質(zhì)量記錄一覽表

1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件發(fā)放登記表第頁(yè)序 號(hào)編號(hào)名稱版本/修訂狀態(tài)簽收日期備注xxxxxxxxxxxxxxxxxxx質(zhì)量管理體系文件更改通知單NO.:文件編號(hào)、名稱更改人日期更改原因?qū)嵤┤掌谛蛱?hào)條款頁(yè)次更改前更改后標(biāo)記發(fā)放范圍評(píng)審日期批準(zhǔn)日期文件編號(hào)、名稱申請(qǐng)人日期更改原因序號(hào)更改前更改后處數(shù)標(biāo)記在制品和已交付品處理：可用、返工、封存、報(bào)廢說(shuō)明：更改日期年 月曰實(shí)施日期年 月曰發(fā)放范圍評(píng)審日期批準(zhǔn)日期xxxxxxxxxxxxxxxxxxx外來(lái)文件登記表NO.:序 號(hào)文件編號(hào)文件名稱頁(yè)數(shù)版本文件來(lái)源收文日期收文人辦理情況xxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件/記錄銷毀清表N

2、O.:序號(hào)編號(hào)名稱頁(yè)數(shù)銷毀原因xxxxxxxxxxxxxxxxxxx質(zhì)量記錄歸檔清單NO.:序號(hào)編號(hào)名稱頁(yè)數(shù)歸檔日期保存期限移交人接收人抄送：制單事由：日期聯(lián)系內(nèi)容及要求：辦理情況：辦理人/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工作聯(lián)系單NO.:辦理情況:辦理人/日期:評(píng)審時(shí)間地點(diǎn)評(píng)審目的：擬參加人貝：評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審輸入準(zhǔn)備要求：編制日期批準(zhǔn)日期評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)主持人評(píng)審目的：參加人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：評(píng)審結(jié)論及改良要求：編制日期批準(zhǔn)日期xxxxxxxxxxxxxxxxxxx培訓(xùn)需求表NO.:培訓(xùn)工程培訓(xùn)方式培訓(xùn)對(duì)象：申請(qǐng)培訓(xùn)理由：申請(qǐng)人日期審批意見：批準(zhǔn)日期xxxxxxxxxxxxxxxx

3、xxx年度員工培訓(xùn)方案N。.:序號(hào)培訓(xùn)工程培訓(xùn)方式參加人數(shù)方案日期考核方式編制:批準(zhǔn):年 月日培訓(xùn)工程 培訓(xùn)日期 培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)教材 培訓(xùn)老師 考核方式序號(hào)姓名成績(jī)序號(hào)姓名成績(jī)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx培訓(xùn)記錄NO:培訓(xùn)工程日期地點(diǎn)培訓(xùn)教材培訓(xùn)教師培訓(xùn)內(nèi)容摘要：記錄人日期培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)人日期工廠設(shè)備臺(tái)帳xxxxxxxxxxxxxxxxxxx序號(hào)設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格數(shù)量編號(hào)制造單位出廠日期啟用日期備注共頁(yè)第 頁(yè)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx設(shè)備維修記錄NO.:K> 立口 號(hào) 編維修原因») 日 者 作 操維修內(nèi)容») 日維修后驗(yàn) 證情況日 月 年 立

4、日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx訂 單NO:訂貨單位聯(lián)系人訂貨方式訂貨日期序號(hào)訂貨產(chǎn)品型號(hào)、名稱數(shù)量交貨期質(zhì)量要求備注批準(zhǔn)日期制單日期說(shuō)明：訂貨方式包括 、 、信函等，凡書面信息應(yīng)附在本單后面xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同評(píng)審記錄NO:顧客名稱合同編號(hào)產(chǎn)品名稱 型號(hào)及 數(shù)量1、2、3、工程客戶要求評(píng)審結(jié)果評(píng)審部門評(píng)審人日期技術(shù)、質(zhì)量要求滿足不能滿足 說(shuō)明：技質(zhì)部數(shù)量、 交貨期滿足 不能滿足 說(shuō)明：生產(chǎn)部?jī)r(jià)格、 效勞、 三包要 求滿足 不能滿足 說(shuō)明：辦公室評(píng)審 結(jié)論總經(jīng)理：年月日合同臺(tái)帳xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同號(hào)產(chǎn)品型號(hào)、名稱供貨要求交貨記錄備注月日數(shù)量月

5、日數(shù)量月日數(shù)量月日數(shù)量NO:顧客名稱：聯(lián)系人： 聯(lián)系 ：編制年月xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同修訂記錄NO.:顧客名稱合同編號(hào)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格原合同內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂原因評(píng)審意見評(píng)審人審批 意見批準(zhǔn)日期： 編制日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同修訂記錄NO.:顧客名稱合同編號(hào)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格原合同內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂原因評(píng)審意見評(píng)審人審批 意見xxxxxxxxxxxxxxxxxxx顧客信息登記表NO.:日期顧客單位聯(lián)系人 信息內(nèi)容辦理人辦理結(jié)果xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程建議書NO:提出者提出日期工程名稱客戶單位4 -iv. n 參考樣品交樣期限產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、根本

6、功能和產(chǎn)品質(zhì)量要求：背景資料綜述可包括用戶期望、市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況等 開發(fā)可行性分析包括設(shè)計(jì)、工藝、米購(gòu)、本錢等方面總經(jīng)理批示：簽名：日期：設(shè)計(jì)和開發(fā)方案書NO:產(chǎn)品型號(hào)名稱開發(fā)起止日期開發(fā)依據(jù)資源配置包括人員、工裝、生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備等要求序號(hào)設(shè)計(jì)和開發(fā)的內(nèi)容責(zé)任人配合人進(jìn)度方案實(shí)際備注說(shuō)明：編制審批日期年 月日設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書NO:產(chǎn)品型號(hào)名稱責(zé)任人依據(jù)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品功能和結(jié)構(gòu)要求：主要的技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)：類似產(chǎn)品信息：其他要求：編制審批日期年 月曰設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審報(bào)告NO.:產(chǎn)品型號(hào)名稱評(píng)審日期評(píng)審對(duì)象評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見評(píng)審結(jié)論及改良要求：改良措施的跟蹤情況：驗(yàn)證人：年月日評(píng)審

7、人員部門姓名設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告NO:產(chǎn)品型號(hào)名稱驗(yàn)證日期驗(yàn)證工程、要求驗(yàn)證方法驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證結(jié)論及改良要求：改良措施的跟蹤情況：編制批準(zhǔn)日期年 月曰注：如有檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告時(shí)，本報(bào)告可簡(jiǎn)單描述客戶試用報(bào)告NO:產(chǎn)品型號(hào)名稱送樣數(shù)量客戶名稱試用日期客戶試用情況包括外觀、安裝、性能、適用性等客戶試用結(jié)論及改良意見：客戶部門/簽名：年月日客戶意見的處理情況簽名：年月日供方調(diào)查表供貨產(chǎn)品的型圖號(hào)、規(guī)格、名稱供 方 基 本 情 況名稱蓋章總經(jīng)理總經(jīng) 理詳細(xì)地址聯(lián)系人占地面積m2廠房面積m電話職工人數(shù)人專業(yè)人員人傳真企業(yè)概況：供貨保證能力狀況主要生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備：質(zhì)量保證措施：交付、效勞承諾：填表人： 年 月

8、日說(shuō)明：為全面、客觀地評(píng)價(jià)你單位，請(qǐng)如實(shí)填寫本表外，還提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、第三方質(zhì)量管理體系 認(rèn)證的證書、企業(yè)的各種質(zhì)量、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)效勞業(yè)績(jī)證書和資料的影印件。供方名稱1地址提供產(chǎn)品型號(hào)、名稱聯(lián)系人 供方簡(jiǎn)況及質(zhì)量、供貨保證能力評(píng)價(jià)如有供方調(diào)查報(bào)告、業(yè)績(jī)資料等應(yīng)注明: 采購(gòu)員/日期：供貨產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：技質(zhì)部/日期：供貨產(chǎn)品適用性結(jié)論：生產(chǎn)部/日期：審批意見是否列入合格供方名單：總經(jīng)理/日期：是否繼續(xù)列入合格供方名單的復(fù)評(píng)結(jié)論年度 是否說(shuō)明：批準(zhǔn)日期年度 是否說(shuō)明：批準(zhǔn)日期年度 是否說(shuō)明：批準(zhǔn)日期合格供方名單xxxxxxxxxxxxxxxxxxx序號(hào)供方名稱供方地址聯(lián)系人 / 供貨產(chǎn)品的型號(hào)、名

9、稱NO.:類別：重要，一般編制:批準(zhǔn):年 月日采購(gòu)方案年 月曰序號(hào)米購(gòu)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、名稱數(shù)量供方交貨期方案/實(shí)際備 注審批：制單:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx采購(gòu)方案年 月曰序號(hào)米購(gòu)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、名稱數(shù)量供方交貨期方案/實(shí)際備 注審批:制單:過(guò)程確認(rèn)記錄NO.:確認(rèn)冉確認(rèn)過(guò)程名稱確認(rèn)日期確認(rèn)工程要求確認(rèn)結(jié)果人員資格設(shè)備或工具的認(rèn)可作業(yè)指導(dǎo)書操作方 法、程序的規(guī)定產(chǎn)品評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么確認(rèn)簽名技質(zhì)部生產(chǎn)部備注送貨單NO:收貨單位：年 月 日化口 貨號(hào)名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額包裝件數(shù)備注送貨單位收貨單位及經(jīng)手人蓋章及經(jīng)手人蓋章產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品型圖號(hào)：名稱：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)產(chǎn)品型圖號(hào)：名稱：產(chǎn)品標(biāo)簽名稱型圖

10、號(hào)數(shù)量生產(chǎn)日期操作者檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品標(biāo)簽名稱型圖號(hào)數(shù)量生產(chǎn)日期操作者檢驗(yàn)狀態(tài)顧客財(cái)產(chǎn)聯(lián)系單NO.:產(chǎn)品名稱型圖號(hào)用途數(shù)量發(fā)現(xiàn)問題情況及處理建議：辦公室：年月日顧客意見：部門：簽名年月日辦理結(jié)果：辦理人：年月日裝置名稱、規(guī)格數(shù)量申請(qǐng)購(gòu)置的理由：申請(qǐng)人/日期：審核意見：審批意見:技質(zhì)部/日期：總經(jīng)理/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳NO.:序 號(hào)本廠 編號(hào)名稱型號(hào)測(cè)量 范圍刻度值精度 等級(jí)制造廠名出廠 編號(hào)使用人檢定周期備注審核/日期：編制/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定表自校 委外審核/日期：編制/日期：NO.:名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量檢定

11、周期一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)合計(jì)周檢率周檢合格率 編制:審核:日期:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx客戶滿意度調(diào)查表 NO.:為使我公司所提供的產(chǎn)品和效勞讓您更加滿意，我公司現(xiàn)開展 度客戶滿意調(diào)查，煩請(qǐng)您將滿意程度在下表相應(yīng)空格欄內(nèi)打 “V表示，為我們持續(xù)改良提供依據(jù)。望將本表于 月日前返回我公司。謝謝您的支持和合作。年月日項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量(50%)交貨期(20 %)效勞(15% )抱怨的處理(15 %)滿 意 度很滿意滿

12、意一般不滿意意見、要求、建議單位(部門)(蓋早)填表人日期注：滿意度系數(shù)，很滿意為1，滿意為，一般為，不滿意為xxxxxxxxxxxxxxxxxxx年度內(nèi)部審核方案 NO.:審核 目的審核 依據(jù)方案 時(shí)間審核 方法審核 組成 員組長(zhǎng)：組員：受審 部門 及其 條款管理層：辦公室：技質(zhì)部：生產(chǎn)部車間供銷部備注xxxxxxxxxxxxxxxxxxx內(nèi)部審核實(shí)施方案表NO.:審核 目的審核 依據(jù)審核 范圍審核 組組長(zhǎng)：組員：日期時(shí)間部門所涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款月曰首次會(huì)議管理層辦公室生產(chǎn)部車 間、倉(cāng)庫(kù)月 日技質(zhì)部供銷部審核組會(huì)議末次會(huì)議 年 月 日審核檢查表受審部門 審核日期年月日標(biāo)準(zhǔn) 條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)

13、價(jià)注：評(píng)價(jià)結(jié)果符合的打“V ，不符合的打“X，局部不符合的打“/審核員:內(nèi)部審核不合格報(bào)告及糾正措施表NO.:不合格事實(shí):負(fù)責(zé)人審核日期受審部門審核員:受審部門負(fù)責(zé)人:期：不符合：GB/T19001-2000ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件文件編號(hào)/條款號(hào)：I嚴(yán)重程度：嚴(yán)重不合格 一般不合格 原因分析及糾正措施方案:審核員：受審部門負(fù)責(zé)人：日期：審批意見：管理者代表：日期：糾正措施完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證結(jié)果:審核員： 期：審核目的審核依據(jù)審核范圍審核組審核過(guò)程綜述>:不合格項(xiàng)分析及糾正要求:對(duì)質(zhì)量管理體系總體評(píng)價(jià):分發(fā)范圍編制: XXXXXXXXXX

14、XXXXXXXXX日期產(chǎn)品型號(hào)、名稱生產(chǎn)總數(shù)返工數(shù)報(bào)廢數(shù)一次交檢 合格率備注合計(jì)備注制表：日期:供方名稱主要供貨產(chǎn)品 月份總米購(gòu) 批數(shù)如期交 貨批數(shù)交貨及 時(shí)率檢驗(yàn)合 格批數(shù)批次合 格率不合格品數(shù)不合格品率123456789101112合計(jì)制表：日期:交檢單位:產(chǎn)品名稱型圖號(hào)規(guī)格單位數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)合格，同意入庫(kù)；返工或挑選；報(bào)廢或拒收結(jié)論說(shuō)明：倉(cāng)庫(kù)：檢驗(yàn)員：年 月曰說(shuō)明：本單位系交檢、入庫(kù)共用，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn) /驗(yàn)證合格后，倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì) 入庫(kù)數(shù)量。本單一式三聯(lián)，存根聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)和交檢單位結(jié)賬用各一聯(lián)。產(chǎn)品名稱交檢數(shù)量抽樣方案操作者序號(hào)檢驗(yàn)要求不合格品記錄1不得錯(cuò)焊、漏焊2焊點(diǎn)12mm3焊點(diǎn)外形飽滿光滑，大小適中，無(wú)針孔、結(jié)晶、氣泡、 裂紋、橋接、拉尖、偏焊等缺陷。4外表平整，無(wú)斑點(diǎn)，裂紋，焊料球、碳化、發(fā)白和銅箔 脫開或翹起等不良現(xiàn)象。5結(jié)論批合格返工報(bào)廢說(shuō)明：檢驗(yàn)員：年月日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx焊接檢驗(yàn)記錄NO.:產(chǎn)品名稱交檢數(shù)量抽樣方案操作者序號(hào)檢驗(yàn)要求不合格品記錄1不得錯(cuò)焊、漏焊2焊點(diǎn)12mm3焊點(diǎn)外形飽滿光滑，大小適中，無(wú)針孔、結(jié)晶、氣泡、 裂紋、橋接、拉尖、偏焊等缺陷。4外表平整，無(wú)斑點(diǎn)，裂紋，焊料球、碳化、發(fā)白和銅箔 脫開或翹起等不良現(xiàn)象。5結(jié)論批合格返工報(bào)廢說(shuō)明：檢驗(yàn)員：年月日部件檢驗(yàn)記錄N。.:部件的圖號(hào)