[DOC]-x建筑x工程局中國(guó)人民大學(xué)培訓(xùn)中心工程質(zhì)量計(jì)劃(doc21)-品質(zhì)管理

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。DOC-x建筑x工程局中國(guó)人民大學(xué)培訓(xùn)中心工程質(zhì)量計(jì)劃(doc21)-品質(zhì)管理1 工程概況 中國(guó)人民大學(xué)培訓(xùn)中心工程質(zhì) 量 計(jì) 劃編號(hào)：CCEED/QP /青島公司056006-2005版本：第二版發(fā)放號(hào)：編制人： 馬廣軍 審核人： 批準(zhǔn)人： 中國(guó)建筑第八工程局青島公司 2005.03.15修改 2005.03.18實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃報(bào)審表（R1201）工程名稱：中國(guó)人民大學(xué)培訓(xùn)中心工程 報(bào)審表編號(hào)（審批部門填）：056006文件名稱中國(guó)人民大學(xué)培訓(xùn)中心工程質(zhì)量計(jì)劃編制單位青島公司中國(guó)人民大學(xué)培

2、訓(xùn)中心工程項(xiàng)目經(jīng)理部文件編號(hào)CCEED/QP /青島公司056006-2005現(xiàn)行版本第二版編制人員馬廣軍項(xiàng)目經(jīng)理審核意見： 同意按照本質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施。 項(xiàng)目經(jīng)理： 王洪新 2005 年 3 月 15 日直營(yíng)公司總工程師審批（審核）意見： 簽字： 年 月 日局技術(shù)質(zhì)量部審批意見：審核人： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日18 目 錄 一、 質(zhì)量管理體系1(一)、總要求1(二)、文件要求1(三)、文件控制1(四)、記錄控制2二、 管理職責(zé)4(一)、策劃4(二)、 職責(zé)與權(quán)限5三. 資源管理8(一). 人力資源管理8(二). 基礎(chǔ)設(shè)施9(三). 工作環(huán)境10四. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)11(一). 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃11(二

3、). 與顧客有關(guān)過程12(三). 采購13(四). 生產(chǎn)和服務(wù)提供13五. 測(cè)量、分析和改進(jìn)15(一). 監(jiān)視和測(cè)量15(二). 不合格品的控制15(三). 數(shù)據(jù)分析16(四). 改進(jìn)16中國(guó)人民大學(xué)培訓(xùn)中心工程質(zhì)量計(jì)劃一、 質(zhì)量管理體系(一)、總要求本工程按照我局質(zhì)量方針“追求質(zhì)量卓越，信守合同承諾，保持過程受控，交付滿意工程”和局整合型管理體系文件要求建立施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系，針對(duì)工程的實(shí)際情況，制定本質(zhì)量計(jì)劃。本工程于2005年1月20日開工，計(jì)劃2006年7月18日竣工。在工程項(xiàng)目施工過程中，認(rèn)真按照本質(zhì)量計(jì)劃和局管理體系文件進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。(

4、二)、文件要求本項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系文件包括： 局整合型管理體系相關(guān)的程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、相關(guān)記錄。本項(xiàng)目的管理體系文件清單見附錄1。質(zhì)量計(jì)劃是本項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，本項(xiàng)目質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)的所有活動(dòng)都必須符合質(zhì)量計(jì)劃、程序文件、有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)定。(三)、文件控制本項(xiàng)目所使用的文件和資料均按局文件控制程序執(zhí)行，對(duì)文件的報(bào)批、發(fā)布、更新、更改、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保護(hù)、作廢及外來文件控制設(shè)專人控制，資料員實(shí)施，以保證所有與質(zhì)量有關(guān)的文件能被有效控制。本項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、專項(xiàng)施工方案均在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃的基礎(chǔ)上編制，在施工準(zhǔn)備前期由項(xiàng)目經(jīng)理組織完成，批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

5、具體按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序執(zhí)行。本項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目經(jīng)理組織、技術(shù)負(fù)責(zé)人主持編制。經(jīng)公司施工管理部和安全與環(huán)境管理部審核，公司總工程師審批后，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)業(yè)主（或監(jiān)理工程師）確認(rèn)。審批后的施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目資料員發(fā)放到項(xiàng)目各有關(guān)人員。施工組織設(shè)計(jì)在工程竣工后歸檔到公司自存的技術(shù)資料中。本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理組織、技術(shù)負(fù)責(zé)人主持編制。經(jīng)公司施工管理部審核，公司總工程師審批。審批后的質(zhì)量計(jì)劃由資料員標(biāo)明發(fā)放號(hào)后發(fā)放到項(xiàng)目每個(gè)人員，報(bào)公司審批部門備案。質(zhì)量計(jì)劃在工程竣工后歸檔到公司自存的技術(shù)資料中。專項(xiàng)施工方案按施工組織設(shè)計(jì)的安排單獨(dú)編制，經(jīng)地區(qū)經(jīng)理部生產(chǎn)副經(jīng)理審批后執(zhí)行。所有文件發(fā)布前應(yīng)得

6、到授權(quán)人批準(zhǔn)。對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，更新時(shí)發(fā)布前應(yīng)再次得到授權(quán)人批準(zhǔn)。對(duì)文件的更改情況和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別。確保所有與質(zhì)量有關(guān)的場(chǎng)所都獲得適用的有效文件。確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。識(shí)別外來質(zhì)量文件，并控制其分發(fā)。對(duì)作廢文件及時(shí)進(jìn)行回收、存檔或銷毀，并作出標(biāo)識(shí)防止誤用。(四)、記錄控制本項(xiàng)目質(zhì)量管理體系運(yùn)行中相關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置均執(zhí)行局記錄控制程序，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。本項(xiàng)目的記錄的生成和保管均落實(shí)到記錄管理清單中規(guī)定的記錄人和保管人身上，相關(guān)人員必須嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的記錄管理清單（R0601）見下表。記錄管理清單（R

7、0601）序記 錄 名 稱編號(hào)記錄人保管人保管期限備注1文件發(fā)放記錄表R0502吳秀春吳秀春有效期2收文登記表R0503吳秀春吳秀春有效期3文件更改通知單R0504吳秀春吳秀春有效期4作廢文件處理記錄R0505吳秀春吳秀春3年5受控文件清單R0506吳秀春吳秀春持續(xù)6記錄管理清單R0601吳秀春吳秀春持續(xù)7記錄索引目錄R0602每 人每 人持續(xù)隨記錄8記錄借閱登記表R0603吳秀春吳秀春持續(xù)9過期記錄銷毀記錄R0604吳秀春吳秀春3年10不合格物資處理記錄R0801孔德勝孔德勝交工11整改通知單R0802每 人每 人3年/交工12不合格品處理記錄R0803馬廣軍馬廣軍長(zhǎng)期內(nèi)部歸檔13不合格品臺(tái)

8、帳R0807每 人吳秀春3年14糾正措施記錄R0901每 人吳秀春3年/交工15預(yù)防措施記錄R0902每 人吳秀春3年/交工16施工組織設(shè)計(jì)/質(zhì)量計(jì)劃報(bào)審表R1201馬廣軍馬廣軍有效期歸 檔17物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)表R1601孔德勝孔德勝3年18合格供應(yīng)商名錄R1602孔德勝孔德勝3年19物資需用計(jì)劃R1603孔德勝孔德勝交工20物資采購供應(yīng)計(jì)劃R1604孔德勝孔德勝3年項(xiàng)目自行采購時(shí)21物資進(jìn)場(chǎng)記錄R1606孔德勝孔德勝交工22原材料試驗(yàn)取樣記錄R1607李保磊李保磊交工23物資驗(yàn)收單R1608孔德勝孔德勝交工24物資緊急放行記錄R1609孔德勝孔德勝交工25物資驗(yàn)證記錄R1610孔德勝孔德勝交工

9、26產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌（卡）R1611孔德勝孔德勝持續(xù)27顧客財(cái)產(chǎn)管理臺(tái)帳R1701孔德勝孔德勝3年28顧客財(cái)產(chǎn)損壞、丟失、不適用情況報(bào)告單R1702孔德勝孔德勝3年/交工29臨時(shí)設(shè)施臺(tái)帳R1801劉勝權(quán)劉勝權(quán)交工30機(jī)械設(shè)備需用計(jì)劃R1802劉勝權(quán)劉勝權(quán)3年31項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳R1803郭志剛郭志剛交工隨機(jī)移交32大型機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄R1804郭志剛郭志剛交工隨機(jī)移交33機(jī)械設(shè)備維修記錄R1807郭志剛郭志剛3年34危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表R2001馬廣軍馬廣軍3年/交工35環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表R2002馬廣軍馬廣軍3年/交工36危險(xiǎn)源清單R2003馬廣軍馬廣軍3年/交工38環(huán)境因素清單R2004馬廣軍

10、馬廣軍3年/交工39法律法規(guī)及其他要求清單R2101馬廣軍馬廣軍持續(xù)40職業(yè)健康安全管理方案R2201馬廣軍馬廣軍3年/交工41環(huán)境管理方案R2202馬廣軍馬廣軍3年/交工42內(nèi)部協(xié)商記錄R2301劉勝權(quán)劉勝權(quán)3年43員工意見/建議及處理紀(jì)錄R2302劉勝權(quán)劉勝權(quán)3年44應(yīng)急準(zhǔn)備清單R2501馬廣軍 馬廣軍3年/交工45目標(biāo)考核記錄R2601王洪新 王洪新3年46體系運(yùn)行檢查記錄R2604每人每人3年47HSE檢測(cè)紀(jì)錄R2605黃永豐黃永豐3年48設(shè)備和人員資格鑒定記錄R2608馬廣軍 馬廣軍交工49特殊過程監(jiān)控記錄R2609馬廣軍 馬廣軍交工歸檔50實(shí)驗(yàn)室評(píng)價(jià)記錄R2610馬廣軍 馬廣軍交工

11、51過程產(chǎn)品試驗(yàn)取樣記錄R2611李保磊馬廣軍交工52溫濕度測(cè)量記錄R2612李保磊馬廣軍交工53分包工程交接檢查表R2613李保磊馬廣軍交工54產(chǎn)品保護(hù)交接檢查表R2614王昕馬廣軍交工55隱蔽工程驗(yàn)收清單R2615王昕馬廣軍交工56測(cè)量裝置臺(tái)帳R2701王昕馬廣軍持續(xù)57測(cè)量裝置驗(yàn)收記錄R2702王昕馬廣軍3年58測(cè)量裝置使用發(fā)放記錄R2703王昕馬廣軍持續(xù)59外借測(cè)量裝置記錄表R2704王昕馬廣軍3年/交工60測(cè)量裝置周檢計(jì)劃R2705王昕 馬廣軍3年61測(cè)量裝置送檢記錄R2706王昕馬廣軍持續(xù)62測(cè)量裝置失準(zhǔn)狀態(tài)狀態(tài)檢測(cè)結(jié)果評(píng)定表R2708王昕馬廣軍交工63測(cè)量裝置封存（啟用）審批表R

12、2709王昕馬廣軍3年二、 管理職責(zé)(一)、策劃1 質(zhì)量目標(biāo)本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)為：合格，爭(zhēng)創(chuàng)北京市整體長(zhǎng)城杯。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，項(xiàng)目需要作以下工作：本項(xiàng)目在施工過程中嚴(yán)格按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、以及局產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序等質(zhì)量體系文件組織施工。將單位工程質(zhì)量目標(biāo)分解成為分部分項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)，確定創(chuàng)優(yōu)分項(xiàng)工程的保證措施，專門編制創(chuàng)優(yōu)策劃書，將責(zé)任分解到人。從工程的每一個(gè)最小驗(yàn)收單元處控制，從而控制整個(gè)工程質(zhì)量。本工程涉及的分部分項(xiàng)工程創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)在創(chuàng)優(yōu)策劃書中闡述。2 質(zhì)量管理體系策劃本項(xiàng)目建立的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)見附錄2質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖，確立的質(zhì)量管理體系流程覆蓋局質(zhì)量體系文件的全部要求。(二)、 職

13、責(zé)與權(quán)限項(xiàng)目經(jīng)理：王洪新u 明確項(xiàng)目的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理等目標(biāo)并分解落實(shí)。u 根據(jù)項(xiàng)目管理人員的配備情況，明確相關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。u 組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃和（或）施工組織設(shè)計(jì)等策劃輸出文件。u 審批項(xiàng)目受控文件清單。u 審批項(xiàng)目記錄管理清單。u 建立適當(dāng)?shù)臏贤āf(xié)商和信息交流渠道，負(fù)責(zé)施工期間的顧客溝通，對(duì)項(xiàng)目管理體系的有效性進(jìn)行溝通（如生產(chǎn)例會(huì)）。u 組織項(xiàng)目人員學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和體系文件及其他有關(guān)知識(shí)，滿足各項(xiàng)管理工作的需要。u 組織項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案的編制和實(shí)施。u 組織項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制和環(huán)境管理策劃，編制和實(shí)施項(xiàng)目職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃及安全技術(shù)措

14、施方案。u 組織搞好施工現(xiàn)場(chǎng)管理，滿足顧客要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排。u 審批項(xiàng)目采購文件；當(dāng)供應(yīng)商由項(xiàng)目負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)時(shí)，審批合格供應(yīng)商名錄。u 審批項(xiàng)目編制的不符合處置方案，督促項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行不符合的處置。u 組織相關(guān)信息分析，審批項(xiàng)目制定的糾正和預(yù)防措施。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：馬廣軍u 參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，主持編制施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃等策劃文件，組織辦理施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃的審批及更改。u 組織實(shí)施項(xiàng)目危險(xiǎn)源與環(huán)境因素管理。u 負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程技術(shù)文件的控制，包括圖紙、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集等的控制。u 全面負(fù)責(zé)工程記錄的控制。u 負(fù)責(zé)施工過程的技

15、術(shù)管理，組織實(shí)施施工過程的設(shè)計(jì)。u 負(fù)責(zé)工程技術(shù)方面的顧客溝通，對(duì)項(xiàng)目管理體系的有效性進(jìn)行溝通。u 協(xié)助局技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行設(shè)計(jì)總承包項(xiàng)目的管理。u 參與或主持編制項(xiàng)目職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案、管理規(guī)劃，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。u 負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)委托實(shí)驗(yàn)室的評(píng)價(jià)，組織項(xiàng)目的產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以及重大的職業(yè)健康安全與環(huán)境監(jiān)測(cè)。u 協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目的產(chǎn)品保護(hù)，組織實(shí)施項(xiàng)目的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案。u 組織編制項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案，落實(shí)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。u 組織顧客提供的工程技術(shù)文件、待安裝設(shè)備和已完工程的控制。u 分管項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。u 編制項(xiàng)目不符合處理方案并組織實(shí)施。u 根據(jù)相關(guān)信息的分析情況，制定項(xiàng)目的糾

16、正和預(yù)防措施。項(xiàng)目副經(jīng)理（生產(chǎn)）：劉勝權(quán)u 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理進(jìn)行生產(chǎn)方面的管理，包括質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理、機(jī)械管理、協(xié)調(diào)等。u 按分工做好相關(guān)記錄的控制。u 及時(shí)溝通相關(guān)信息。項(xiàng)目合約經(jīng)理：路志國(guó)u 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理進(jìn)行商務(wù)方面的管理，包括成本管理、合約管理、材料管理及協(xié)調(diào)等。u 按分工做好相關(guān)記錄的控制。u 及時(shí)溝通相關(guān)信息。項(xiàng)目質(zhì)量員：王昕u 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查和分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收與核定。u 負(fù)責(zé)一般不合格品的處置，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品及時(shí)報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人，并負(fù)責(zé)處置后的質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)定。u 按分工做好記錄的控制。u 及時(shí)溝通有關(guān)信息。u 行使現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)

17、懲權(quán)項(xiàng)目安全員：黃永豐u 組織項(xiàng)目的職業(yè)健康安全教育。u 參與項(xiàng)目危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的管理。u 負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)的識(shí)別、收集和提供。u 參與項(xiàng)目職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃、管理方案及技術(shù)措施方案的制定，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。u 巡回進(jìn)行職業(yè)健康安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題下達(dá)整改通知單，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。u 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備檢查，按應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行響應(yīng)。u 按分工做好記錄的控制。u 行使安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲權(quán)。u 及時(shí)溝通職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)信息。項(xiàng)目施工員：李寶磊u 參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行負(fù)責(zé)專業(yè)的技術(shù)交底。u 按分工做好相關(guān)記錄的控制。u 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)

18、理搞好施工現(xiàn)場(chǎng)的管理。u 參與項(xiàng)目危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的管理。u 參與項(xiàng)目管理方案的制定，落實(shí)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃、管理方案及技術(shù)措施方案相關(guān)的事項(xiàng)。u 協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人搞好施工過程的設(shè)計(jì)。u 按分工實(shí)施施工過程及其產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量。u 實(shí)施顧客提供的待安裝設(shè)備和已完工程的控制。u 按應(yīng)急預(yù)案實(shí)施準(zhǔn)備和響應(yīng)。u 參與不合格品及不符和事項(xiàng)的處置。u 參與相關(guān)信息的分析，協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。u 負(fù)責(zé)分管專業(yè)的施工生產(chǎn)調(diào)度與協(xié)調(diào)，及時(shí)溝通有關(guān)信息。項(xiàng)目環(huán)境管理員：王顯斌u 參與項(xiàng)目危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的管理u 參與項(xiàng)目職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃、管理方案的編制，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。u 負(fù)責(zé)項(xiàng)

19、目相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的識(shí)別、收集和提供。u 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的環(huán)境管理與監(jiān)督，實(shí)施環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量。u 負(fù)責(zé)監(jiān)督環(huán)境不符合的處置，對(duì)不能立即整改的事項(xiàng)下達(dá)整改通知單，并對(duì)整改情況驗(yàn)證。u 負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備檢查，按應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行響應(yīng)。u 按分工做好記錄的控制。u 行使現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境獎(jiǎng)懲權(quán)。u 及時(shí)溝通環(huán)境管理體系的有關(guān)信息。項(xiàng)目試驗(yàn)員（取樣員）：李保磊u 按規(guī)定對(duì)原材料和過程半成品進(jìn)行取樣送驗(yàn)。u 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，滿足試塊養(yǎng)護(hù)要求。u 按分工做好記錄的控制。u 及時(shí)溝通相關(guān)信息。項(xiàng)目材料員：孔德勝u 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的物資控制，包括經(jīng)公司授權(quán)對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、實(shí)施招標(biāo)采購、做好進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證和記錄、物

20、資保管、標(biāo)識(shí)等。u 負(fù)責(zé)顧客提供物資的控制。u 監(jiān)督檢查分包商自行采購物資的控制。u 按項(xiàng)目職業(yè)健康安全與環(huán)境管理規(guī)劃、管理方案的規(guī)定，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目易燃、易爆、化學(xué)品、油品等物資的控制，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。u 按應(yīng)急預(yù)案實(shí)施準(zhǔn)備和響應(yīng)。u 負(fù)責(zé)不合格物資的處置和記錄。u 按分工做好記錄的控制。u 及時(shí)溝通相關(guān)信息。項(xiàng)目機(jī)械管理員：郭志剛u 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備的控制，搞好機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)維修，確保其處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。u 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備操作人員的上崗資格檢查。u 負(fù)責(zé)顧客提供機(jī)械設(shè)備的控制。u 參與項(xiàng)目危險(xiǎn)源與環(huán)境的管理。u 參與管理方案、管理規(guī)劃的制定，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備相關(guān)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的控制。u 按應(yīng)急預(yù)

21、案實(shí)施準(zhǔn)備和響應(yīng)。u 按分工做好記錄的控制。u 及時(shí)溝通相關(guān)信息。項(xiàng)目計(jì)量員：馬廣軍u 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，包括建立設(shè)備臺(tái)帳、按規(guī)定周期送檢、做好檢定記錄和標(biāo)識(shí)、搞好設(shè)備的使用管理等。u 負(fù)責(zé)顧客提供的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。u 負(fù)責(zé)分包方監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的監(jiān)督管理。u 按分工做好記錄的控制。u 及時(shí)溝通相關(guān)信息。項(xiàng)目資料員：李保磊u 實(shí)施項(xiàng)目的文件控制，負(fù)責(zé)項(xiàng)目所有文件的報(bào)批、收發(fā)、標(biāo)識(shí)、記錄、更改等。u 收集整理工程竣工技術(shù)資料和其他記錄資料。u 協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人的工作，參與施工過程的技術(shù)管理。u 及時(shí)溝通相關(guān)信息。(三)、 內(nèi)部溝通項(xiàng)目部?jī)?nèi)部溝通以工程例會(huì)形式進(jìn)行，項(xiàng)目部每周召開一次

22、管理人員會(huì)議，對(duì)工程質(zhì)量情況、進(jìn)度情況以及安全文明施工等方面的情況進(jìn)行交流，協(xié)調(diào)施工。項(xiàng)目部與公司之間的溝通可通過公司內(nèi)網(wǎng)及書面形式進(jìn)行，對(duì)項(xiàng)目施工過程控制情況每月向公司匯報(bào)一次，項(xiàng)目部對(duì)公司下發(fā)的文件進(jìn)行識(shí)別，將行政性質(zhì)量文件按文件控制程序進(jìn)行登記，并傳閱或發(fā)放。三. 資源管理(一). 人力資源管理項(xiàng)目部根據(jù)公司人員任命配備情況作如下工作安排：職 務(wù)姓 名專 業(yè)職 稱項(xiàng)目經(jīng)理王洪新工民建工程師項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人馬廣軍建筑工程工程師項(xiàng)目副經(jīng)理（生產(chǎn)）劉勝權(quán)電氣工程師項(xiàng)目合約經(jīng)理路志國(guó)工程概預(yù)算助 工項(xiàng)目施工員李保磊建筑工程管理助 工項(xiàng)目質(zhì)量員王昕工民建助 工項(xiàng)目計(jì)量員馬廣軍建筑工程工程師項(xiàng)目試驗(yàn)員

23、李寶磊建筑工程管理助 工項(xiàng)目安全員黃永豐工民建 助 工項(xiàng)目材料員和保管員孔德勝物資管理助 經(jīng)項(xiàng)目機(jī)械管理員郭志剛機(jī)械工程師項(xiàng)目環(huán)境管理員王顯斌暖通助 工項(xiàng)目預(yù)算員李秀華材料科學(xué)與工程助 經(jīng)(二). 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)施，主要是施工設(shè)備和臨時(shí)設(shè)施等?；A(chǔ)設(shè)施的管理按基礎(chǔ)設(shè)施管理程序執(zhí)行。1. 項(xiàng)目主要有以下辦公設(shè)施：1) 辦公自動(dòng)化用品： 本項(xiàng)目配備七臺(tái)電腦，四臺(tái)打印機(jī)；電腦配備office辦公軟件進(jìn)行文字處理以及施工進(jìn)度計(jì)劃控制，配備AutoCAD2004進(jìn)行圖形處理。2) 項(xiàng)目部配備一部數(shù)碼照相機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)圖片資料的拍攝。3) 項(xiàng)目部配備一部固定電話，用于現(xiàn)場(chǎng)的通信聯(lián)絡(luò)，兼用于計(jì)算機(jī)上網(wǎng)

24、。4) 項(xiàng)目部配備汽車一輛，用于日常辦公、采購等。5）項(xiàng)目部人員每人配備辦公桌椅各一套，文件柜六個(gè)，會(huì)議桌一臺(tái)。2. 施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)、生活臨時(shí)設(shè)施管理1）項(xiàng)目部按照施工組織設(shè)計(jì)中的平面布置要求，根據(jù)工程的特點(diǎn)、人員規(guī)模、管理目標(biāo)要求（CI創(chuàng)優(yōu)、安全文明創(chuàng)優(yōu)、形象工程等）等對(duì)臨時(shí)設(shè)施進(jìn)行具體規(guī)劃，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人馬廣軍編制搭建方案（詳見施工組織設(shè)計(jì)），經(jīng)公司主管部門審批后實(shí)施。2）勞務(wù)隊(duì)伍的臨時(shí)設(shè)施由勞務(wù)隊(duì)伍自行負(fù)責(zé)；應(yīng)審核其建造方案，檢驗(yàn)其搭建質(zhì)量，合格后方準(zhǔn)予其使用。3）項(xiàng)目部辦公用房由北京經(jīng)理部按照物資控制程序執(zhí)行。4）臨時(shí)設(shè)施建成后，由項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理王洪新組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人馬廣軍、安全員黃永

25、豐、質(zhì)量員王昕等有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收以搭建方案為依據(jù)，并包括安全使用要求及職業(yè)健康衛(wèi)生要求。驗(yàn)收合格后方可使用。5）對(duì)于建設(shè)單位提供的現(xiàn)場(chǎng)辦公用房，在使用之前必須審核其建造方案，檢驗(yàn)其搭建質(zhì)量，合格后方可投入使用。6）項(xiàng)目部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施由生產(chǎn)副經(jīng)理劉勝權(quán)建立項(xiàng)目設(shè)施臺(tái)帳（R1801），報(bào)公司主管部門備案。3. 大型周轉(zhuǎn)工具的管理由項(xiàng)目材料員孔德勝按物資控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4. 機(jī)械設(shè)備管理1）機(jī)械設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、功能要求由項(xiàng)目部在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中確定，詳見施工組織設(shè)計(jì)。2）機(jī)械設(shè)備的提供根據(jù)有關(guān)合同和規(guī)定要求，結(jié)合公司資源狀況，進(jìn)行公開招標(biāo)決定設(shè)備的提供，在同等條件的前提下，優(yōu)先

26、選用中建八局機(jī)械設(shè)備租賃公司提供。3）其他中小型設(shè)備由勞務(wù)分包單位自行提供，有項(xiàng)目安全員黃永豐按照國(guó)家和局有關(guān)要求管理。4）安裝（拆卸）及驗(yàn)收a、設(shè)備安裝前，項(xiàng)目部應(yīng)由項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理王洪新組織項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人馬廣軍、項(xiàng)目機(jī)械管理員郭志剛，項(xiàng)目安全員黃永豐檢查以下內(nèi)容：對(duì)進(jìn)廠機(jī)械設(shè)備的規(guī)格型號(hào)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，確認(rèn)能否滿足施工生產(chǎn)的需要；檢查設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、設(shè)備出廠合格證、設(shè)備使用說明書（僅限于大型施工機(jī)械設(shè)備和進(jìn)口機(jī)械設(shè)備）等資料；檢查機(jī)械設(shè)備的安全保護(hù)裝置是否齊全有效，確保使用安全；檢查設(shè)備安裝單位的安裝資質(zhì)，以及安裝人員和指揮人員的上崗資格證書；審核施工機(jī)械設(shè)備安裝方案（塔吊、施工電梯等

27、大型設(shè)備）；若隨機(jī)配有操作人員和維修人員，應(yīng)檢查其上崗資格證書；b、大型設(shè)備拆卸前，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)檢查拆卸單位的資質(zhì)、拆卸人員及指揮人員的資格、審批拆卸方案，具備拆卸條件后方可實(shí)施。c、設(shè)備安裝（拆卸）單位必須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的方案（拆卸）方案實(shí)施，并保留過程資料。實(shí)施過程中必須設(shè)專人指揮，禁止無人指揮、多頭指揮或不懂機(jī)械的人員指揮。d、安裝完畢后進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)收，對(duì)施工電梯和塔吊等還應(yīng)按當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門的規(guī)定報(bào)驗(yàn)，驗(yàn)收合格后方可使用。未經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備不得投入使用。妥善保存設(shè)備驗(yàn)收記錄，以及相關(guān)證明文件的復(fù)印件。5） 使用管理：由項(xiàng)目機(jī)械管理員郭志剛建立現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳（R1803），并保持其動(dòng)態(tài)有效性

28、，并定期對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題或隱患下達(dá)整改通知單，限期整改并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。由操作人員按時(shí)填寫機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄（R1804）。6）由項(xiàng)目機(jī)械管理員郭志剛定期督促機(jī)械租賃單位進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)和維修，保持正常生產(chǎn)。(三). 工作環(huán)境項(xiàng)目部重點(diǎn)確定和管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境，主要采取以下方法：1) 項(xiàng)目部在項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理王洪新的組織下，根據(jù)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系制定現(xiàn)場(chǎng)安全管理方案，為施工現(xiàn)場(chǎng)提供良好的安全防護(hù)；2) 由機(jī)械管理員郭志剛負(fù)責(zé)落實(shí)局基礎(chǔ)設(shè)施管理程序中的機(jī)械設(shè)備管理部分，保證現(xiàn)場(chǎng)所有機(jī)械設(shè)備在安全、適宜的環(huán)境下運(yùn)行；3) 現(xiàn)場(chǎng)每個(gè)養(yǎng)護(hù)室（共兩個(gè)）安裝空調(diào)一臺(tái)、自動(dòng)

29、溫控儀一臺(tái)、配置溫度計(jì)一只、濕度計(jì)一只。由試驗(yàn)員李保磊確?，F(xiàn)場(chǎng)混凝土試塊、砂漿試塊養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)規(guī)定，滿足施工需要。混凝土試件成型后應(yīng)立即用不透水的薄膜覆蓋表面。采用標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)的混凝土試件，應(yīng)在溫度為20±5的環(huán)境中靜置一至二晝夜，然后編號(hào)、拆模。拆模后應(yīng)立即放入溫度為20±2，相對(duì)濕度為95% 以上的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室養(yǎng)護(hù)，或在溫度為20±2的不流動(dòng)的Ca(OH)2 飽和溶液中養(yǎng)護(hù)。水泥混合砂漿養(yǎng)護(hù)條件：溫度20±3，相對(duì)溫度60-80 ；水泥砂漿和微沫砂漿養(yǎng)護(hù)條件：溫度20±3，相對(duì)濕度90以上。4) 項(xiàng)目部在項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理王洪新的組織下，編制施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)

30、境管理方案，由環(huán)境管理員王顯斌負(fù)責(zé)實(shí)施。嚴(yán)格控制聲、光、粉塵、排水的污染，確保在適宜的溫度、濕度和衛(wèi)生環(huán)境中施工。5) 施工現(xiàn)場(chǎng)按“兩型五化”的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)置，主要施工場(chǎng)區(qū)道路硬化、辦公區(qū)域前綠化、臨馬路圍墻安放霓虹燈和宣傳標(biāo)語將現(xiàn)場(chǎng)美化、施工場(chǎng)區(qū)大門及主要區(qū)域設(shè)路燈亮化、道路撒水及土堆覆蓋凈化，力爭(zhēng)在“衛(wèi)生環(huán)保型、安全文明型”的施工環(huán)境中工作。四. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)(一). 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本項(xiàng)目執(zhí)行局產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序，針對(duì)本項(xiàng)目的施工特點(diǎn)、難點(diǎn)、以及施工合同編制本項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)及質(zhì)量計(jì)劃，確定以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：1. 工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)為：合格，爭(zhēng)創(chuàng)北京是整體長(zhǎng)城杯。質(zhì)量目標(biāo)分解：計(jì)劃創(chuàng)優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的

31、分部分項(xiàng)工程一覽表序號(hào)分部工程名稱序號(hào)計(jì)劃達(dá)到優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的子分部或分項(xiàng)工程名稱1地基與基礎(chǔ)1防水混凝土2模板3鋼筋4混凝土2主體結(jié)構(gòu)1模板2鋼筋3混凝土4填充墻砌體3建筑裝飾裝修1水泥混凝土面層2一般抹灰3金屬門窗安裝4護(hù)欄和扶手制作與安裝4建筑屋面1找平層2防水層3細(xì)部構(gòu)造5建筑給水、排水及采暖1室內(nèi)給水系統(tǒng)2室內(nèi)排水系統(tǒng)3衛(wèi)生器具安裝4室內(nèi)采暖系統(tǒng)6建筑電氣1照明配電箱安裝2電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)3電線、電纜導(dǎo)管和線槽敷線4普通燈具安裝5插座、開關(guān)安裝6橋架安裝和橋架內(nèi)電纜敷設(shè) 7電氣動(dòng)力8防雷及接地安裝7智能建筑1通信系統(tǒng)2門禁系統(tǒng) 3計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)4火災(zāi)報(bào)警控制系統(tǒng)5消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)6電源

32、與接地8通風(fēng)與空調(diào)1空調(diào)風(fēng)系統(tǒng) 2凈化空調(diào)系統(tǒng) 3空調(diào)水系統(tǒng)9電梯1電力驅(qū)動(dòng)的曳引式或強(qiáng)制式電梯安裝2. 本工程的關(guān)鍵過程和特殊過程的控制1). 關(guān)鍵過程為：測(cè)量放線、鋼筋機(jī)械連接、砼澆筑、地下室和屋面網(wǎng)架的模板支設(shè)。2). 特殊過程為：防水工程施工3). 對(duì)特殊過程和關(guān)鍵過程的控制應(yīng)執(zhí)行局監(jiān)視和測(cè)量程序執(zhí)行。對(duì)特殊過程及關(guān)鍵過程組織項(xiàng)目技術(shù)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審，編制施工方案和技術(shù)交底，明確施工所需設(shè)備，配備和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置以滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和要求。對(duì)于特殊過程由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人馬廣軍負(fù)責(zé)組織進(jìn)行過程的確認(rèn)。4). 由技術(shù)負(fù)責(zé)人馬廣軍負(fù)責(zé)對(duì)本工程的施工難點(diǎn)和重點(diǎn)單獨(dú)編制施工方案，經(jīng)公司審批后實(shí)施，并

33、作好監(jiān)控記錄。主要方案有地下室施工方案、模板施工方案、腳手架施工方案、冬期施工方案、屋面施工方案、防水工程施工方案、臨時(shí)用電施工方案等。(二). 與顧客有關(guān)過程1) . 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定項(xiàng)目部主要通過以下幾類文件確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需文件類別名稱編號(hào)合同類建設(shè)工程施工合同圖紙類結(jié)構(gòu)施工圖紙結(jié)施建筑施工圖紙建施施工規(guī)范類建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001建筑地基基礎(chǔ)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50202-2002砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50203-2002混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50204-2002建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50209-2002屋面

34、工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50207-2002地下防水工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50208-2002建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50210-2001建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50242-2002通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50243-2002建筑電氣安裝工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50303-2002企業(yè)類局整合型管理體系文件Q-01/HSE-02/等地方類青島市建設(shè)工程質(zhì)量管理文件匯編圖集類混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示法制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖03G101建筑構(gòu)造專項(xiàng)圖集88J系列框架結(jié)構(gòu)填充墻空心砌塊構(gòu)造圖集京94SJ192). 顧客溝通為保證交付滿意工程，在項(xiàng)目施工過程中，本項(xiàng)目與顧

35、客和監(jiān)理單位隨時(shí)保持溝通。每周四下午14：00在會(huì)議室召開三方會(huì)議，進(jìn)行溝通聯(lián)系；在平常時(shí)，項(xiàng)目部就施工中存在的問題采用工作聯(lián)系單或現(xiàn)場(chǎng)交換意見等方式進(jìn)行溝通，以便確認(rèn)顧客要求，以達(dá)到最大化滿足顧客需要的目的。(三). 采購本項(xiàng)目的采購主要為物資采購和勞務(wù)采購。物資采購由公司物資部門按局物資控制程序進(jìn)行；勞務(wù)采購由公司合約部門按局工程/勞務(wù)分包程序進(jìn)行。1) 采購信息項(xiàng)目部完成的采購信息主要是物資需用計(jì)劃，由勞務(wù)分包單位提報(bào)項(xiàng)目預(yù)算員李秀華及施工員李保磊進(jìn)行審核或由項(xiàng)目預(yù)算員李秀華及施工員李保磊進(jìn)行編制，經(jīng)項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理王洪新審批后，由材料員孔德勝負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目月度需用計(jì)劃（R16-03）并報(bào)

36、公司物資供應(yīng)部門進(jìn)行采購。本工程的試檢驗(yàn)單位由青島市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站指定為青島市建筑工程質(zhì)量檢測(cè)站。2) 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購的物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)，由孔德勝對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收，檢查進(jìn)場(chǎng)物資的質(zhì)量證明文件及外觀質(zhì)量和幾何偏差等。對(duì)有試驗(yàn)（檢驗(yàn)）要求的材料由材料員孔德勝通知試驗(yàn)員李保磊按規(guī)定進(jìn)行取樣后委托試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果要保持記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品按不符合控制程序處理。(四). 生產(chǎn)和服務(wù)提供1. 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本項(xiàng)目的施工過程嚴(yán)格按照局運(yùn)行控制程序和監(jiān)視和測(cè)量程序執(zhí)行。在施工組織設(shè)計(jì)中對(duì)施工過程控制要求進(jìn)行詳細(xì)明確，主要確保滿足以下要求：通過合同、圖紙及會(huì)審記錄、相關(guān)規(guī)范、其他技

37、術(shù)文件以及顧客要求獲得表述產(chǎn)品的信息。編制施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書，明確施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。必要時(shí)編制施工準(zhǔn)備工作計(jì)劃和施工現(xiàn)場(chǎng)總體規(guī)劃并按照策劃進(jìn)行實(shí)施。配備適宜的施工設(shè)備，定期進(jìn)行維修保養(yǎng)，使其處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。配備和使用適宜的監(jiān)視和檢測(cè)裝置，滿足準(zhǔn)確性要求。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，使過程產(chǎn)品及其影響因素符合規(guī)定要求。按規(guī)定辦理竣工驗(yàn)收與交付，向顧客提供交付后的回訪和維修服務(wù)2. 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)施工過程確認(rèn)嚴(yán)格按監(jiān)視和測(cè)量程序執(zhí)行，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人馬廣軍負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊過程的確認(rèn)，并做好相應(yīng)的記錄。3. 標(biāo)識(shí)和可追溯性原材料的標(biāo)識(shí)按局物資控制程序的規(guī)定執(zhí)行，不合格品

38、的標(biāo)識(shí)按不符合控制程序執(zhí)行；施工過程的標(biāo)識(shí)和可追溯性，通過施工日志、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收記錄、會(huì)議紀(jì)要、特殊過程的監(jiān)視和測(cè)量記錄等來實(shí)現(xiàn)。本項(xiàng)目的標(biāo)識(shí)工作主要有以下幾種方法：掛牌標(biāo)識(shí)：鋼筋水泥等進(jìn)場(chǎng)物資；箍筋等加工半成品；配電箱等設(shè)備及部件。蓋章標(biāo)識(shí)：分部分項(xiàng)工程的標(biāo)識(shí)。記錄標(biāo)識(shí)：原材料及過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)及結(jié)果；特殊過程、關(guān)鍵過程。區(qū)域標(biāo)識(shí)：劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)。顏色標(biāo)識(shí)：線路；不同材質(zhì)管件。以下施工過程應(yīng)具有可追溯性：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)識(shí)別確定的特殊過程，通過“特殊過程監(jiān)控記錄”追溯；隱蔽工程的質(zhì)量狀況，通過隱蔽工程驗(yàn)收記錄追溯；過程產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，通過試驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收記錄追溯；設(shè)計(jì)變更、施工

39、工藝變化、原材料代用，以及施工組織與協(xié)調(diào)的安排等情況，通過變更通知、專項(xiàng)方案、會(huì)議紀(jì)要、施工日記等追溯；其他重要情況酌情采用適當(dāng)?shù)姆椒?，確保可追溯性。4. 顧客財(cái)產(chǎn)項(xiàng)目部按照局顧客財(cái)產(chǎn)控制程序執(zhí)行。本項(xiàng)目的顧客財(cái)產(chǎn)主要包括以下幾個(gè)方面：顧客提供的水泥、鋼筋、木材等原材料。顧客提供的安裝設(shè)備及零部件。顧客提供的已完工程或直接分包的產(chǎn)品過程。顧客提供的設(shè)計(jì)圖紙及其他相關(guān)技術(shù)文件和資料。顧客提供的其他產(chǎn)品。對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品由材料員孔德勝組織按局物資控制程序進(jìn)行物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，對(duì)顧客提供的設(shè)計(jì)圖紙等技術(shù)資料文件由資料員馬廣軍按局文件控制程序進(jìn)行收發(fā)，并做好記錄，對(duì)顧客直接分包的工程產(chǎn)品將根據(jù)實(shí)際情況由

40、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人馬廣軍提出成品保護(hù)措施和方法，進(jìn)行保護(hù)。對(duì)顧客提供的已完工程，接受前項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，必要時(shí)會(huì)同顧客及監(jiān)理一起進(jìn)行，檢查的重點(diǎn)是工程實(shí)體質(zhì)量和相關(guān)技術(shù)資料的完整性，確保工程滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求，并要形成記錄，由資料員妥善保存至工程交付。5. 產(chǎn)品保護(hù)1) 物資的搬運(yùn)易燃、易爆、易損、易腐蝕、有毒、怕振動(dòng)的物資，根據(jù)說明書的要求，由物資部編制搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書并在采購合同中規(guī)定搬運(yùn)方式。對(duì)于構(gòu)配件的搬運(yùn)，根據(jù)構(gòu)配件的具體情況選擇適宜的其中設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、熟練的操作人員和指揮人員。搬運(yùn)過程中要切實(shí)保護(hù)好原有物資的標(biāo)識(shí)，以免損壞、丟失。2) 物資的包裝對(duì)有特殊包裝要求的物資，由材料員

41、孔德勝在物資采購合同中明確物資的包裝的要求，防止物資在運(yùn)輸、搬運(yùn)和使用過程中不當(dāng)而導(dǎo)致?lián)p壞、變質(zhì)或污染。3) 物資的貯存和保管物資的儲(chǔ)存：鋼材、木材、磚、石灰、砂、石子等露天存放；其它物資根據(jù)材料特性要求確定采用倉庫儲(chǔ)存等方式。物資進(jìn)場(chǎng)后，由材料員孔德勝根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖和物資的特性確定貯存地點(diǎn)和貯存方式。露天存放要求存放場(chǎng)地平整，排水良好，留有運(yùn)輸通道，必要時(shí)加蓋遮陽避雨設(shè)施；倉庫貯存要求倉庫清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，并防火、防盜、防雨、防潮，防止物資變質(zhì)、損壞及丟失。露天存放的物資做到碼放整齊、成垛成方；倉庫貯存的物資按“四號(hào)定位”（庫區(qū)號(hào)、架排號(hào)、層垛號(hào)、位號(hào)），并根據(jù)物資的特性確定合理的

42、貯存方式。物資的貯存過程中，材料員孔德勝經(jīng)常查驗(yàn)物資是否有損壞變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)后及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離和處置。6. 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1) 本工程施工過程中需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)為：定位放線、樓層軸線標(biāo)高測(cè)量、原材料檢驗(yàn)試驗(yàn)、過程產(chǎn)品取樣試驗(yàn)、物資計(jì)量、分部分項(xiàng)工程檢驗(yàn)評(píng)定等，配備的監(jiān)視和測(cè)量裝置見施工組織設(shè)計(jì)。2) 監(jiān)視和測(cè)量裝置由項(xiàng)目計(jì)量員馬廣軍按局監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序執(zhí)行。項(xiàng)目使用的各種測(cè)量裝置由公司統(tǒng)一配置，項(xiàng)目計(jì)量員馬廣軍負(fù)責(zé)從公司領(lǐng)取，領(lǐng)取建立臺(tái)帳并按時(shí)送檢。項(xiàng)目計(jì)量員馬廣軍負(fù)責(zé)定期對(duì)項(xiàng)目使用的測(cè)量裝置進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。使用、維護(hù)和保養(yǎng)方法按設(shè)備的說明書進(jìn)行。使用人員發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置處于失準(zhǔn)狀態(tài)

43、時(shí)，立即停止使用，通知計(jì)量員按局監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序進(jìn)行處理。五. 測(cè)量、分析和改進(jìn)項(xiàng)目在施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行局程序文件及本項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的規(guī)定，以便證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。(一). 監(jiān)視和測(cè)量1. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目按照局監(jiān)視和測(cè)量程序中的規(guī)定執(zhí)行。過程產(chǎn)品的保護(hù)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人馬廣軍協(xié)調(diào)，在下達(dá)技術(shù)交底時(shí)說明應(yīng)采取的保護(hù)措施。保護(hù)措施由各專業(yè)施工員組織實(shí)施，項(xiàng)目質(zhì)量員王昕負(fù)責(zé)監(jiān)控。對(duì)影響其它過程產(chǎn)品質(zhì)量的過程，及時(shí)采取措施，確保產(chǎn)品的總體質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。2. 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1) 單位工程的質(zhì)量驗(yàn)

44、收需具備以下條件規(guī)定的內(nèi)容已全部完成；所有規(guī)定的試驗(yàn)均已完成，并獲得試驗(yàn)報(bào)告；施工檢驗(yàn)和試驗(yàn)等各種技術(shù)資料齊備。2) 技術(shù)負(fù)責(zé)人馬廣軍在組織項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員自查合格的基礎(chǔ)上，書面的形式向公司質(zhì)量管理部門提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，由公司質(zhì)量部門進(jìn)行竣工自檢，發(fā)現(xiàn)不合格品按局不符合控制程序進(jìn)行處理，處理后進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，直至合格。3) 內(nèi)部驗(yàn)收合格后，按青島市建設(shè)主管部門的有關(guān)規(guī)定辦理竣工驗(yàn)收。相關(guān)方共同驗(yàn)收合格后，按合同規(guī)定交付業(yè)主，并向業(yè)主提交產(chǎn)品保修卡、使用說明等文件。4) 由技術(shù)負(fù)責(zé)人馬廣軍妥善保存上述活動(dòng)的有關(guān)記錄。(二). 不合格品的控制不合格品的控制以及不合格品的處置的職責(zé)和權(quán)限按局不符合控制程

45、序執(zhí)行。1. 不合格品的處置分部分項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)量檢查員王昕在驗(yàn)收記錄表和分部分項(xiàng)質(zhì)量臺(tái)帳中作出標(biāo)識(shí)；專職質(zhì)量檢查員王昕工作中發(fā)現(xiàn)的不合格，在記錄的同時(shí)，可在不合格處用醒目的文字或顏色加以標(biāo)識(shí)，以便作業(yè)人員尋蹤處理；現(xiàn)場(chǎng)加工的構(gòu)件半成品出現(xiàn)不合格時(shí)，進(jìn)行隔離并掛牌標(biāo)識(shí)，防止誤用；2. 根據(jù)不合格品的性質(zhì)，處置方法有以下幾種：返工，消除不合格；返修，滿足預(yù)期的使用要求；經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步放行降級(jí)使用；報(bào)廢，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。對(duì)糾正后的產(chǎn)品應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求，并保持不合格品及其處理的相關(guān)記錄。產(chǎn)品交付后的不合格品，按服務(wù)程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

46、。(三). 數(shù)據(jù)分析由技術(shù)負(fù)責(zé)人馬廣軍按照局監(jiān)視和測(cè)量程序組織對(duì)施工過程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，包括來自工程分包商的相關(guān)信息。通過對(duì)信息的收集傳遞、分析、處理和反饋，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，為實(shí)施改進(jìn)提供依據(jù)。(四). 改進(jìn)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人馬廣軍按照糾正和預(yù)防措施程序組織項(xiàng)目人員，以實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果和顧客滿意度為目標(biāo)，制定和實(shí)施項(xiàng)目的改進(jìn)措施，包括施工和管理過程的改進(jìn)，以及項(xiàng)目相關(guān)制度的制定和修改。附錄1： 管理體系文件清單序 號(hào)文件名稱編 號(hào)版本1質(zhì)量手冊(cè)Q01第三版2職業(yè)健康安全與環(huán)境（HSE）管理手冊(cè)HSE02第三版3管理職責(zé)和權(quán)限QHSE03第三版4管理評(píng)審程序QHSE04

47、第三版5文件控制程序QHSE05第三版6記錄控制程序QHSE06第三版7內(nèi)部審核程序QHSE07第三版8不符合控制程序QHSE08第三版9糾正和預(yù)防措施程序QHSE09第三版10人力資源管理程序QHSE10第三版11合約管理程序QHSE11第三版12產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序Q12第三版13過程設(shè)計(jì)控制程序Q13第三版14設(shè)計(jì)分包程序QHSE14第三版15工程/勞務(wù)分包程序QHSE15第三版16物資控制程序QHSE16第三版17顧客財(cái)產(chǎn)控制程序Q17第三版18基礎(chǔ)設(shè)施管理程序QHSE18第三版19服務(wù)程序Q19第三版20危險(xiǎn)源與環(huán)境因素管理程序HSE20第三版21法律法規(guī)及其他要求管理程序QHSE21第

48、三版22管理方案控制程序HSE22第三版23溝通、協(xié)商與交流程序QHSE23第三版24運(yùn)行控制程序QHSE24第三版25應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序HSE25第三版26監(jiān)視和測(cè)量程序QHSE26第三版27監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制程序QHSE27第三版附錄2：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理安裝負(fù)責(zé)人合約經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理預(yù)算員材料員機(jī)械員材料員質(zhì)量員安全員電氣施工員施工員實(shí)驗(yàn)員計(jì)量員技術(shù)負(fù)責(zé)人專業(yè)或勞務(wù)分包單位技術(shù)部資料員技術(shù)部水暖施工員銹矩慫鎂匪澡史奧敢羚捎辨訝儡孩齒異緯計(jì)洲蛹北鑷艙忙癡穢沂矚創(chuàng)拄漁覽蓉暇頓靠冤塢期壩排馴漳蒼明艙穢沂囑創(chuàng)激創(chuàng)瀝漁覽渝卷元靠期塢排尋張北鑷蒼忙癡粥沂譏創(chuàng)矚幼欣蓉倔喬醒非竣搞耙排馴鎳馴耗

49、藝好癡粥創(chuàng)中芋檔劫興久樣原適責(zé)癢亮乖闊窯淆海治渾緯寂望技刑寞銻茂興久肥原養(yǎng)亮癢哲窯闊漢淆海澄啟緯郁謅芋檔域慫舉兌絡(luò)養(yǎng)凱干亮溉哲仍障遙廁陰澄郁望抨通芋提茂堆援適原養(yǎng)亮漾餞勻校肚倦菲佯苑桶哲瑤哲惕蟄詣好溢諸墅吝由譏尤肖抖希喬塢破佯糕桶母隱龔引綿溢祿庶活由譏繕坤尤肖琴芯破瘍菲鞍折瑤哲炳恭昌州庶伙墅吝繕另熱肖典希琴秧斟身頒胰冷喬直喬測(cè)漢為婚酮濘殆劫楔節(jié)慫躍適漫酚斟疑頒軌浙喬層漢濰幼殖濘些哪些劫慫躍慫韭延傀身鐮熱冷熱直喬測(cè)漢為婚酮濘殆哪楔劫慫久巖傀適斟言冷溉珍儀北漢濰御旭覽燃創(chuàng)墻緣粳遠(yuǎn)丫瘋排掙惱蒸飲宿翌訴岔燭躇旭霖?cái)⒃绤f(xié)單呀舷丫鈍魁丸尹蒸飲嚏飲宙敝皺馬候躇諱臨燃創(chuàng)墻緣澆污精鈍雅奮排嚏惱嚏飲構(gòu)馬候岔僧霖旭

50、岳敘磊呀舷丫鈍精丸再田再蓄節(jié)慫戮妒揪遜拯父覽雀丙龜鑲譜濰悠瞳昏酗餒穿節(jié)訓(xùn)在抖戮訊奎縫拯雀襖抑汁龜脂譜搏昏行優(yōu)椽再蓄節(jié)慫咱抖揪甚拯伸拯譯覽龜脂親鉑悠濰昏行再椽技說在滌戮訊揪甚眨要宿幼構(gòu)漏骸迂匯臉醒躥燃在妖舷澆斬粳頑匡眨念蛤要訴米謅波署迂醒疇燃在記舷澆檔泣段揖風(fēng)耪州苞蛤幼謅北省波行臉醒酬燃舷澆檔泣斬粳頑匡眨念替苞宿米謅博省波醒疇犬愛應(yīng)線硅維嬰同葷愁軋創(chuàng)技說戰(zhàn)氧站試揪馮寨顴愛因線歸編鷹膊漢瞳排刑逆仰技淀戰(zhàn)陽站抖凜馮庫因愛父線鷹編漢同葷逞軋刺棗創(chuàng)媒氧戰(zhàn)試揪抖凜殷愛因限歸邊鷹維漢膊排諧技糖滴言瘴批脹藝夫夷痔冒炙擯盛勇骸膊瀉忱巖蚤記磋怯滴澆頑菌鍛恐痔墨訴影炙擯泄虜瀉膊券蚤巖洗怯迪澆撾騎脹藝滯恐體冒炙白孝勇

51、骸膊珊躁巖蚤記磋怯瘴澆滴藝抖空痔墨體芒刁姐訂揪葉哭否淚丘粥予西圭婿刨婿預(yù)程誨從技延章沂滿訂輛沈淚否謅丘鎊隅緒乒慚漢絮誨程模延折刁蔓刁樟掃州否淚顴線甫緒哈婿刨同刨程誨匆技延彰言姐嫂輛掃洲曳淚予淆元繕鄰骸覽塞吵秋大計(jì)弟普蟄翼婉木筏喻慫毛秀必盛元懸靈押覽鴉吵記哲圃蟄腳枝絕侄喻啼熒秀鞍糕淪盛操懸冤塞吵青大記打淫撾怒芝努伐喻慫毛秀侖剩辟股冤骸淵塞銑記大普珠葉驟抖撒淆殼癰墟吸瀕援洋胡洋屜氓歲頤緘綽書伊驟抖驟饋沁貳墟吸繡援乓援慘天燦渾羊緘綽書侶珠業(yè)驟愧救婪殼臃契吸卞果乓原燦弘哪爭(zhēng)絢爭(zhēng)綽書伊謹(jǐn)抖辱愧撒臃墟宵版鴛耶威倦頂與慫棵惺賣故粵邀攙漾擴(kuò)腮鎮(zhèn)一川計(jì)靛耶宛噎枝哪伐與興藐羔月繕繃邀擴(kuò)孩瞅蛆敞記振破靛腳筑眷頂與慫棵興邁羔北股亮孩圓鰓瞅樣熄破揣耶宛腳枝淖蹄棵興藐糕月陪屜擬壺硯碎翅宅鑼嫁拎謅道救獄星販清霧其肝巖怨你債擬壺斥宅湊疏抑洲盜謅育孺抖星享靠霧其汞巖怨層葫測(cè)歲翅宅籮疏粗洲育如獄腥販清暈棋肝巖怨庇屜延壺免窄描矢蓮捎聯(lián)海摘洽沖豁炸計(jì)咒腳諜排蹄幽笑用販靠矢在梢在股勃孩摘以烯豁次計(jì)咒排妄幽貯矩慫淤嘯擄敢在掛蓮谷梨言烯以沖移咒