2016年施工企業(yè)合規(guī)性評價報告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上中交機電工程局有限公司北方分公司2016年上半年合規(guī)評價報告根據(jù)公司商務(wù)法律部關(guān)于開展2016年度上半年合規(guī)評價的通知文件要求。我部以相關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù)，對項目部管理活動合法合規(guī)性，進行了合規(guī)自評，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：1、 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動合規(guī)性評價情況 根據(jù)標準和體系要求，分公司安監(jiān)部識別、獲取與分公司相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，建立法律法規(guī)和其他要求清單。分公司對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的適用性、有效性進行選擇和確認，及時更新法律法規(guī)和其他要求清單并傳達到全體員工，按照要求對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

2、管理活動實施控制。（一）環(huán)境、職業(yè)健康安全1.夯實基礎(chǔ)、完善體系。分公司根據(jù)國家法律法規(guī)、中國交建及局公司相關(guān)要求，結(jié)合分公司施工范圍和特點，逐步修訂完成了24項管理規(guī)章制度，實現(xiàn)安全環(huán)保管理工作有據(jù)可依，進一步完善了分公司安全環(huán)保管理體系。2.明確目標、強化責(zé)任。分公司與各部門/項目簽訂職業(yè)健康安全環(huán)保目標責(zé)任書，各部門/項目與員工簽訂安全環(huán)保目標責(zé)任書。通過責(zé)任書的簽訂，落實各級管理人員責(zé)任，嚴格執(zhí)行法律法規(guī)和分公司職業(yè)健康安全環(huán)保責(zé)任制要求。3.建立健全組織機構(gòu)。分公司和各項目成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開會議，部署組織安全生產(chǎn)檢查，分析形勢，總結(jié)工作，交流經(jīng)驗，保持安全生產(chǎn)監(jiān)管體系有效

3、運行。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司相關(guān)要求。4.強化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，落實領(lǐng)導(dǎo)帶班。項目領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)全面掌握工程項目的安全生產(chǎn)狀況，加強對重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，及時消除安全隱患，并認真做好帶班生產(chǎn)記錄并簽字存檔備查。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司企業(yè)負責(zé)人和項目負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)帶班暫行辦法相關(guān)要求。5.強化督查，消除隱患。分公司每月開展定期和不定期的安全環(huán)保督查工作，檢查覆蓋所屬各項目。針對重點區(qū)域，加大督查頻次，及時發(fā)現(xiàn)、解決項目實施過程中存在的問題及困難，不走過場，不留死角。2016上半年對所屬項目開展10余次安全檢查，共查出42處安全隱患，全部落實整改。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司職業(yè)健康安全

4、環(huán)保監(jiān)督檢查管理辦法相關(guān)要求。6.危險源和環(huán)境因素動態(tài)管理。分公司所屬項目部建立危險源識別評價一覽表、重要危險源清單、環(huán)境因素識別評價一覽表和重要環(huán)境因素清單，項目部隨著項目的施工進展和工作內(nèi)容的不斷增加，對項目施工現(xiàn)場的危險源和環(huán)境因素進行動態(tài)識別，在現(xiàn)場設(shè)置重要危險源和環(huán)境因素告知牌，制定和告知控制措施。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司危險源辨識、評價和控制管理辦法環(huán)境因素識別、評價和控制管理辦法相關(guān)要求。7.加強教育培訓(xùn)，提升安全素質(zhì)。分公司所屬項目部通過班前班后會說明安全注意事項、安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)會議、安全技術(shù)交底、三級教育及各類安全知識培訓(xùn)班、隱患分析會和事故分析會、張貼安全

5、生產(chǎn)招貼畫、宣傳標語及標志、安全文化知識競賽等形式加強安全環(huán)保教育培訓(xùn)，形成耳濡目染的安全氛圍，努力提升全員安全素質(zhì)，上半年落實培訓(xùn)教育260人次。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司職業(yè)健康安全環(huán)保教育培訓(xùn)管理辦法相關(guān)要求。 8.開展應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力。2016年安全生產(chǎn)月期間，分公司分別在天津港散糧項目和曹妃甸項目組織了消防滅火應(yīng)急演練和高處墜落應(yīng)急救援演練活動。通過應(yīng)急演練提高了員工對突發(fā)事件的應(yīng)急和救援能力，檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性，并對應(yīng)急預(yù)案進行評審和改進。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司應(yīng)急救援預(yù)案相關(guān)要求。 9.強化環(huán)境保護，推行綠色施工。分公司所屬項目部加強了對協(xié)作隊伍、分包

6、單位施工作業(yè)的環(huán)境管理，明確工程總承包、協(xié)作隊伍和分包單位各自的環(huán)境保護責(zé)任；施工中應(yīng)防止產(chǎn)生污染，施工后達到工完、料凈、場地清；有植被損壞情況的，必須采取恢復(fù)措施。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司環(huán)境保護管理辦法相關(guān)要求。 10.加強特種人員和設(shè)備管理。事前控制：做好特種作業(yè)人員和特種設(shè)備進場前的證件和資料審查備案，不合格禁止進場，建立特種作業(yè)人員和特種設(shè)備登記表并進行動態(tài)更新。事中控制：對作業(yè)遵守操作規(guī)程和設(shè)備安全部件的完好率進行不定期的檢查，杜絕違章作業(yè)。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司特種作業(yè)人員管理辦法、特種施工設(shè)備設(shè)施安全規(guī)定相關(guān)要求。（二）、質(zhì)量管理 1.不斷完善質(zhì)量管理體系，健

7、全質(zhì)量管理制度。分公司各項目根據(jù)各自工程特點，編制了內(nèi)部執(zhí)行的質(zhì)量自控體系。體系中詳細的匯總了崗位責(zé)任制和各項技術(shù)質(zhì)量管理制度20項，編制質(zhì)量計劃質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃質(zhì)量通病治理措施等系列施工質(zhì)量策劃管理文件，在項目實施中，嚴格體系運行并不斷檢查改進，做到層級分工，有序管理，有章可循，有據(jù)可依。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法、質(zhì)量監(jiān)督管理委員會工作辦法相關(guān)要求。 2.重視開工前準備，做好質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作。項目開工前，分公司要求各項目對于合同、施工圖紙、規(guī)范標準等相關(guān)技術(shù)文件進行學(xué)習(xí)研討，全面領(lǐng)會設(shè)計及業(yè)主意圖和操作規(guī)程；要求各項目部在單位工程施工組織設(shè)計和施工方案的基礎(chǔ)上，認真編

8、制專項方案和安全技術(shù)交底，并履行內(nèi)外部層級審核批準程序，要求作業(yè)班組堅持“未接受技術(shù)交底，不進行施工”的原則，對重要工序組織典型施工，通過典型施工總結(jié)質(zhì)量控制參數(shù)，確定樣板段，從而對大面積施工進行有效質(zhì)量控制。上半年度分公司各項目共編制審批施工組織設(shè)計及專項方案12項，編制下發(fā)分部分項技術(shù)交底21份，抽檢分項目部專項技術(shù)交底8份。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司安全質(zhì)量內(nèi)業(yè)資料管理手冊及推薦用表相關(guān)要求。 3.質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)“創(chuàng)精品”工作。分公司本著“精心是態(tài)度，精細是過程，精品是成績”的“過程精品”理念，將創(chuàng)優(yōu)指標按工序、人員，層層分解，以制度程序規(guī)范行為。分公司各項目在創(chuàng)優(yōu)工作中注意發(fā)揮典型施工

9、的引領(lǐng)作用，到目前為止，曹妃甸項目部共組織進行了2次典型施工，對提高施工質(zhì)量水平起到了很好的促進和示范作用。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司優(yōu)質(zhì)工程評選辦法相關(guān)要求。 4.堅持月度質(zhì)量檢查。分公司所屬項目部由項目總工組織主持，相關(guān)技術(shù)質(zhì)量人員及分項目部參加，對在施項目從原材、半成品直至實體施工質(zhì)量進行全面檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)問題即下發(fā)整改通知單，督促閉合整改，確保實體工程質(zhì)量水平。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法相關(guān)要求。 5.狠抓質(zhì)量通病治理，做好質(zhì)量檢查考核工作。分公司所屬項目部堅持持續(xù)開展質(zhì)量通病治理活動，根據(jù)上半年在施工程特點，繼續(xù)按局公司要求做好質(zhì)量通病治理重點名錄、

10、質(zhì)量通病治理等。嚴控工程質(zhì)量， 積極認真開展“質(zhì)量通病治理活動”，將自查自糾工作貫穿于日常管理工作始終，發(fā)現(xiàn)問題及時閉合整改。分公司各項目認真做好質(zhì)量檢查考核管理工作。每月進行一次質(zhì)量聯(lián)查（含內(nèi)業(yè)），每周召開中交周例會，及時就現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，找出原因，分析總結(jié)閉合整改；截至上半年末，分公司各項目共進行月質(zhì)量聯(lián)查14次，收到了積極成效。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司工程質(zhì)量考核辦法、工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法相關(guān)要求。6.開展質(zhì)量管理活動，進行QC課題攻關(guān)，促工程質(zhì)量提升。分公司各項目堅持開展全面質(zhì)量管理活動，積極通過現(xiàn)有工程平臺，進行QC課題攻關(guān)。分公司各項目在施工中緊緊抓住質(zhì)量控制和QC活動開展

11、這一突破口，把工作做到實處，有力推動了質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作的開展。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司優(yōu)質(zhì)工程評選辦法相關(guān)要求。二、節(jié)能減排 分公司所屬各項目嚴格執(zhí)行國家有關(guān)節(jié)能減排標準，制定節(jié)能減排工作計劃，建立節(jié)能減排工作關(guān)鍵控制點，開展能源因素辨識工作，健全節(jié)能因素臺帳。根據(jù)工作計劃和實現(xiàn)節(jié)能減排難易程度，確定優(yōu)先控制的節(jié)能因素，并有針對性地制定節(jié)能因素控制措施。以2015年核定的能源消費標準基數(shù)為節(jié)能指標， 2016年實現(xiàn)單位建筑面積年耗電量（度）、人均年耗水量（噸）均下降5%以上，公務(wù)車單車平均年油耗量下降5%，辦公耗材和車輛維修費分別降低5。以上為北方分公司2016年度節(jié)能減排主要管理目標和節(jié)能減排指標，上半年度經(jīng)過全體員工的努力拼搏，節(jié)能減排各項指標已階段性完成，取得良好開局，為勝利完成全年指標奠定了基礎(chǔ)。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司節(jié)能減排管理辦法相