采購供應(yīng)商管理控制程序文件

1、深圳市華杰電氣技術(shù)文件編號HJ-2-QP-14文件類別米購供給商治理限制程序版本版次頁次程序文件A11OF8修訂記錄：廳P修訂時(shí)間版本版次修訂內(nèi)容修訂者8910部門總經(jīng)理治理代表行政人事部市場部客服部研發(fā)部采購部生管部品質(zhì)部發(fā)行徐華雷洪趙素蓉劉雙r朱彥平陳星黃義政包君德會簽制訂部門核準(zhǔn)審核制訂發(fā)行章：采購部陳星深圳市華杰電氣技術(shù)文件編號HJ-2-QP-14文件類別米購限制程序版本版次頁次程序文件A12OF41 .目的對物料采購供給商和所有外發(fā)加工供給商進(jìn)行有效限制,保證所采購的物品符合規(guī)定的要求,并且包括讓供給商或者合作單位與采購單位到達(dá)最正確的合作方式.2 .范圍：2.1 適用原材料、輔料采

2、購、設(shè)備等有形產(chǎn)品之采購.2.2 公司所有供給商及客戶指定供給商以及PCB®外包商3 .權(quán)責(zé)：3.1 采購部采購：3.1.1. 原材料之國內(nèi)外采購；3.1.2. 供給商之開發(fā)及供給商材料進(jìn)料時(shí)間追蹤；3.1.3. 收集供給商所提供的資料,確認(rèn)后轉(zhuǎn)交文控人員治理.3.1.4. 采購資料與文件檔案治理.3.2 品質(zhì)部：原材料品質(zhì)檢驗(yàn)、實(shí)地評估.3.3 研發(fā)、客服部：原材料樣品確認(rèn)、部品成認(rèn)書之制作回簽.3.4 方案部：根據(jù)生產(chǎn)方案、BOMt長周期物料備料情況,核查庫存材料,填寫?請購單?提出申請.4 .定義：4.1 無.5 .采購作業(yè)內(nèi)容：5.1 采購限制流程見第9節(jié).5.2 采購作業(yè)程

3、序：5.2.1. 原材料采購：6.2.1- 1.方案部根據(jù)生產(chǎn)方案、BO皿長周期物料備料情況,核查庫存材料,填寫?物料請購單?提出申請.5.2.2設(shè)備、儀器、模具、樣機(jī)材料的申購：6.2.2- 1.相關(guān)部門提出采購申請,填寫?物料請購單?經(jīng)部門經(jīng)理簽名確認(rèn)后,交副總經(jīng)理批準(zhǔn)申請方可有效.1.1.3 采購員根據(jù)核準(zhǔn)的?物料請購單?將各項(xiàng)資料如產(chǎn)品規(guī)格、型號、名稱、交貨日期、采購數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、付款方式、廠家等要求填寫?采購合同?.1.1.4 所有?采購合同?都必須由副總經(jīng)理批準(zhǔn)后才得以執(zhí)行.1.1.5 ?采購合同?如需修改時(shí)須重新填寫?采購合同?.1.1.6 采購人員將核準(zhǔn)?采購合同?至

4、供給商,并跟蹤供給商確認(rèn)后簽回.1.1.7 已分發(fā)的?采購合同?如需修改時(shí),必須重新填寫?采購合同?,按5.2.4的規(guī)定核深圳市華杰電氣技術(shù)文件編號HJ-2-QP-14文件類別米購限制程序版本版次頁次程序文件A13OF4范文范例學(xué)習(xí)指導(dǎo)準(zhǔn),并及時(shí)取消并回收已分發(fā)的?采購合同?;1.1.8 某些物料由本公司提供原材料外發(fā)加工的,由采購開?采購合同?,并按一般采購程序?qū)ν鈪f(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)行跟催.5.3 樣品采購治理：5.3.1 采購人員收到研發(fā)部的樣品需求時(shí),由采購員負(fù)責(zé)填寫?樣品確認(rèn)單?.5.3.2 采購人員將樣品需求轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)供給商,跟進(jìn)樣品完成情況.5.3.3 采購人員將供給商送回的樣品轉(zhuǎn)交給研

5、發(fā)部負(fù)責(zé)人,跟進(jìn)樣品確認(rèn)情況,有問題時(shí),協(xié)助開發(fā)人員對樣品進(jìn)行修正.5.3.4 采購人員對確認(rèn)合格的樣品,由研發(fā)人員填寫?樣品確認(rèn)單?后存檔治理.5.4 交貨交期管制：5.4.1 采購人員在?采購合同?發(fā)出前,要與供給商協(xié)調(diào)交期,?采購合同?傳供給商確認(rèn)并要求供給商回傳,急單采購要將約定的交期回復(fù)相關(guān)部門.5.4.2 采購人員在?采購合同?發(fā)出后,在約定交期前三天以、形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商,跟催交期.5.4.3 采購每季度將供給商交期狀況統(tǒng)計(jì)在?供給商交期統(tǒng)計(jì)一覽表?.5.4.4 假設(shè)供給商延誤交貨期而達(dá)不成生產(chǎn)方案時(shí),應(yīng)急時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào).5.5 交貨品質(zhì)管制：5.5.1 按?產(chǎn)品檢驗(yàn)限制程序?中的要

6、求執(zhí)行.5.6 采購設(shè)備售后效勞,根據(jù)客服部提供的?客戶效勞處理單?,聯(lián)系供給商進(jìn)行設(shè)備售后服務(wù).6.供給商治理內(nèi)容：6.1 供給商治理流程見第9節(jié).6.2 治理程序：6.2.1. 供給商信息收集：6.2.1- 1.采購應(yīng)通過各種渠道收集公司所需供給商的信息,由采購主管進(jìn)行初次篩選,將有用或有可能用的信息集中歸檔.6.2.2. 合格供給商申請：6.2.2- 1.合格供給商申請時(shí)機(jī).6.2.2- 1.1.應(yīng)用新器件時(shí)包括新供給商的新器件、老供給商的新器件；6.2.3- 1.2.有降價(jià)需求時(shí)；6.2.4- 1.3.其它需求如付款周期、交貨效勞等.6.2.2-2.合格供給商申請：6.2.2-2.1.

7、選擇供給商應(yīng)盡可能的考慮地理、價(jià)格、質(zhì)量、交期、長久合作等問題,還應(yīng)盡可能考慮采用生產(chǎn)廠商.深圳市華杰電氣技術(shù)文件編號HJ-2-QP-14文件類別fW版本版次頁次程序文件A15OF46.2.2-3.采購主管根據(jù)以下四個(gè)方面進(jìn)行評估決定是否推薦該供給商:6.2.2-3.1.是否有良好的技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備,在同行業(yè)中的地位；6.2.2-3.2.是否有完善的質(zhì)量治理體系,是否通過相關(guān)認(rèn)證；6.2.2-3.3.地理位置,價(jià)格和付款方式；6.2.2-3.4.有無良好的信譽(yù)、品質(zhì)承諾、產(chǎn)品規(guī)格是否符合要求6.2.2-4.供給商的調(diào)查：6.2.2-4.1.供給商調(diào)查由采購負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行供給商調(diào)查,要求供給商填寫

8、?供給商調(diào)查表?.采購負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)供給商填寫的調(diào)查表進(jìn)行分析.并有水平持續(xù)提供滿足要求的物料.6.2.2-5.供給商的評估：6.2.2-5.1.通過調(diào)查后,由開發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等相關(guān)單位評估供給商是否合格,形成?供給商評估表?.6.2.2-6.合格供給商確實(shí)認(rèn)：6.2.2-6.1.對評估合格的供給商,由采購負(fù)責(zé)人列入?合格供給商名冊?中.6.2.2- 7.當(dāng)合同有規(guī)定時(shí),客戶要對供給商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),由采購負(fù)責(zé)通知供給商,由品管部陪同客戶到供給商處的驗(yàn)證,但品管部還應(yīng)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn).6.2.3.供給商定期考核：6.2.3- 1.定期考核由采購擔(dān)當(dāng),品管部協(xié)助.6.

9、2.3- 2.定期考核工程構(gòu)成：品質(zhì)治理、交期治理、價(jià)格、效勞態(tài)度6.2.3- 3.定期考核時(shí)間：以每季度為單位.6.2.3- 4.定期考核工程及比重.工程1比重分?jǐn)?shù)考核部門品質(zhì)治理40品質(zhì)部研治理30采購價(jià)格15采購效勞態(tài)度15采購、品管部6.2.3- 5.考核成績=a、b、c、d,并記錄在?季度供給商考核記錄表?上6.2.3- 5.1.品質(zhì)治理得分批合格率=【進(jìn)料合格批數(shù)/進(jìn)料總批數(shù)】x100%品質(zhì)治理得分的判定依:居：批合格率值100%91-99%80-90%70-80%70%下品質(zhì)治理得分4030201056.2.3- 5.2.交期治理得分：由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評分方式如下

10、：準(zhǔn)時(shí)交貨批率=【準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)/進(jìn)料總批數(shù)】X100%深圳市華杰電氣技術(shù)文件編號HJ-2-QP-14交期治理得分的判定依據(jù):準(zhǔn)時(shí)交貨批率值100%85-89%85破下交期治理得分3020106.2.3-5.3.價(jià)格得分判定依據(jù):基準(zhǔn)比擬結(jié)果價(jià)格得分市場價(jià)格比市場價(jià)格偏局10分以下基于巾場價(jià)格12比市場價(jià)格偏低15采購限制程序版本版次頁次A16OF46.2.3- 5.1.效勞質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)：不良問題處理時(shí)間、糾正舉措及時(shí)、效勞態(tài)度,沒出現(xiàn)問題時(shí)得15分,出現(xiàn)一次問題得5分,出現(xiàn)嚴(yán)重問題時(shí)不得分.6.2.3-6.考核等級獎懲等級得分(S)獎懲A85-100分優(yōu)秀供給商,可加大米購量.B70-84分合

11、格供給商,可止常米購.C60-69分合格供給商但需輔導(dǎo),減少或暫停米購量.D59分以下不合格供給商,考慮予以淘汰.注意：質(zhì)量得分5分者,仍視為D級不合格供給商.6.2.3-7.考核記錄于?季度供給商考核表?7 .相關(guān)支持性文件：7.1. ?產(chǎn)品檢驗(yàn)限制程序?(JT-2-QP-20)8 .使用表單:8.1.8.2.8.3.8.4.8.5.8.6.8.7.8.8.8.9.?物料請購單?(JT-4-FM-050)?采購合同?(JT-4-FM-059)?樣品確認(rèn)單?(JT-4-FM-060)?供給商交期統(tǒng)計(jì)一覽表?(JT-4-FM-061)?客戶效勞處理單?(JT-4-FM-025)?供給商調(diào)查表?(JT-4-FM-062)?供給商評估表?(JT-4-FM-063)?合格供給商名冊?(JT-4-FM-064)?季度供給商考核表?(JT-4-FM-065)深圳市華杰電氣技術(shù)文件編號HJ-2-QP-14采購限制程序版本版次頁次A17OF49.流程圖9.1.采購流程圖采購流程權(quán)