是什 么？ “設(shè)計任務(wù)書（設(shè) 計輸入的形式）”的 內(nèi)容是否完整，是否 包括法律、法規(guī)、合 同等方面的要求？ “設(shè)計任務(wù)書”有 無與法律、法規(guī)、合 同等義件相矛盾和 含糊不清之處，矛盾 與含糊 不清之處是 否得到解決？ “設(shè)計任務(wù)書（設(shè) 計輸入的形式）”是 否通過評審？其內(nèi) 容是否適當(dāng)，相關(guān)部 門的人員是否參加 了評審？VVV

34、V注1:文件查閱含記錄的查閱注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：|編制人/日期：1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO900 1條款檢查內(nèi)容否用 是適經(jīng)支 文件檢查方法檢 查 結(jié)果 記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.3設(shè)計和 開發(fā)如何進行設(shè) 計確認(rèn)是含進仃J確 認(rèn)？采用何種確認(rèn) 方法？確認(rèn)活動能否確 保產(chǎn)品能夠滿足預(yù) 期使用要求？確認(rèn)時間、方法是 否恰當(dāng)？確認(rèn)的結(jié) 果及跟蹤措施是否 予以記錄？如進行局部確認(rèn)， 確認(rèn)的范圍、時間、 方法是否符合標(biāo)準(zhǔn) 要求

35、？VVVVV設(shè)計和開發(fā) 的更改設(shè)計和開發(fā)的更 改是否形成文件？ 是否對更改進行了 評價？產(chǎn)品圖紙更改如 何進行了適當(dāng)?shù)尿?證和確認(rèn)？更改實 施前是否進行了批 準(zhǔn)？是否對設(shè)計更改 進行了適當(dāng)?shù)尿炞C 和確認(rèn)？更改實施 前是否進行了批 準(zhǔn)？更改評審的結(jié)果 及跟蹤措施是否進 行了批準(zhǔn)？設(shè)計圖紙的更改 如何卜達和執(zhí)行？VVVVVV7.4采購組織如何選 擇和評價供 方？是否明確了 對供方控制的 方式和程度？ 評價的結(jié)果 和跟蹤措施是 否予以記錄？是否有選擇、評 價、重新評價供應(yīng)商 的準(zhǔn)則和文件？是否組織有關(guān)部 門對供應(yīng)商進行評 價？是否有選擇和評 價供應(yīng)商進行評 價？是否有合格供應(yīng) 商名冊，是否保存有 合

36、格供應(yīng)商的記錄， 是否定期對合格供 應(yīng)商進行評價？對供應(yīng)商是如何 控制的，控制的方式 和程度是否體現(xiàn)了 該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn) 過程及具產(chǎn)品的影 響程度？供應(yīng)商質(zhì)量下降 時，是否采取糾正措 施或作必要的更 換？VVVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：1批準(zhǔn)人/ Em期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO900 1條款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支 文件檢查方法檢 查 結(jié)果 t己錄提問11)現(xiàn)場檢查7.4采購米購文件是 否清

37、楚在說明 了采購信息？采購文件發(fā) 放前，是否對 其規(guī)定要求的 適宜性進行了 評審？采購文件是否寫 明產(chǎn)品的類別、型號 或其他信息？采購文件夾是否 寫明驗收的要求（可 以合同、圖樣以及其 他技術(shù)文件的形式 體現(xiàn)）？采購物資的規(guī)范 有更改時，是否在米 購文件上有說明？采購文件中是否 后對供應(yīng)商的過程、 設(shè)備、人員、管理體 系的要求（必要 時）？米購文件發(fā)放前 是否由授權(quán)人員進 行審批？評審的方 式是什么？是否有 效？VVVVVVV有無對采購 產(chǎn)品進行驗證 的活動？當(dāng)組織或組 織的顧客在供 方的現(xiàn)場進行 驗證時，是否 在米購文件中 作出了規(guī)定？ 規(guī)定是否包括 驗證的安排和 產(chǎn)品放行的方 法？有無對米

38、購產(chǎn)品 進行驗證的規(guī)定及 驗證的記錄？是否有效實施對 采購產(chǎn)品的驗證？當(dāng)我公司或我公 司的顧客要求在貨 源處驗證時，是否在 采購單或其他采購 文件中對驗證的安 排和產(chǎn)品放行的方 法作了具體規(guī)定？VVV7.5.1生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制組織是否已 確定生產(chǎn)和服 務(wù)的全過程？如何確定和策劃 生產(chǎn)和服務(wù)的全過 程？策劃結(jié)果能否確 保這些過程處于受 控狀態(tài)，貫徹實施情 況如何？VV注1:文件查閱含記錄的查閱注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件

39、、適用 法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO900 1條款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支 文件檢查方法檢 查 結(jié)果 t己錄提問文 件 查 閱現(xiàn) 場 檢 查7.5.1生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制有無控制生 產(chǎn)和服務(wù)過程 的信息，包括 產(chǎn)品特性規(guī) 范、作業(yè)指導(dǎo) 書等。是否有過程控制 所需的表述產(chǎn)品特 性信息的文件，包括 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合 同要求等？對沒有作業(yè)指導(dǎo) 書就不能保證質(zhì)量 的過程是否制定了 作業(yè)指導(dǎo)書？對關(guān) 鍵和比較復(fù)雜的過 程是否制定了作業(yè) 指導(dǎo)書之類的文 件？生產(chǎn)過程中，有關(guān) 執(zhí)行人員是否遵守 工藝規(guī)程等文件的 規(guī)定？VVV使用的設(shè) 備、測量和監(jiān) 控裝置是否滿 足需要？是否對使用 設(shè)備進行了有 效

40、的維護保 養(yǎng)，使設(shè)備處 于完好狀態(tài)？設(shè)備是否符合要 求，監(jiān)視和測量裝置 是否得到配置，所處 的環(huán)境是否適宜？ 是否有設(shè)備用、 管、修的管理制度？ 是否對設(shè)備進行 日常和定期保養(yǎng)使 之保持良好狀態(tài)？ 設(shè)備的維修狀態(tài) 如何？VVVV是否對特殊 過程和關(guān)鍵過 程實施了監(jiān)控 活動？有哪些特殊過程 和關(guān)鍵過程？是否對其實施了 監(jiān)控活動？特殊過程和關(guān)鍵 過程的人員是否具 備上崗資格？VVVV是否設(shè)置了 監(jiān)控點，是否 合理、正常和 后效？對過程參數(shù)和有 關(guān)的質(zhì)量特性是否 進行了監(jiān)視和測量 并做好了記錄？監(jiān) 控點的設(shè)置是否合 理、后效？VV注1:文件查閱含記錄的查閱注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符

41、合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO900 1條款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支 文件檢查方法檢 查 結(jié)果 t己錄提問文 件 查 閱現(xiàn) 場 檢 查7.5.2生產(chǎn)和 服務(wù)過 程的確 認(rèn)組織內(nèi)有哪 些特殊過程？ 是否對特殊 過程進行了確 認(rèn)？確認(rèn)時考 慮了哪些因 素？是否對確 認(rèn)的程序和方 法進行了規(guī) 定？在什么情況 下進行再確認(rèn)組織內(nèi)有哪些特 殊過程？對特殊過程是否 都進行了確認(rèn)？ a）是否后對特殊過程進行了確認(rèn)的 方法和程序，這 些文件中是否包 含

42、后對特殊過程 進行評審和批準(zhǔn) 的準(zhǔn)則以及設(shè)備 認(rèn)可，人員鑒定、 過程再確認(rèn)的要 求。b）對特殊過程的參 數(shù)是否進行連續(xù) 的監(jiān)視并做好記 錄。c）從事特殊過程的 人員是否經(jīng)過培 訓(xùn)并取得資格認(rèn) 可。d）特殊過程所使用 的設(shè)備及從事特 殊過程人員是否 經(jīng)過鑒定并保存 有鑒定記錄。e）是否為特殊過程 編制了作業(yè)指導(dǎo) 書和相應(yīng)的記錄 表格。在什么情況卜需 對特殊過程進行再 確認(rèn)？在規(guī)定的時 間間隔或發(fā)生問題 時或過程更改時，是 否進行了再確認(rèn)？ 特殊過程的操作 人員是否按作業(yè)指 導(dǎo)書進行操作？VVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符

43、合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用 法律法規(guī)審核巳期：審核員ISO900 1條款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支 文件檢查力法檢 查 結(jié)果 t己錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.5.標(biāo)識和 可追溯 性是否以適宜 的方式在生產(chǎn) 和服務(wù)的全過 程對產(chǎn)品進行 標(biāo)識？是否制 定了有關(guān)標(biāo)識 的規(guī)定？標(biāo)識 用的標(biāo)簽等是 否得到了有效 管理？當(dāng)后可追溯 性要求時（可 能是i身就定 或合同要求）， 具產(chǎn)品的標(biāo)識 是否具有，X 性，刑口以記 錄？是否有義件規(guī)定 以適當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn) 品進行標(biāo)識？是否在進料接受、 生產(chǎn)、安裝、交付等 階段

44、對產(chǎn)品進行標(biāo) 識？標(biāo)識的方法、方式 是否啟明確規(guī)定？廣品、物料移動后 是否能及時移植標(biāo) 識（必要時），是否 作出了規(guī)定？是否 后效實施？對標(biāo)識的管理（如 標(biāo)簽、印章等的管 理）是否作出了明確 的規(guī)定？是否啟效 實施？對有可追溯性的 場合，是否對每個或 每批產(chǎn)品進行惟一 性標(biāo)識？對于可追溯性標(biāo) 識是否有規(guī)定性記 錄？是否做了記錄，是否 能夠達到追溯的目 的？VVVVVVVVVVVVV用哪些方法 對產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量狀態(tài)進 行標(biāo)識？對檢驗和試驗狀 態(tài)標(biāo)識是否有管理 規(guī)定？各種物料、過程中 產(chǎn)品、成品的檢驗狀 態(tài)標(biāo)識是否合適、正 確？用標(biāo)簽、印章或區(qū) 域表示廣品檢驗狀 態(tài)標(biāo)識的管理是否 符合要求？存

45、放的方式是否 能區(qū)分不同監(jiān)視和 測量狀態(tài)的產(chǎn)品？標(biāo)識的方法是否 正確，是否隨著檢驗 和試胎狀態(tài)變化而 更改標(biāo)識？是否保護好檢驗 狀態(tài)標(biāo)識？VVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用 法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO900 1條 款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)支 文件檢查方法檢查跳花提問文件查閱現(xiàn) 場 檢 查7.5.4顧客財 產(chǎn)是否對顧客 的財產(chǎn)進行了 標(biāo)識、驗證、 保護和維護？組織里有哪些是 顧客的財產(chǎn)？顧

46、客財產(chǎn)是否得 了標(biāo)識、驗證、保護 和維護？已經(jīng)標(biāo)識的顧客 財產(chǎn)是否分類擺放， 是否存在混雜的情 況？VVVVV顧客財產(chǎn)發(fā) 生丟失、損壞 或不適用情況 時，是否記錄， 是否向顧客？當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生 丟失、損壞或不適用 情況時，是如何記錄 并向顧客報告的？ 顧客有無意見？VV7.5.5產(chǎn)品防 護是否對產(chǎn)品 提供了防護（標(biāo)識、搬運、 包裝、貯存和 保護）？是否對產(chǎn)品防護 （標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護）作了具 體的規(guī)定？書面的規(guī)定是否 切合實施，是否是有 效版本？如何做好生產(chǎn)過 程中產(chǎn)品的防護工 作（包括包裝、搬運、 保護等工作）？有無 在制品、半成品管理 辦法？VVVVV產(chǎn)品包裝、 防護標(biāo)志是否 充

47、分及適當(dāng)？有無包裝、防護標(biāo) 識（如堆碼標(biāo)識、小 心輕放標(biāo)識等）的規(guī) 定，是否按規(guī)定執(zhí) 行？發(fā)貨時，是否做好 了發(fā)貨標(biāo)識？VVV搬運的方法 和手段是否啟 效？是否有搬運的規(guī) 定和管理辦法？搬 運工具、方法、場地 是否都適宜？現(xiàn)場搬運過程是 否符合要求，是否做 致函保證產(chǎn)品不受 損傷？危險品的運輸是 臺后特別的規(guī)定并 按規(guī)定實施？運輸 單位是否資格？VVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：1編制人/日期：1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用 法律法規(guī)審核巳期：審核員：ISO900 1條款檢查內(nèi)容是否 適用經(jīng)乍 文件檢查方法檢 查 結(jié)果 記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.5.5產(chǎn)品防 護產(chǎn)品的包裝 管理是否對包裝過程、 標(biāo)志過程作出明確 規(guī)定？包裝使用的材料、 標(biāo)志是否符合要 求？現(xiàn)場包裝、標(biāo)志過 程是否符合要求？隨機帶的文件是 臺齊全？VVVVV產(chǎn)品的貯存 和保護是合包產(chǎn)品貯存 和保護的規(guī)定，是否 包括防止產(chǎn)品損壞、 變質(zhì)的措施，是否作 了恰當(dāng)?shù)娜霂祢炇铡?保管、出庫的規(guī)定？ 貫徹情況如何？是否做到了按規(guī) 定時間間