重大質(zhì)量風(fēng)險控制措施表(建筑公司)

1、附表1重大質(zhì)量風(fēng)險控制措施表（建筑施工）序 號風(fēng)險名稱風(fēng)險類別風(fēng)險描述及控制點(diǎn)風(fēng)險防控措施風(fēng)險監(jiān)控、溝通記錄備 注一一一分包管理產(chǎn)品供應(yīng)類1勞務(wù)糾紛引起人員情緒波動完善合同；加強(qiáng)過程中溝通教育；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理；合同2作業(yè)人員超越資質(zhì)作業(yè)加強(qiáng)對作業(yè)人員資質(zhì)的管理，建立臺賬，作業(yè)前對證件進(jìn)行核對；過程中加強(qiáng)檢查；資質(zhì)臺賬3分包隊伍自有機(jī)工具引起事故加強(qiáng)對分包隊伍自帶機(jī)工具及駕駛員管理，建立臺賬，明確工具檢測狀態(tài)。資質(zhì)臺賬5超越資質(zhì)承包配合合同部門加強(qiáng)分包管理，嚴(yán)格資格審查，杜絕超越資承包。二質(zhì)量檢驗(yàn)生產(chǎn)過程類1基坑、承重架坍塌等事故造成重大質(zhì)量安全風(fēng)險過程中嚴(yán)格按施工方案進(jìn)行施工，加強(qiáng)重大施工方

2、案的審批制度，加強(qiáng)監(jiān)控監(jiān)測，設(shè)置專人負(fù)責(zé)施工記錄、質(zhì)檢記錄2施工過程中岀現(xiàn)砼蜂窩、麻面等質(zhì)量通病加強(qiáng)施工管理，做好質(zhì)量通病策劃；加強(qiáng)各級質(zhì)檢；會審記錄；質(zhì)檢記錄3施工過程中岀現(xiàn)外墻開孔與要求不一致，墻板孔洞不美觀，使用火焰切割等強(qiáng)化圖紙會審，加強(qiáng)各專業(yè)協(xié)調(diào)，加強(qiáng)過程管理、成品保護(hù)管理圖紙會審、聯(lián)系單等二設(shè)計變更生產(chǎn)過程類1設(shè)計變更未關(guān)閉建立設(shè)計變更臺賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)及時關(guān)閉；變更臺賬；2設(shè)計變更未執(zhí)行加強(qiáng)對設(shè)計變更的管理，變更內(nèi)容在圖紙上注明施工圖紙四施工組織項目管理類1分包質(zhì)檢人員未配置明確合同條款；加強(qiáng)過程監(jiān)督；加強(qiáng)考核；合同、考核記錄2越點(diǎn)施工嚴(yán)肅質(zhì)檢計劃執(zhí)行，建立考核；質(zhì)檢計劃3重大施

3、工方案未識別，未組織專家評審嚴(yán)格按建質(zhì)87號文進(jìn)行重大方案要求評審方案評審文件、簽字頁五施工質(zhì)量交付產(chǎn)品類1圖紙審核不清，引起構(gòu)件漏裝或定位不準(zhǔn)力口強(qiáng)施工前的圖紙會審，不同專業(yè)間組織綜合性圖紙會審；圖紙會審記錄2成品損壞較多編制成品保護(hù)措施，加強(qiáng)從上而下的宣傳培訓(xùn)，組織各專業(yè)綜合圖紙會審成品保護(hù)措施、 圖紙會審記錄、 培訓(xùn)考核記錄六新材料、新工-藝交付產(chǎn)品類1使用前論證不充分新材料、新工藝使用前，進(jìn)行論證試驗(yàn)論證試驗(yàn)文件2培訓(xùn)交底不到位新材料、新工藝實(shí)施前，應(yīng)經(jīng)過專門的培訓(xùn)、交底培訓(xùn)交底文件七施工機(jī)具生產(chǎn)過程類1計量器具不合格加強(qiáng)計量器具的管理，建立臺賬，及時送檢管理臺賬2八原材料采購產(chǎn)品供應(yīng)類1鋼材質(zhì)量不合格加強(qiáng)供應(yīng)商選擇，嚴(yán)格按規(guī)定采購并進(jìn)行各類檢測檢測報告2焊接材料質(zhì)量不合格強(qiáng)化對供應(yīng)商的考核；加強(qiáng)對焊接材料的入庫驗(yàn)收檢查，必要時增加工藝性能試驗(yàn)；考核評價制度、驗(yàn)收文件3砼原材料不符合要求嚴(yán)格砼商的選擇，加強(qiáng)過程監(jiān)控，特殊部位特別對待，確保砼供應(yīng)質(zhì)量檢測報告九工藝工法交付產(chǎn)品類1施工方案、技術(shù)交底針對性、操作性不強(qiáng)加強(qiáng)施工方案編制的培訓(xùn)；組織多方審核；審