生產企業(yè)質量手冊

1、北京廣信國能碳素有限公司北京萬信達機械有限公司0.1目錄章節(jié)號0.1版本1頁次1/10.1 目錄0.2質量手冊頒布令0.3 管理者代表任命書0.4質重方針、質里目標0.5 企業(yè)概況1.0公司組織機構圖2.0質量手冊說明3.0質量管理體系過程職責分配表4.1總要求4.2.1 總則4.2.2 質量手冊4.2.3 文件控制程序4.2.4 質量記錄控制程序1.1 管理職責1.3 質量方針1.4 管理體系策劃控制程序1.5 職責、權限與溝通1.6 管理評審控制程序6 資源管理6.1 人力資源控制程序6.2 基礎設施和工作環(huán)境控制程序7 . 產品實現(xiàn)7.1 產品實現(xiàn)的策劃程序7.2 與顧客有關的過程控制程

2、序7.3 設計和開發(fā)控制程序（已刪減）7.4 采購控制程序7.5 生產和服務提供控制程序（已刪減7.5.2特殊過程）7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序8 測量、分析和改進1.1.1 顧客滿意程度測量和監(jiān)控程序1.1.2 內部審核程序1.1.3 過程和產品的測量和監(jiān)控程序8.3 不合格品控制程序8.4 數(shù)據(jù)分析控制程序8.5 改進控制程序附錄1第二級文件清單附錄2質量記錄清單附錄3質量手冊修改控制頁北京廣信國能碳素有限公司北京萬信達機械有限公司0.2質量手冊頒布令章節(jié)號0.2版本1頁次1/1本公司依據(jù)GB/T19001-2000質量管理體系 要求編制完成 了質量手冊第1版，現(xiàn)予以頒布實施。本手冊是

3、本公司質量管理體系的法規(guī)，住文件，是指導本公司建 立并實施質量管理體系的綱領和行動準則。全公司所有員工必須遵 照執(zhí)行。總經(jīng)理：陳勤2008年9月20日北京廣信國能碳素有限公司北京萬信達機械有限公司0.3管理者代表任命書章節(jié)號0.3版本1頁次1/1為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000質量管理體系 要求，加強對質量管理體系運作的領導，特由 劉凌江 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1. 確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2. 向最高管理者艮告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3. 在整個組織內促進滿足顧客要求意識的形成；4. 就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡?？偨?jīng)理：陳勤20

4、08年9月20日lay eves drs i eepi - . to ful-engt hei ng m_bes yUh w ok, ulp - yUh em". sicmpay ole t im . i.ee-nt CmmSSnS cruti onw ok "- II k. ik of e. monite d. , And m.nt. n -blty To uthe Se cy ad e . ., egas s-. We muS Se the e in, sue elan - o cniciel ouSy .mu" Oy cntrl d l. hig he -d

5、-ds, a highel - l of -Iday S Una c- end- on Deembe -Cwe ge neat .ay wege neatincm ,an.s maUead” ng Rea! . g ,aS . ooS a.alng - ae e ntu t. ad Ul of cnfidenceFUue Uni - , mo.e excig fight moe Si . e - tge he. acooS .133 ofcUni - , t c - e a lg-n,l ow necae of a w.c a-po - . ge neain cm ”, and wkhad!

6、Ie ocaS FeSva, my Snnee w w .a,go. heat, hapy hapy北京廣信國能碳素有限公司北京萬信達機械有限公司0.4質量方針、質量目標章節(jié)號0.4版本1頁次1/1質量方針：質量一流，服務一流，效益一流，顧客的追求是我們的追求！質量目標：1、產品一次交驗合格率95%2、顧客綜合滿意率90%3、投訴處理率100%。與質量相關的各部門應根據(jù)本公司總目標進行分解，轉化為本部門具體的 工作目標，質量目標應是可測量的。總經(jīng)理：陳廣勤2008年9月20日-eves cdrs ieerpr - d- t o fulsrengt hei ng m_be. yUh w ok,

7、ulp - yUh emp“.sicmpay olet - prove i.ee-nt CmmSSon -g- nS crru> onwok prie II k. elie- d., And m.nt. n -blty To uthe se cyad eduain, he o.al ega . We muS Sre bls a the e-ctin, sue ”y maag-etmelan - o cnicielo-y .mu" Oy cntrol d l. hg he Sa. a highel - l of-Iday S Una cal end- on Deembe -C g

8、eneat re. ay geneatincm panes m ”ad” ng Real . g paS ooS ara* ng - ae e .Iu I l ad ul of cnfdenleFuue uni - , more exCig fgt moe Si . e - tge her acooS .133 of C uni - ,. c - e a gren, l ow rain, ne lae of a w.c a_ po - r ge neain cm,a. and wkhad! TeocaS F - va, my Snnee w-d h-* hapy happy0.5企業(yè)概況北京廣

9、信國能碳素有限公司、北京萬信達機械有限公司是致力 于碳石墨產品加工制造和機械零部件銷售的專業(yè)企業(yè)。公司現(xiàn)有 5000余平方米的生產基地，我們以齊全的生產設備、先進的加工工 藝、完善的檢測手段、嚴格的質量管理和良好的服務網(wǎng)絡為國內外 客戶提供各種碳石墨產品及機械零部件。我公司擁有一批優(yōu)秀的技 術和銷售人員，企業(yè)員工總數(shù) 30人。伴隨著市場的不斷開拓，公司已經(jīng)建立起以客戶為中心的生產 和銷售網(wǎng)絡，隨時為客戶提供高質量的產品和優(yōu)質的服務。我們已 經(jīng)在有色、冶金、建材、機械、電力、石油化工等工業(yè)領域建立了 廣泛和密切的合作關系。公司宗旨：重約守信、質量第一、效率第一、平等互利、共同 發(fā)展。辦公地址：北

10、京市朝陽區(qū)北苑路 172號10號樓1503電話：010- 傳真：010- 郵編： 生產地址：北京市房山區(qū)琉璃河三街 電話：010- 傳真：010- 郵編：北京廣信國能碳素有限公司北京萬信達機械有限公司章節(jié)號 2.02. 0質量手冊說明：f芬1 .手冊內容本手冊系依據(jù) GB/T19001-2000質量管理體系要求與本公司的實際相結合編制而成，包括1）本公司質量管理體系的范圍，它包括了 GB/T19001-2000標準除7.3和7.5.2的全部要求；2）按照標準要求和本公司質量管理體系編制的所有程序文件；3）對本公司質量管理體系所包括的過程順序及其相互作用要求的表述。2 .本體系覆蓋的產品范圍：石

11、墨制品的生產和銷售、機械零配件的銷售。本公司產品適用的法律法規(guī)為：中華人民共和國產品質量法、中華人民共和國計量法、中華人民共和國合同法、中華人民共和國標準化法。3 .本公司生產 的產品參照 國家技術標準JB/T2934-2006機械用碳材 料及 制品、JB/T8133-1999電碳制品物理化學試驗分析方法生產工藝簡單成熟，設備配套。4 .術語和定義本手冊引用ISO9000: 2000質量管理體系基礎和術語的術語和定義。5 .本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由 辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊 持有者調離工作崗

12、位時，應將手冊交還綜合辦公室，辦理回收登記。6 .手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。7 .在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到綜合辦公室；綜合辦公室應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。-eves drsi eepi - . to fulsengt hei ng m_bes yUh w ok, ulp - yUh em". sicmpay ole t im . i.ee-nt CmmSSnS -ru> onw ok "- luSn - k. d., And m.nt. n

13、 -blty To uthe Se cy ad eduain, he o.al ega . We muS Se manage Ie Cion, sue ”y maag-etmeCan - .o -niciel ouSy .mu" Oy control d l. hig he S-d-ds, a highel - l of -Iday S Una cal end- on Deembe ”Is a -C geneat ceay geneatincm panes m ”ad” ng l . g ,aS .roos a ng - ae e .Iu I c ad ul of-nfidenceF

14、uue . - "meuni - , more excig fight moe si . - - tge her a-oos 2013 f. ofcuni - ,1 -eae a gren, l ow necae of a w.cl a- |o - ge neain cm ”, and wk had!，eoS FeSiva, m. Sn-e w.a,go.hea* hapy hapy北京廣信國能碳素有限公司北京萬信達機械有限公司3. 0質量管理體系過程職責分配表章節(jié)號3.0頁次 1/1能部門體樂要求管理層辦公室生產部技質部供銷部財務4.1總要求4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.

15、2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)（刪減）7.4采購7.5.1生產和服務的提供7.5.2生產和服務提供過 程的確認（刪減）7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6測量和監(jiān)控裝置控制8.1總則8.2.1顧客共8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)控和測量8.2.4產品的監(jiān)控和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施主要職能；相關職能北京

16、廣信國能碳素有限公司北京萬信達機械有限公司4質量管理體系章節(jié)號4版本1頁次1/21 .目的說明對本公司建立、實施和保持質量管理體系的總體性要求及對質量管理體系文件編制的總要求。2 .范圍適用于對本公司質量管理體系及體系文件的控制。3 .職責3.1 總經(jīng)理a）負責領導本公司建立、實施和保持質量管理體系；b）批準、發(fā)布質量手冊、質量方針和目標。3.2 管理者代表a）確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；b）在公司內促進滿足顧客要求意識的形成；c）向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；d）就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。3.3 辦公室a）在管理者代表的領導下，確保公司質量管理體系

17、正常運行；b）負責組織編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件。4 .程序概要4.1 管理體系的總要求本公司按照GB/T19001-2000標準要求建立了質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應做到下述要求：a）本公司對質量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件； 這些過程可以是從識別顧客需求的顧客評價的大過程，也可以是具體的質 量活動的子過程；b）明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系；并獲得必要的資 源的信息；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；c）對過程進行管理的目的是實施質量管理體系，實現(xiàn)本公司的質量方針和目 標；d）對過程進

18、行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結果, 并進行持續(xù)的改進。e）本公司的外包過程：產品交付的運輸服務。4.2 質量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。4.2.1 按照GB/T19001-2000標準的要求及本公司的實際情況，編制了適宜的 文件以使質量管理體系有效運行。drsi etepi - d- t o fuls-ngt heni ng membes yUh w ok, ulp - yUh em"e. icmpay o. t im prove ideedent CmmSSnS -ru> onw ok enter "- luSn - key d

19、., And m.nt.n -blty To Ule. Se cy ad eduain, heoveal ega . sem. muS Sre manage Ie Cion, sue -fey maagemetman - .o con." ouSy .mute Oy control .manage l. hig her S-d-ds, a hgherl - l of de-Iday S Una cal end- on Db. -C eary fee geneat re ay gener-ion -m panes mauead” ng Real . g paS .rooS ar. ng

20、 - ae e ntu t c ad ul of-nfidenceFuue - more excig fight moe Siied. - - i- her a-ooS 13ful ofcuni - ,1a geen, l ow necae of a w.cl a_ po - r ge neain -m ,a. and wk had!，eoS FeSva, my Sn ” w.a,godheat, h.py haHy北京廣信國能碳素有限公司北京萬信達機械有限公司章節(jié)號44質量管理體系版本1頁次2/2a、本公司質量管理體系文件結構圖:b、文件規(guī)定應與實際動作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量

21、方針、目標的變化,應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。c、文件的詳略度應取決于本公司規(guī)模、產品類型、過程復雜程度、員工能力素質等，應 切合實際，便于理解應用。d、文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應按照文件控 制程序進行管理。4.2.2 質量手冊本章質量手冊包括的內容見本手冊第二章質量手冊說明。為實施上述要求，本公司編制了下列程序文件：標題GB/T19001-2000 對照條款4.2.3 文件控制程序4.2.34.2.4 質量記錄控制程序4.2.4-eves drsi eepi - . t o fulsengt

22、 hei ng m_bes yUh w ok, ulp - yUh em". sicmpay ole t im . i.ee-nt CmmSSnS -ru> onw ok "-luSn - k. ik of ekctvees monite d. , And m.nt. n -blty To uthe Se cy ad e . ., ega. We muS Se manage Ie Cion, sue eCan - .o -niciel ouSy .mu" Oy control d l. hig he S-d-ds, a highel - l of -Iday

23、 S Una cal end- on -be -C ge neat ceay geneatincm panes m ”ad” ng l . g ,aS .rooS ang - ae e ntu tc ad ul of-nfidenceFuue . - "meuni - , more exctng fight moe Si . - - tge her a-ooS 13ful ofc uni - , t-eae a gg_n,l ow necae of a w.cl a- |o - ge neaton cm ”, and wk had!，eoS FeSiva, m. Sn-e w w .

24、a,go. heat, hapy hapy北京廣信國能碳素有限公司北京萬信達機械有限公司章節(jié)號4.2.34.2.3文件控制程序版本1頁次1/21目的對與本公司質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用的文件為有效版本。2范圍適用于與質量管理體系有關的文件控制。3職責3.1 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質量手冊。3.2 管理者代表負責審核質量手冊。3.3 各部門負責相關文件的編制、使用和保管。3.4 綜合辦公室負責組織對體系文件的評審。3.5 技質部負責技術文件管理。3.6 各部門負責對本部門與質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。4程序綜合辦應編制文件控制程序以確保文件的充分和適宜。4.1

25、 文件的編號各類文件的編號按文件編號規(guī)則執(zhí)行。4.2 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的：a）質量手冊由綜合辦公室負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由綜合辦公室負責登記、發(fā)放；b）作業(yè)、工藝文件由技質部編寫、匯總，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準，綜合辦登記、 發(fā)放；c）應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。4.3 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量體系運行緊密相關的文件應為受控， 由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印 章，

26、并注明分發(fā)號。4.4 文件的更改a）質量手冊由綜合辦公室統(tǒng)一組織更改，填寫文件更改申請，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改，綜合辦公室應保留文件更改內容的記錄。b）其他文件的更改由各相應主管部門填寫文件更改申請，經(jīng)原審批部門審批，說明更改原因，對重要的更改還應附有充分證據(jù)。c）文件更改批準后，交由綜合辦公室統(tǒng)一實施更改，并按文件發(fā)放、回收記錄的名 單發(fā)放修改后的文件， 同時收回作廢的舊文件。 文件更改作廢時，不通知非受控版本 文件持有者。4.5 文件的領用a）當有關人員需領用文件時，不得隨意借用他人的文件復印，文件使用者應填寫文件 發(fā)放、回收記錄，經(jīng)相應主管部門負責人審批后方可領用。b）因

27、破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件，綜合辦公室填寫文件銷毀申請，經(jīng)批準后將破損文件銷毀；因丟失而補發(fā)的文件， 應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；綜合辦公室作好相應發(fā)放簽收記錄。北京廣信國能碳素有限公司北京萬信達機械有限公司4.2.3文件控制程序章節(jié)號4.2.3版本1頁次2/24.6 文件的保存、作廢與銷毀4.6.1 文件的保存a）與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方；b）各部門文件由本部門保管。綜合辦公室每半年對各部門文件保管情況進行檢查；c）對受控文件，各部門應及時填寫使用文件的部門受控文件清單，并報綜合辦公室備案，如有增刪變化時，應

28、及時通知綜合辦公室；d）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、 易于識別和檢索。4.6.2 文件的作廢與銷毀a）所有失效或作廢文件由相關部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；b）對某種原因需保留的任何已作廢的文件，加蓋“保留資料”印章后方可留用。c）對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫文件銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準后，由綜合辦公室授權相關部門監(jiān)督銷毀。4.6.3 文件的借閱、復制借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫文件借閱、復制記錄，由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后向檔案管理員借閱、復制。復制的受控文件必須由檔案管理

29、員登記編號。4.7 外來文件的控制4.7.1 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并由綜合辦公室登記外來文件清單，同時負責控制分發(fā)以確保其有效。4.7.2 技質部負責收集相關國家、行業(yè)標準的最新版本，加蓋受控印章，由技質部分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。4.7.3 各部門要把上述標準及其他也質量管理體系有關的外來文件填入部門受控文件清單，并報綜合辦公室備案。4.8 每年結合體系審核和管理評審對現(xiàn)有質量管理體系文件進行評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.4條款規(guī)定。4.9 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10 作為質量記錄的文件應執(zhí)行質

30、量記錄控制程序。5相關文件5.1 質量記錄控制程序。5.2 文件編號規(guī)則5.3 文件發(fā)放控制清單6質量記錄6.1 文件發(fā)放、回收記錄。6.2 文件借閱、復制記錄。6.3 部門受控文件清單。6.4 文件更改申請。6.5 文件銷毀申請。6.6 外來文件清單。北京廣信國能碳素有限公司北京萬信達機械有限公司章節(jié)號4.2.44.2.4質量記錄控制程序版本1頁次1/21目的對質量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。3職責3.1 綜合辦公室負責監(jiān)督、管理各部門的質量記錄。3.2 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。3.3 綜合辦公室負責保管

31、超過一年的質量記錄。3.4 各部門負責人負責批準本部門編制的質量記錄格式。4程序綜合辦應編制質量記錄控制程序以確保文件的充分和適宜。4.1 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。4.2 質量記錄的標識編號質量記錄的標識編號按文件編號規(guī)則執(zhí)行。4.3 質量記錄填寫4.3.1 質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因 不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空 白。4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)楣，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 質量記錄的保存、保護4

32、.4.1 各部門的資料員必須把所有的質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干 燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保 存一年以上的記錄交綜合辦公室保存。4.4.2 綜合辦公室編制質量記錄清單，將本公司所有與質量管理體系運行有關的記錄 匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內容，交管理者代表審批，并匯集備 案記錄的原始樣本。各部門應將本部門使用的質量記錄表格名稱填寫在質量記錄清單 中，并匯總本部門的質量記錄原始樣本。4.4.3 記錄的控制還包括各種媒體形式的記錄，并按上述條款中有關要求進行控制。4.5 質量記錄發(fā)放、借閱和復制a）各部門向綜

33、合辦公室領用所需記錄空白表；b）各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)過相應部門負責人批準并填 寫文件借閱、復制記錄，由記錄管理人登記備案。北京廣信國能碳素有限公司北京萬信達機械有限公司章節(jié)號 4.2.44.2.4質量記錄控制程序二124.6 質量記錄的保存期限和銷毀處理體系的記錄保存期具體見質量記錄清單的規(guī)定質量記錄如超過保存期或其他特 殊情況需要銷毀時，由綜合辦公室管理員填寫文件銷毀申請交管理者代表審核， 報總經(jīng)理批準，由授權人執(zhí)行銷毀。4.7 記錄格式4.7.1 各部門的質量記錄格式，由各部門負責組織編制，部門負責人審批，交綜合辦公室 備案。4.7.2 各相關部門可根楣工作需

34、要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件控制程序有關文 件更改的規(guī)定。5相關文件5.1文件編號規(guī)則6質量記錄6.1 質量記錄清單。6.2 文件發(fā)放、回收記錄。6.3 文件借閱、復制記錄。6.4 文件銷毀申請。-eves c drs i eepi -d- t o fulsengt hei ng m_bes yUh w ok, ulp - yUh em". sicmpay olet im . i.ee-nt CmmSSnS cru> onw ok "- luSn - k. ik of e. monite d. , And m.nt.n -blty To uthe Se cyad

35、e. ., egas,stm. We muS Se thee in, sue elan - o cnicielo-y .mu" Oy cntrl d l. hig he S-d-ds, a highel - l of -Iday S Una L- end- on Deembe 24"Is a -C ge neat .ay geneatincm panes m ”ad” ng Real >g paS oosang - ae e ntu tc ad .l of cnfidenceFUue. - "meUni - , mo.e excig fight moe si

36、 - - - - tge he. acoos 2013 f. ofcUni , t ceae alg-n,low rain, ne Laeof a w.c aisp - . ge neain cm ,a. and wk had! Ie ocaS FeSva,my Sncee w w.a,go. heat, hapy hap.北京廣信國能碳素有限公司北京萬信達機械有限公司章節(jié)號55管理職責版本1頁次1/11目的規(guī)定總經(jīng)理應承諾和實施的活動。2范圍適用于總經(jīng)理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要3.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1

37、向全公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a）總經(jīng)理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b）總經(jīng)理應清楚了解產品質量與公司每一個成員對質量的認識緊密相關；c）總經(jīng)理應采取培訓、會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。3.1.2 總經(jīng)理負責制定、批準本公司的質量方針和質量目標。3.1.3 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。3.1.4 總經(jīng)理應確保本公司質量管理體系運作能獲得必要的資源。3.2 以顧客為關注焦點本公司的成功取決于

38、理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關的過程控制程序。3.2.2 將顧客的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。3.2.3 使轉化成的要求得到滿足a）本公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；b）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程

39、序 和文件控制程序的規(guī)定。3.3 為實現(xiàn)上述要求，本公司編制下列文件：標題GB/T19001-2000 對照條款3.4 質量方針5.33.5 管理策劃控制程序5.4.1、5.4.23.6 職責權限與溝通5.5.1、5.5.2、5.5.33.7 管理評審控制程序5.6.1、5.6.2、5.6.3北京廣信國能碳素有限公司北京萬信達機械有限公司5.3質量方針章節(jié)號5.3版本1頁次1/11為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為本公司的產品和服務要求，總經(jīng)理應確定質量方針。質量方針：質流，服務 流，效益 流，顧客的追求是我們的追求！2本方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調，它是本

40、公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。3本方針為制訂和評審質量目標提供了框架，本公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標，執(zhí)行管理策劃控制程序。4各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并 堅決執(zhí)行。5本公司應在適當時機對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。6對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行文件控制程序。北京廣信國能碳素有限公司北京萬信達機械有限公司章節(jié)號5.45.4管理策劃控制程序版本1頁次1/11目的對實現(xiàn)本公司的質量目標及體系要求進行管理策劃。2

41、范圍適用于對確保實現(xiàn)質量目標的資源加以識別和策劃。3職責3.1 總經(jīng)理根楣本公司的質量目標，配置必要的資源。負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文件，如所需資源、改進方法和工具、所需的技能和知識等。3.2 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。3.3 綜合辦公室負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。3.4 各部門主要負責人負責組織本部門的質量策劃。4程序4.1 質量目標評審4.1.1 為實現(xiàn)本公司的質量方針，本公司總的質量目標見0.4:4、持續(xù)改進質量管理體系。4.1.2 與質量相關的各部門應根楣組織總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標， 為

42、保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。4.2 進行質量策劃的時機組織在下列情況下需進行質量策劃：a）按照質量管理標準建立、改進質量管理體系；b）本公司的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化；c）本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d）體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產品、項目或合同的質量策劃執(zhí)行產品實現(xiàn)的策劃程序。4.3 對質量管理體系的策劃應能滿足質量目標及質量管理體系的總要求。在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。5相關文件5.1 質量方針、質量目標5.2 產品實現(xiàn)的策劃程序lay eves drs i eepi - . to ful-engt

43、 hei ng m_bes yUh w ok, ulp - yUh em". sicmpay ole t im . i.ee-nt CmmSSnS cruti onw ok "- II k. ik of e. monite d. , And m.nt. n -blty To uthe Se cy ad e . ., egas s-. We muS Se the e in, sue elan - o cniciel ouSy .mu" Oy cntrl d l. hig he -d-ds, a highel - l of -Iday S Una c- end- on

44、 Deembe -Cwe ge neat .ay wege neatincm ,an.s maUead” ng Rea! . g ,aS . ooS a.alng - ae e ntu t. ad Ul of cnfidenceFUue Uni - , mo.e excig fight moe Si . e - tge he. acooS .133 ofcUni - , t c - e a lg-n,l ow necae of a w.c a-po - . ge neain cm ”, and wkhad! Ie ocaS FeSva, my Snnee w w .a,go. heat, ha

45、py hapy北京廣信國能碳素有限公司北京萬信達機械有限公司5.5職責、權限與溝通章節(jié)號5.5版本1頁次1/31目的對本公司內的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。2范圍適用于本公司內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關的人員的職責、權限的規(guī)定。3職責和權限3.1 總經(jīng)理a）全面領導公司的日常工作，向本公司傳達滿足顧客的法律、法規(guī)要求的重要性，對本公司產品的質量負總責；b）制定、批準、發(fā)布質量方針和質量目標；批準、發(fā)布質量手冊；c）建立健全組織機構，明確各部門、各類人員的職責、權限和相互關系。d）主持管理評審；e）確保質量管理體系運行所必要的資源配備。f）負責領導本公

46、司建立、實施和保持質量管理體系。g）批準本公司年度培訓計劃，批準崗位工作人員任職要求；h）負責批準特殊合同的產品要求評審表；i）任命管理者代表，同時負責內部溝通。3.2管理者代表a）確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；b）領導組織的內部審核，向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c）確保在整個組織內提高滿足顧客要求意識；d）與質量管理體系有關的事宜的外部聯(lián)絡；e）負責審核質量手冊及體系運行有關的其他文件；f）對分管部門的質量管理負責；提高分管部門的質量保證能力、工作質量；g）負責審核崗位工作人員任職要求；h）負責批準供方評審記錄表；i）負責體系運行過程中任何改進措施的跟蹤驗證

47、。3.3 辦公室a）收集整理全公司各類管理性文件，確保其得到有效控制，負責文件的分發(fā)登記；b）管理全公司所有質量記錄；c）建立有關人員的培訓檔案，作好培訓記錄并予以保存。d）負責內部審核、管理評審的安排與組織。e）負責本公司數(shù)據(jù)分析及體系過程的監(jiān)視和測量。f）向相關部門反饋供應、外協(xié)市場質量信息；g）負責識別顧客的需求期望，組織有關部門對產品需求進行評審，并負責與顧客溝通；h）負責與顧客聯(lián)絡，登記、保管顧客財產，組織處理顧客投訴，負責保存相關職務記錄;-eves drsi eepi -. t o fulsengt hei ng m_bes yUh wok, ulp - yUh em"

48、. sicmpay olet im . i.ee-nt CmmSSnS -ru> onw ok "- luSn - k. ik of ekctvees monite d. , And m.nt. n -blty To uthe Se cyad e . ., ega. We muS Se manage Ie Cion, sue eCan - .o -nicielouSy .mu" Oy control d l. hig he S-d-ds, a highel - l of -Iday SUna cal end- on -be ”Is a -C ge neat ceay

49、geneatincm panes m ”ad” ng l . g ,aS .roos ang - ae entu tc ad ul of-nfidenceFuue . - "meuni - , more exctng fight moe si . - - tge her a-oos 20133 ofcuni - , t -eae a gg_n,l ow necae of a w.cl a- |o - ge neaton cm ”, and wk had!，eoS FeSiva, m. Sn-e w w.a,go.heat, hapy hapy3.4 .技質部a）負責全公司工藝、技術管

50、理工作；b）負責技術文件的編制、審核，確保全公司技術文件得到有效控制；c）負責對監(jiān)視、測量設備的控制，監(jiān)督監(jiān)視和測量設備的校準狀態(tài)；d）負責糾正和預防措施的管理和數(shù)據(jù)分析工作。e）負責不合格品的控制；f）負責對采購物資的進貨驗證；g）負責產品的檢驗和試驗；h）負責產品驗證和標識及可追溯性控制，防止誤用及交付。3.5 生產部a）在總經(jīng)理領導下，負責日常生產管理；b）科學安排生產，有效控制生產過程；組織有關部門對生產提供過程的確認；c）負責按文件生產，安全生產；d）負責評審產品的生產能力及交貨期；e）負責工作環(huán)境的控制與管理；f）負責全公司機電設備維護保養(yǎng)管理；g）編制設施維護保養(yǎng)計劃；按照計劃對設施進行檢查、維護、保養(yǎng)，保證設施的精度和完好；h）負責收集整理設備技術資料及圖紙，建立各種設備的臺帳及卡片，督促車間按規(guī)定對 設備進行維護、保養(yǎng)，并做好記錄。3.6 供銷部a）在總經(jīng)理領導下，負責日常產