KASJ-QMS-P-009產(chǎn)品服務(wù)需求審查程序

1、文件標(biāo)題產(chǎn)品服務(wù)需求審查程序建立日期2002/10/30|版次|A/2文件編號(hào)KASJ-QMS-P-009修訂日期2003/5/171 .目的：明確客戶產(chǎn)品和服務(wù)的需求和確定本工廠是否具有滿足客戶需求的能力以確保雙方的生產(chǎn)能順利進(jìn)行.2 .范圍:適用于訂單審核作業(yè)、訂單變更作業(yè)、以及訂單審核記錄的保存。3 .參考文件：3.1 過程控制程序3.2 文件與資料管制程序4 .定義：無。5 .權(quán)責(zé)：（*2003-5-17變更）5.1 營業(yè)部：訂單及變更的受理、相關(guān)資料的發(fā)行和訂單的調(diào)整、確定。5.2 制造部：負(fù)責(zé)訂單中制造產(chǎn)品所需物料的數(shù)量、納期及變更的審核；負(fù)責(zé)審核能否生產(chǎn)的能力；新規(guī)、設(shè)變產(chǎn)品報(bào)價(jià)

2、及規(guī)格、技術(shù)能力的審核。5.3 組裝部：負(fù)責(zé)審核訂單能否生產(chǎn)的能力；新規(guī)、設(shè)變產(chǎn)品報(bào)價(jià)及規(guī)格、技術(shù)能力的審核。5.4 采購部：審核訂單所需物料（產(chǎn)品）的數(shù)量、納期及變更的審核。5.6 品保部：訂單的新機(jī)種及規(guī)格變更品質(zhì)保證與檢查能力的審核；將客戶提供的產(chǎn)品圖紙受控，并進(jìn)行保管。5.8 總經(jīng)理/工廠長：”訂單及變更審核表”的審批。6.作業(yè)內(nèi)容：6.1. 訂單審核（*2003-5-17變更）6.1.1 本工廠不接受口頭方式的聯(lián)絡(luò)訂單。6.1.2 營業(yè)部收到客戶的訂單時(shí)，如只要求制作個(gè)別樣品時(shí)，由總經(jīng)理簽名同意后，直接交制造部/組裝部制作。若為其它時(shí)，則須作成“出貨計(jì)劃表”（附件三）并添附“訂單及變

3、更審核表”（附件四）和客戶相關(guān)資料一起交相關(guān)部門審核，同時(shí)將客戶提供的產(chǎn)品圖紙交品保部進(jìn)行保管。批準(zhǔn)審核作成周麗梅第1頁共3頁文件標(biāo)題產(chǎn)品服務(wù)需求審查程序建立日期2002/10/30版次A/2文件編號(hào)KASJ-QMS-P-009修訂日期2003/5/171.1.1.1 品保部須評(píng)估訂單部品的品質(zhì)保證能力；將客戶提供的產(chǎn)品圖紙受控并進(jìn)行保管。1.1.1.2 采購部審核組裝部品所需物料的數(shù)量和納期，當(dāng)工廠生產(chǎn)能力不足或有其他原因需要外發(fā)時(shí),由采購部向合格供應(yīng)商發(fā)注，并把審核結(jié)論填入”訂單及變更審核表"內(nèi)01.1.1.3 制造生管課審核訂單的數(shù)量和納期，當(dāng)工廠生產(chǎn)能力不足或其他原因需要外發(fā)

4、時(shí)，由制造生管課向合格供應(yīng)商發(fā)注，并把審核結(jié)論填入“訂單及變更審核表”內(nèi)；制造技術(shù)課對(duì)本部門模治具狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)。1.1.1.4 組裝部/制造部審核訂單能否生產(chǎn)的能力及工程能力。1.1.1.5 報(bào)關(guān)課辦理訂單物料的相關(guān)報(bào)關(guān)手續(xù)。6.1.3 在審核訂單所需物料的納期時(shí)，應(yīng)考慮此訂單的生產(chǎn)完成時(shí)間及目前生產(chǎn)負(fù)荷來鑒定能否在安排的日期內(nèi)完成。6.1.4 從以下方面考慮生產(chǎn)負(fù)荷情況以確定客戶納期：6.1.4.1 工程參數(shù)表6.1.4.2 管理層確定的工作天數(shù)6.1.4.3 各機(jī)種的生產(chǎn)工序流程6.1.5 緊急訂單和特殊訂單的出貨計(jì)劃安排有所不同，其出貨計(jì)劃受訂單緊急程度及生產(chǎn)負(fù)荷情況限制，營業(yè)部與相關(guān)部

5、門負(fù)責(zé)人協(xié)商確定交貨期，取得客戶允許后知會(huì)相關(guān)部門。6.1.6 "訂單及變更審核表”及訂單的確認(rèn)“訂單及變更審核表”最后由工廠長級(jí)以上人員審批，訂單由營業(yè)部負(fù)責(zé)人或H廠長級(jí)以上人員確認(rèn)后，信息由營業(yè)部反饋給客戶。6.2.訂單變更：6.2.1. 營業(yè)部在收到訂單變更時(shí)，若為數(shù)量和納期變更，須根據(jù)訂單變更內(nèi)容作成“交貨期（納期）變更聯(lián)絡(luò)書”附件五）及填寫“訂單及變更審核表”交相關(guān)部門，按6.1的程序?qū)徍恕Ｈ魹橐?guī)格變更時(shí)，則營業(yè)部須填寫“訂單及變更審核表”及“改正（登錄）通知票”（附件六）轉(zhuǎn)相關(guān)部門按6.1程序?qū)徍恕Ｅ鷾?zhǔn)審核作成周麗梅第2頁共3頁文件標(biāo)題產(chǎn)品服務(wù)需求審查程序建立日期2002/10/30版次A/2文件編號(hào)KASJ-QMS-P-009修訂日期2003/5/171.1.2. 因工廠內(nèi)部原因而造成訂單交貨期的變更時(shí)，由營業(yè)部根據(jù)社內(nèi)的具體要求聯(lián)絡(luò)客戶，取得客戶允許后，通知相關(guān)部門，且在“出貨計(jì)劃表”中作相應(yīng)記錄。6.3 訂單取消當(dāng)收到客戶要求取消訂單時(shí)，由營業(yè)部發(fā)出“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”知會(huì)相關(guān)部門。6.4 記錄的保存6.4.1. 訂單資料由營業(yè)部復(fù)印保存兩年.6.4.2. “出貨計(jì)劃表”、“訂單及變更審核表”、“交貨期（納期）變更聯(lián)絡(luò)書”、“改正（登錄）通知票”由營業(yè)部保存兩年。7.附件:7.1 附件一：訂單審查流程圖7.2