變更管理制度

1、變更管理制度1.目的：對變更項目進行有計劃的控制，確保公司安全生產工作的有效運行。特制定本制度 2.范圍：本程序適用于公司各類變更項目的管理。3.職責：3.1生產部是本制度的管理部門，負責制定、修訂本制度。負責變更的組織和管理。3.2技術部負責生產工藝、技術項目變更的組織和管理；負責現(xiàn)有廠區(qū)新建、改建、擴建項目和公共區(qū)域的技術項目的變更申請和實施。3.3設備部負責機械、設備、設施項目變更的組織和管理；負責現(xiàn)有廠區(qū)新建、改建、擴建項目和公共區(qū)域設備的變更申請和實施。3.4變更項目所在車間負責本部門變更申請和實施。3.4人力資源部負責組織機構及人員變更的管理。3.5安環(huán)部負責法律法規(guī)、安全設施的變

2、更管理及各項變更的安全審查。3.5其他各職能部門負責對各主管項目變更的組織和管理。4.程序和管理要求4.1變更類型4.1.1變更類型主要包括工藝技術變更、設備設施變更、管理變更，變更類型及主管部門的職責見下表：變更管理類型、項目及主管部門職責表變更類型變更項目申請部門審查部門工藝技術現(xiàn)有廠區(qū)新建、改建、擴建項目技術部安環(huán)部、設備部、車間關鍵裝置（設備）的停車檢修、復產車間安環(huán)部、設備部、技術部工藝流程的變化車間安環(huán)部、設備部、技術部生產方案的變化技術部安環(huán)部、設備部、車間工藝控制參數(shù)的修訂車間安環(huán)部、設備部、技術部工藝技術改進引起的變化技術部安環(huán)部、設備部、技術部原料、產品及化學藥劑介質的變更

3、技術部安環(huán)部、技術部、車間原料供貨單位變更、供貨質量變更經營部安環(huán)部、技術部、車間操作規(guī)程的改變車間安環(huán)部、設備部、技術部關鍵裝置（設備）操作規(guī)程的改變車間安環(huán)部、設備部、技術部公用工程如水、電、氣、風的變更動力部安環(huán)部、設備部、技術部車間機械設備設施（電器儀表）設備設施的更新、改造設備部安環(huán)部、技術部、車間安全設施的變更安環(huán)部設備部、技術部、車間關鍵裝置（設備）設備材料的代用設備部安環(huán)部、技術部、車間臨時增加的電氣設備車間安環(huán)部、設備部、技術部長期不用設備重新啟用設備部安環(huán)部、技術部、車間設備、管道內介質、用途發(fā)生變更車間安環(huán)部、技術部、設備部增加的臨時設備車間安環(huán)部、設備部、技術部管理變更

4、法律、法規(guī)及技術標準的變更安環(huán)部技術部崗位、人員的變更車間安環(huán)部、人力資源部管理部門、職責的變更人力資源部安環(huán)部4.1.2無需進行變更管理的情況：a) 設備的檢修和維護；b) 更換同一型號的設備或管線；c) 清掃容器、管線或其它設備；d) 更換同一型號的配件；e) 日常的設備、設施防腐保溫處理；f) 修理或重新標定的儀器、儀表；g) 工藝參數(shù)在控制指標范圍內的調整。4.2變更程序4.2.1變更程序管理a、生產部制定變更管理制度和變更申請表、變更驗收表，監(jiān)督實施，對所有變更內容進行備案。 b、變更項目所在部門或主導部門負責變更申請、變更項目的風險評價、組織實施與變更材料收集管理。c、安環(huán)部負責審

5、查變更項目風險評價和風險控制措施。d、審查部門負責人負責變更的審查和驗收并為變更實施部門提供必要技術支持，完善實施方案。4.2.2變更申請a) 變更申請前先由車間、技術、設備、安環(huán)、生產等相關部門進行初步論證，確定變更的可行性和實施方案，確定申請部門。b) 原則上變更項目所在單位或主導部門負責提出變更申請，按要求填寫變更申請表，制定實施方案、進行風險辨識、編制風險控制措施。c) 變更申請表填寫后，由部門負責人初步審核，簽署部門意見，報安環(huán)部。4.3變更的審查、審批4.3.1安環(huán)部接到變更申請表后負責對安全風險評價和安全防范措施進行審查。4.3.2一般變更項目技術部、設備部、車間等審查部門負責根

6、據(jù)變更的性質利用變更申請單及時與有關專業(yè)管理口、其他管理部室共同對變更項目進行審查。重大變更項目有生產部召集相關職能部門及車間召開專題會議進行審查，完善實施方案。4.3.3審查通過簽署意見，不通過則返回變更申請單位補充完善后重新填寫變更申請表進行審查手續(xù)。4.3.4審查通過后報生產部備案。4.3.5一般變更生產副總審批后執(zhí)行，重大變更報總經理審批執(zhí)行。4.4變更的實施和運行4.4.1變更由變更所在部門負責組織和實施，有關單位（技術部、設備部、安環(huán)部、生產部）配合實施；有技術部或設備部主導的變更應組織變更區(qū)域關聯(lián)部門明確分工后組織實施。4.4.2變更項目實施過程的管理內容：a)變更項目申請單位編

7、制變更項目實施計劃，明確項目內容、責任人員和控制目標；進行危害和影響分析，制定變更項目實施方案和異常情況應急預案，并報相關部門審查；b)變更項目相關職能部門和變更項目所在單位，及時將批準的變更項目實施方案和異常情況應急預案通知有關單位和崗位人員；c)變更項目相關職能部門及車間安排專業(yè)人員，進行實施過程的現(xiàn)場監(jiān)督。實施過程中如有變更，則按本程序重新辦理變更手續(xù)；d)變更項目所在單位安排項目負責人、安全管理人員和班組監(jiān)護人員，負責項目實施全過程的管理、監(jiān)督和監(jiān)護工作。變更過程中，如出現(xiàn)異常緊急情況，則進行應急管理預案程序；e)變更項目在實施過程中涉及承包商、供應商，則必須及時通知和培訓承包商和采購

8、人員。4.4.3涉及工藝、技術、設備、物料等變更在投入運行前必須完善操作規(guī)程、進行風險辨識、制定應急預案并進行培訓后方可投入運行。4.5變更項目的驗收a)變更實施結束投入運行后由變更項目所在部門提出，組成由相關單位參加的驗收組，對變更的實施情況進行驗收。驗收的內容應包括項目的完整性、適用性、有效性、完全可靠性及對環(huán)境的影響；b)驗收組應對變更的實施效果作出評價，以確定變更是否符合要求。對不符合要求的變更則應找出原因，提出改進方案，并要求設計單位和施工建設單位再次實施變更，實施完成后再由驗收組組織復審，重大變更項目需編寫變更項目驗收報告,一般變更變更申請表驗收欄中簽署意見并簽字。c)驗收合格的變

9、更項目，由相關單位納入正常管理范圍進行管理。4.6資料管理4.6.1變更申請表和變更驗收報告完成審批、驗收后需到生產部進行備案。4.6.2變更項目申請單位負責變更申請、驗收資料存檔備查，審查、驗收及主管部門若需備案可復印存檔。4.6.3變更項目申請單位根據(jù)變更后的情況，及時修訂工藝流程圖、操作規(guī)程和工藝控制參數(shù)，制定完善管理制度，新的文件資料按有關程序及時發(fā)至有關單位和人員手中；4.6.4有關單位接到變更的文件資料后，應及時進行資料的登記，并及時發(fā)至有關人員；6.6.5變更項目申請單位應及時收回變更前的文件資料，并加蓋“作廢”章，除變更項目主管單位保留必要的份數(shù)外，其余的一律進行作廢處理。4.7變更的培訓安環(huán)部和申請變更單位應按照安全培訓管理制度的要求，及時對相關人員進行培訓，使其掌握新的工作程序或操作方法。4.8其他關于“工藝技術變更”詳細規(guī)定同時執(zhí)行技術部制定的工藝變更管理規(guī)定。4.9附：工藝變更申請單工藝設備變更申請單申請部門變更性質工藝變更 設備變更變更原因變更前變更后風險評價防范措