安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理辦法

1、編號(hào)：SM-ZD-63637安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理辦法Throughtheprocessagreementtoachieveaunifiedactionpolicyfordifferentpeople,soastocoordinateaction,reduceblindness,andmaketheworkorderly.編制：常核：批準(zhǔn)：本文檔下載后可任意修改安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理辦法簡(jiǎn)介：該制度資料適用于公司或組織通過(guò)程序化、標(biāo)準(zhǔn)化的流程約定，達(dá)成上下級(jí)或不同的人員之間形成統(tǒng)一的行動(dòng)方針，從而協(xié)調(diào)行動(dòng)，增強(qiáng)主動(dòng)性，減少盲目性，使工作有條不紊地進(jìn)行。文檔可直接下載或修改，使用時(shí)請(qǐng)

2、詳細(xì)閱讀內(nèi)容。第一章總則第一條為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，規(guī)范安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作，建立長(zhǎng)效機(jī)制，依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定及中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司生產(chǎn)安全事故調(diào)查規(guī)程制定本辦法。第二條安全生產(chǎn)事故隱患排查治理是企業(yè)管理的重要內(nèi)容，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“全方位覆蓋、全過(guò)程閉環(huán)”的原則，明確責(zé)任主體，落實(shí)職責(zé)分工，實(shí)行分級(jí)分類管理。第三條本辦法適用于國(guó)電東北電力有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）所屬各單位（以下簡(jiǎn)稱各單位）。第二章定義與分級(jí)第四條安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱“事故隱患”）是指安全風(fēng)險(xiǎn)程度較高，可能導(dǎo)致事故發(fā)生的

3、作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的運(yùn)行工況、人的不安全行為及安全管理方面的缺陷。第五條根據(jù)可能造成的事故后果，事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個(gè)等級(jí)。（一）重大事故隱患是指危害（能構(gòu)成重傷及以上人身事故、一類障礙及以上設(shè)備事故）和整改難度（需要停止機(jī)組或重要輔機(jī)運(yùn)行）較大，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使各單位自身難以排除的隱患。（二）一般事故隱患是指危害（能構(gòu)成人身輕傷或二類障礙）和整改難度（不需要停止重要輔機(jī)或機(jī)組運(yùn)行）較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。第六條設(shè)備缺陷和事故隱患的關(guān)系。超出設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定的消缺周期仍未消除的設(shè)備危急缺陷和嚴(yán)

4、重缺陷，即為事故隱患。根據(jù)其可能導(dǎo)致事故后果的評(píng)估，分別按重大或一般事故隱患治理。第七條被判定為事故隱患的設(shè)備缺陷，應(yīng)繼續(xù)按各單位現(xiàn)有設(shè)備缺陷管理規(guī)定進(jìn)行處理，同時(shí)納入本辦法規(guī)定的事故隱患管理流程進(jìn)行閉環(huán)督辦。第八條事故隱患劃分為鍋爐、汽機(jī)、電氣、熱工、化學(xué)及水工、燃料、除灰脫硫及脫硝、風(fēng)電、水務(wù)、供熱、交通、消防、其他共十三大類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每一類均包含設(shè)備、系統(tǒng)、作業(yè)環(huán)境、管理及其它隱患。第三章職責(zé)分工第九條遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任、分級(jí)管理、分類指導(dǎo)、全員參與”的原則，建立公司本部、各單位、相關(guān)部門(mén)組成的三級(jí)事故隱患排查治理工作機(jī)制。第十條各單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)

5、。第一條事故隱患所在單位是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體。公司安全生產(chǎn)部是公司安全生產(chǎn)事故隱患的歸口管理部門(mén)，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各單位事故隱患排查治理工作，承擔(dān)閉環(huán)管理責(zé)任。第十二條各單位安全監(jiān)察部門(mén)是事故隱患排查治理的監(jiān)督部門(mén)，督辦、檢查事故隱患排查治理工作，歸口負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計(jì)、分析。負(fù)責(zé)定期組織事故隱患排查治理專項(xiàng)檢查。第十三條各單位生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)是事故隱患排查治理的管理部門(mén)，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)事故隱患排查治理工作，歸口負(fù)責(zé)事故隱患排查治理的效果驗(yàn)收和評(píng)估。第十四條公司本部的主要職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程、制度和文件要求，組織制定公司系統(tǒng)安全生

6、產(chǎn)事故隱患排查治理相關(guān)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。（二）督促指導(dǎo)各單位開(kāi)展事故隱患排查治理工作，匯總、統(tǒng)計(jì)、分析公司系統(tǒng)事故隱患排查治理情況，向政府有關(guān)部門(mén)和集團(tuán)公司匯報(bào)。（三）公司安全生產(chǎn)部對(duì)事故隱患的排查治理負(fù)有管理職責(zé)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各單位對(duì)重大事故隱患進(jìn)行治理。（四）組織重大事故隱患的排查治理，保證資金投入。（五）對(duì)各單位事故隱患排查治理工作進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢（六）遇有重大問(wèn)題時(shí)，協(xié)調(diào)政府相關(guān)部門(mén)或其他行業(yè)單位，促進(jìn)事故隱患治理工作。第十五條各單位的主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)重大事故隱患排查治理的閉環(huán)管理。（二）貫徹執(zhí)行政府部門(mén)及集團(tuán)公司、公司有關(guān)要求，組織所屬單位開(kāi)展事故隱患排查治理工作，保證事故隱患排查

7、治理所需資金投入。（三）核定所屬部門(mén)上報(bào)的重大事故隱患，組織制定、審查批準(zhǔn)治理方案，監(jiān)督、協(xié)調(diào)治理方案實(shí)施，對(duì)治理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。（四）檢查所屬部門(mén)事故隱患排查治理開(kāi)展情況，協(xié)調(diào)解決所屬部門(mén)在工作執(zhí)行過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，針對(duì)共性、苗頭性、傾向性事故隱患，適時(shí)組織開(kāi)展專項(xiàng)排查治理活動(dòng)（五）匯總、統(tǒng)計(jì)、分析本單位事故隱患排查治理情況，向公司和地方政府有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。第十六條各單位相關(guān)部門(mén)的主要職責(zé)：（一）根據(jù)本單位的安排，負(fù)責(zé)重大事故隱患控制、治理等相關(guān)工作，并負(fù)責(zé)一般事故隱患排查治理的閉環(huán)管理。（二）負(fù)責(zé)事故隱患的評(píng)估定級(jí)。對(duì)評(píng)估為重大等級(jí)的事故隱患，及時(shí)報(bào)本單位核定。（三）編制本部門(mén)重大事故隱患

8、治理方案，報(bào)送本單位審查。（四）具體實(shí)施重大事故隱患的治理，對(duì)重大事故隱患治理結(jié)果進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，并向本單位申請(qǐng)驗(yàn)收。第四章排查治理第十七條事故隱患排查治理應(yīng)納入日常工作中，按照“（排查）發(fā)現(xiàn)-評(píng)估-報(bào)告-治理（控制）-驗(yàn)收-銷號(hào)”的流程形成閉環(huán)管理。（見(jiàn)附件1）第十八條排查、發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)結(jié)合各部門(mén)、各專業(yè)的常規(guī)工作、專項(xiàng)工作和監(jiān)督檢查活動(dòng)進(jìn)行，其主要工作方式有：運(yùn)行分析；安全性評(píng)價(jià)；各級(jí)各類安全檢查、專項(xiàng)督查；設(shè)備的日常巡視、檢修預(yù)試；已發(fā)生事故的原因分析。第十九條事故隱患的等級(jí)由事故隱患所在單位評(píng)估確/Ho第二十條對(duì)于發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)立即進(jìn)行評(píng)估，按照預(yù)評(píng)估、評(píng)估、核定三個(gè)步驟確定其等級(jí)。各

9、單位、各部門(mén)還應(yīng)開(kāi)展定期評(píng)估，全面核定各級(jí)各類事故隱患等級(jí)。定期評(píng)估周期為各部門(mén)每半月一次，各單位每月一次，可結(jié)合安委會(huì)會(huì)議、安全分析會(huì)等進(jìn)行。第二十一條各部門(mén)對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行評(píng)估，確定等級(jí)，填寫(xiě)“重大（一般）事故隱患排查治理檔案表”（見(jiàn)附件2、附件3）。第二十二條事故隱患評(píng)估判斷后應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)報(bào)告本單位生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)和安全監(jiān)察部門(mén)核定。生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)應(yīng)于三天之內(nèi)反饋核定意見(jiàn)。第二十三條事故隱患一經(jīng)確定，事故隱患所在單位應(yīng)立即米取控制措施，防止事故發(fā)生，同時(shí)編制治理方案。一般事故隱患治理措施或方案由各部門(mén)負(fù)責(zé)制定，重大事故隱患治理方案由生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)編制，各單位生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人審查批

10、準(zhǔn)。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；防止隱患進(jìn)一步發(fā)展的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十四條各單位應(yīng)根據(jù)事故隱患具體情況和急迫程度，及時(shí)編制、審批治理方案。一般事故隱患治理方案應(yīng)在確定隱患后七天內(nèi)完成。重大事故隱患治理方案應(yīng)在確定隱患后十五天內(nèi)完成編制、審批。第二十五條事故隱患治理應(yīng)結(jié)合年度基建、技改、大修、專項(xiàng)活動(dòng)等進(jìn)行，做到責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案“五落實(shí)”。事故隱患治理所需資金應(yīng)統(tǒng)一納入綜合計(jì)劃。第二十六條未能按期消除的重大事故隱患

11、，經(jīng)重新評(píng)估仍確定為重大事故隱患的須重新制定治理方案，進(jìn)行整改。對(duì)經(jīng)過(guò)治理、危險(xiǎn)性確已降低、雖未能徹底消除但重新評(píng)估定級(jí)降為一般事故隱患的，經(jīng)各單位核定可劃為一般事故隱患進(jìn)行管理，在重大事故隱患中銷號(hào)，但各單位要?jiǎng)討B(tài)跟蹤直至徹底消除。第二十七條未能按期治理消除的事故隱患，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估后仍為事故隱患的需重新填寫(xiě)“重大（一般）事故隱患排查治理檔案表”，重新編號(hào)，原有編號(hào)銷除。第二十八條事故隱患整改治理完成后，隱患所在部門(mén)應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)情況、申請(qǐng)驗(yàn)收。各單位生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)會(huì)同安全監(jiān)察部門(mén)組織對(duì)一般事故隱患治理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，各單位主要生產(chǎn)負(fù)責(zé)人組織對(duì)重大事故隱患治理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收后填寫(xiě)“重大

12、（一般）事故隱患排查治理檔案表”。重大事故隱患治理應(yīng)有書(shū)面驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。事故隱患治理結(jié)果驗(yàn)收應(yīng)在提出申請(qǐng)后七天內(nèi)完成。第二十九條事故隱患所在單位對(duì)已消除的事故隱患應(yīng)銷號(hào)，整理相關(guān)資料，妥善存檔。第三十條建立運(yùn)行隱患預(yù)警通告機(jī)制。因檢修、故障等使運(yùn)行方式變化而引起的事故隱患風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)由各單位生產(chǎn)調(diào)度發(fā)布預(yù)警通告，相關(guān)部門(mén)制定應(yīng)急預(yù)案。運(yùn)行方式變化構(gòu)成重大事故隱患，相關(guān)單位生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)將有關(guān)情況書(shū)面通告公司調(diào)度。第五章信息報(bào)送第三十一條各單位安全監(jiān)察部門(mén)應(yīng)明確一名專責(zé)人，負(fù)責(zé)事故隱患的匯總、統(tǒng)計(jì)、分析、數(shù)據(jù)錄入、信息報(bào)送等工作。生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)應(yīng)明確各專業(yè)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)專業(yè)范圍內(nèi)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、分析、信息報(bào)

13、送等工作。第三十二條事故隱患信息報(bào)送實(shí)行零報(bào)告制度。第三十三條依托信息化手段，實(shí)現(xiàn)自上而下、動(dòng)態(tài)跟蹤事故隱患排查治理工作進(jìn)展情況。第三十四條各單位應(yīng)建立事故隱患管理數(shù)據(jù)庫(kù)，做到“一患一檔”。事故隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患簡(jiǎn)題、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門(mén)、評(píng)估等級(jí)、整改期限、整改完成情況等。事故隱患排查治理過(guò)程中形成的傳真、會(huì)議紀(jì)要、正式文件、治理方案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等也應(yīng)歸入事故隱患檔案。第三十五條各單位生產(chǎn)技術(shù)管理部門(mén)每月底將當(dāng)月新確定的事故隱患以及當(dāng)月完成治理銷號(hào)的事故隱患的“重大（一般）事故隱患排查治理檔案表”以及其它事故隱患治理進(jìn)展情況報(bào)送各單位安全監(jiān)察部門(mén)。

14、安全監(jiān)察部門(mén)匯總、錄入事故隱患數(shù)據(jù)庫(kù)、建立檔案，并形成“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理一覽表”（見(jiàn)附件4）和“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)表”（見(jiàn)附件5）。第三十六條各單位安全監(jiān)察部門(mén)每月5日前將本單位上月度“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理一覽表”和“安全生產(chǎn)事故排查治理情況統(tǒng)計(jì)表”報(bào)送公司安全生產(chǎn)部。公司安全生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)匯總各單位信息，每月8日前形成公司當(dāng)月“事故隱患排查治理一覽表”和“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)表”。第三十七條公司在每季度第一個(gè)月10日前將上季度“安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)表”和季度（年度）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作總結(jié)報(bào)送集團(tuán)公司安全生產(chǎn)部。第三十八條重大事故隱患的

15、治理方案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告定稿后應(yīng)在三日內(nèi)報(bào)送公司安全生產(chǎn)部備案。第三十九條各單位安全監(jiān)察部門(mén)應(yīng)在月度安全分析會(huì)上通報(bào)本單位事故隱患排查治理工作情況。第四十條對(duì)于重大事故隱患，各單位應(yīng)按相關(guān)規(guī)定向地方政府有關(guān)部門(mén)報(bào)告。第四十一條公司本部每季度、每年對(duì)公司系統(tǒng)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。按要求向國(guó)家有關(guān)部門(mén)和集團(tuán)公司報(bào)送。第六章督辦機(jī)制第四十二條事故隱患排查治理工作執(zhí)行上級(jí)對(duì)下級(jí)監(jiān)督，同級(jí)間安全生產(chǎn)監(jiān)督體系對(duì)安全生產(chǎn)保證體系進(jìn)行監(jiān)督的督辦機(jī)制。第四十三條各單位安全監(jiān)察部門(mén)根據(jù)掌握的事故隱患信息情況，以安全監(jiān)督通知書(shū)形式進(jìn)行督辦。定期對(duì)事故隱患排查治理情況進(jìn)行檢查，檢查情況及時(shí)通報(bào)。第四十四條公司本部對(duì)各單位的重大事故隱患進(jìn)行督查，監(jiān)督治理情況。第七章考核第四十五條各單位應(yīng)將事故隱患排查治理工作納入本單位績(jī)效考核范圍。第四十六條對(duì)發(fā)現(xiàn)、舉報(bào)和消除重大事故隱患的人員，