最高管理層內(nèi)審檢查表

1、受審部門(mén)高層領(lǐng)導(dǎo)審核人審核日期要求判(條款)檢 查 表審核記錄定51/5.2 1建立體系最高管理層作出哪些管理承諾？2為實(shí)現(xiàn)公司方針、目標(biāo)，如何配備人員、設(shè)備、機(jī)構(gòu)、職責(zé)，還有其它什么措施？3如何全員貫徹并使全員理解滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性？4如何選擇管理者代表，并委任管理體者代表的職責(zé)是什么？5公司人力資源狀況如何？組織中還有哪些資源需要加強(qiáng)？6如何形成溝通氛圍？有哪些溝通方式？53/1.公司質(zhì)量方針的內(nèi)容及其理解 ?5.4/2公司質(zhì)量目標(biāo)、部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)如5.5. 1何考核及其實(shí)現(xiàn)情況 ?3各部門(mén)崗位職責(zé)是否都得到規(guī)定?4各部門(mén)如何協(xié)助總經(jīng)理或管理者代表在組織內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量方針和目標(biāo)的宣

2、貫 ?5如何對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審？注：判定“ 1”：合格，“2”：基本合格，可以接受，“3”：不合格受審部門(mén)高層領(lǐng)導(dǎo)審核人審核日期要 求判(條款)檢 查 表審核記錄定是否對(duì)管理者代表的職責(zé)作出規(guī)定？質(zhì)量管理體系體系的建立， 實(shí)施和保持情況如何，效果如何？糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況如何， 效果如何？如何進(jìn)行內(nèi)部溝通 ?有何有效性的證據(jù)?5.6管理評(píng)審的目的是什么， 以什么形式實(shí)現(xiàn)？在什么情況下要進(jìn)行評(píng)審？是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審？有否相關(guān)的記錄？采用何種方式實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)8.2.3量?有否形成相應(yīng)的記錄 ?注：判定“ 1”：合格，“2”：基本合格，可以接受，“3”：不合格受審部門(mén)高層領(lǐng)導(dǎo)審核人審核日期要求判(條款)檢 查 表審核記錄定8.2.21.內(nèi)部審核如何組織實(shí)施 ?4.16.18.1最近開(kāi)展內(nèi)審的情況及記錄。公司建立的質(zhì)量管理體系包括哪些過(guò)程？有無(wú)外包過(guò)程？最高管理層采取何種途徑確定所需提供的資源？目前資源能否滿(mǎn)足方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)要求？為保證管理體系運(yùn)行策劃和實(shí)施了哪些所需的監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng)？最高管理層如何考慮、 實(shí)