百威英博(湖南)供應商管理制度

1、第3級百威英博（湖南）啤酒有限公司供應商管理制度日期：2010-7-1章節(jié) 版本：1.0文件編號CS-QA-ZD-002第7頁，共7頁機密所有者：核準： 曹海冰百威英博湖南啤酒有限公司供應商管理制度一、 目的： 對采購過程及供應商進行控制，確保所采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，對供應商認可，評估，供應物質(zhì)質(zhì)量以及涉及供應商的投訴作出規(guī)定。二、 適用范圍：此規(guī)定適用于英博長沙工廠采購部，質(zhì)量部和各生產(chǎn)使用部門。三、安全和環(huán)境說明1、 裝卸工在搬運作業(yè)時，應特別注意安全作業(yè)，穿戴PPE。2、化驗員質(zhì)檢員取樣時注意按要求穿戴PPE。3、化驗測試過程遵守相關(guān)SOP中安全規(guī)定。四、相關(guān)文件：1英博長沙工廠質(zhì)量標準

2、。2VPO百威英博供應商管理政策。3. VPO新供應商核準登記程序。4VPO交付貨物和投訴控制程序。五、 職責：ZQA：負責供應商的審批工廠質(zhì)量部：負責供應物質(zhì)的檢驗和供應商的年度審核采購部：負責推薦潛在供應商和采購供應物質(zhì)生產(chǎn)部門：負責提供供應物質(zhì)在生產(chǎn)使用過程中的缺陷。六、 定義和縮寫：供應商：為工廠提供生產(chǎn)過程中使用的原材料，輔料，包裝材料以及其它物質(zhì)的生產(chǎn)商或銷售商。SAT小組：總部供應裁決組。七 活動的描述：八、具體的程序： 1 供應商的核準： 11 由采購部提供潛在供應商清單交ZQA。12 ZQA負責對供應商的審核并出具審核評估報告。13 ZQA負責更新合格供應商的清單并提供給工廠

3、。14 工廠采購部負責提供供應商資質(zhì)審核材料和相關(guān)證明文件，檢驗報告。并每年更新。 2 試用 ： 21 工廠質(zhì)量部負責把新供應商的物質(zhì)變更申請按項目管理要求提交ZQA。22 在獲取ZQA的供應商試用編號后通知工廠采購部按試用程序進行試用。23 合格供應商提供的新的物質(zhì)或者在停止供應某一物質(zhì)一年后重新送貨也按新物品的項目管理規(guī)定執(zhí)行。23 對試用物質(zhì)按批量逐步放大試用，只有在初步試用合格后才可以進入下一個批量的試用。24 工廠質(zhì)量部和使用部門共同對試用物質(zhì)出具試用評價報告并報告ZQA批準。3 過程控制：31 供應商必須承諾按百威英博提供的質(zhì)量標準進行生產(chǎn)。32 供應商必須在每批物質(zhì)送貨同時提供質(zhì)

4、量檢驗證明材料或化驗單。33 工廠質(zhì)量部對到貨的供應物質(zhì)按到貨批次進行檢驗，檢驗批量和要求符合工廠取樣計劃的要求。44 采購部只能從百威英博核準的合格供應商處采購經(jīng)過核準的供應物質(zhì)。4. 審計41 工廠質(zhì)量部負責統(tǒng)計生產(chǎn)過程中供應物質(zhì)的缺陷。42 工廠質(zhì)量部每半年負責組織采購部，使用部門使用大宗材料供應量化考核評估表對主要原材料和包裝材料供應商進行評估。43 工廠質(zhì)量部每年對主要原材料，包裝材料供應商進行一次現(xiàn)場審計并出具審計報告。44 工廠質(zhì)量部負責對評估和審計結(jié)果作出判定，提交合格供應商清單并報ZQA審批通過。 5 投訴51 生產(chǎn)使用部門負責對供應物質(zhì)現(xiàn)場使用情況進行匯報，質(zhì)量部接到報告后

5、到現(xiàn)場對生產(chǎn)使用情況進行檢查核實。52 質(zhì)量部負責對入庫檢驗不合格項目進行匯總報告。53 對生產(chǎn)和入庫檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象由質(zhì)量部組織使用部門和采購部對出現(xiàn)問題的物質(zhì)進行分析和評估。54 采購部接到質(zhì)量部的投訴通知后將投訴表傳真通知供應商，同時視質(zhì)量問題嚴重程度與質(zhì)量部一起要求供應商提供現(xiàn)場服務。55 供應商接到投訴后必須按要求到現(xiàn)場與工廠質(zhì)量，生產(chǎn)部門共同分析原因，同時提供供應商的原因分析報告和改進計劃。56 對處理結(jié)果有異議的情況由工廠質(zhì)量部提交總部供應裁決組SAT進行裁決。6 不合格處理 61 對出現(xiàn)質(zhì)量問題的物質(zhì)，由質(zhì)量部下達隔離凍結(jié)通知，物流部負責實施隔離凍結(jié)。 62 工廠質(zhì)量部對隔離凍結(jié)物質(zhì)進行評價，并出具不合格處理通知單。 63 不合格物質(zhì)的處理有退貨，讓步接受和接受等方式。62 對需要退貨的物質(zhì)，供應商必須在規(guī)定的期限內(nèi)將退貨物質(zhì)拉出工廠，同時必須提供銷毀的證據(jù)或者在工廠內(nèi)銷毀。 7記錄 合格供應商清單 大宗材料供應量化考核評估表 不合格通知單文件歷史記錄版本裝 訂 線作者日期版本說明自