2021年安全環(huán)?？己思?xì)則（2.0修改版）

1、安全、環(huán)保及職業(yè)健康管理考核實(shí)施細(xì)則2021安全、環(huán)保及職業(yè)健康管理考核實(shí)施細(xì)則(2021修訂版)為貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)矩，確立“安全、環(huán)保是企業(yè)的生命線”的觀念，進(jìn)一步夯實(shí)冶煉一公司安全、環(huán)保及職業(yè)健康管理基礎(chǔ)，減少事故發(fā)生，接合股份公司相關(guān)考核辦法，制定本實(shí)施細(xì)則。一、考核范圍：冶煉一公司各車(chē)間二、考核方式：專(zhuān)項(xiàng)檢查評(píng)比、月度安全環(huán)保及職業(yè)健康管理考核三、考核時(shí)限：每月考核一次，各車(chē)間每月28日將車(chē)間考核上報(bào)綜合部，綜合部于每月5日前完成上月考核情況的匯總和統(tǒng)計(jì)，將結(jié)果報(bào)分管副經(jīng)理審核，報(bào)公司經(jīng)理審批實(shí)施。四、實(shí)施細(xì)則：（一）設(shè)目標(biāo)績(jī)效考核，與各車(chē)間

2、當(dāng)月績(jī)效工資掛鉤，具體如下：1、安全：考核期內(nèi)每發(fā)生輕傷事故1人次，核減車(chē)間當(dāng)月實(shí)發(fā)績(jī)效工資的50%；重傷事故1人次，車(chē)間當(dāng)月無(wú)績(jī)效工資。2、環(huán)保：考核期內(nèi)每發(fā)生一次環(huán)保部門(mén)監(jiān)督性檢測(cè)或第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)超標(biāo)的，核減車(chē)間當(dāng)月實(shí)發(fā)績(jī)效工資的20%；每發(fā)生一起環(huán)保在線日均值超標(biāo)或其他環(huán)保事故的，核減車(chē)間當(dāng)月實(shí)發(fā)績(jī)效工資的10%。3、職業(yè)健康：考核期內(nèi)每發(fā)生一起職業(yè)病事故，核減車(chē)間當(dāng)月實(shí)發(fā)績(jī)效工資的5%此項(xiàng)由公司安環(huán)部進(jìn)行考核公司，一公司同等考核責(zé)任車(chē)間。（二）設(shè)綜合管理考核，關(guān)于各車(chē)間采取檢查評(píng)分的形式進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲，具體如下：1、設(shè)綜合管理考核總分值為100分，分為綜合部日常監(jiān)督性檢查評(píng)分（分項(xiàng)分值1

3、00，權(quán)重系數(shù)40%）和月度安全環(huán)保大檢查評(píng)分（分項(xiàng)分值（根據(jù)車(chē)間分類(lèi)不同分值訣別為：120、100），權(quán)重系數(shù)60%）。綜合評(píng)比一類(lèi)車(chē)間獎(jiǎng)勵(lì)500元、二類(lèi)車(chē)間第一名400元，末尾一類(lèi)車(chē)間400元，二類(lèi)車(chē)間300元。2、綜合部日常監(jiān)督性檢查評(píng)分由綜合部根據(jù)安全、環(huán)保及職業(yè)健康檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)制定日常檢查計(jì)劃，按計(jì)劃自行關(guān)于各車(chē)間檔案和現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施監(jiān)督性檢查，并且開(kāi)具相應(yīng)整改通知書(shū)。隱患數(shù)據(jù)以下達(dá)的整改通知書(shū)為準(zhǔn)，扣分標(biāo)準(zhǔn)使用附件1安全、環(huán)保及職業(yè)健康檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)中第二、三項(xiàng)。處罰標(biāo)準(zhǔn)使用附件2依據(jù)安全檢查獎(jiǎng)懲細(xì)則進(jìn)行責(zé)任考核。3、月度安全環(huán)保大檢查評(píng)分由綜合部根據(jù)冶煉一公司安全檢查標(biāo)準(zhǔn)制定檢查內(nèi)容

4、，每月月底由分管副經(jīng)理牽頭檢查組，關(guān)于各車(chē)間檔案和現(xiàn)場(chǎng)管理進(jìn)行綜合檢查，隱患數(shù)據(jù)以下達(dá)的整改通知書(shū)為準(zhǔn)，扣分標(biāo)準(zhǔn)使用附件1安全、環(huán)保及職業(yè)健康檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)；處罰標(biāo)準(zhǔn)使用附件2依據(jù)安全檢查獎(jiǎng)懲細(xì)則進(jìn)行責(zé)任考核，關(guān)于比參照安全隱患治理掛牌督辦制度考核辦法。4、設(shè)各車(chē)間綜合管理考核總分值為S，日常監(jiān)督性和月度安全檢查分值為Q,月度安全環(huán)?？己朔种禐閃，則考核分?jǐn)?shù)計(jì)算公式為：S=Q*40%+W*60%。S值進(jìn)行排名，第一名、第二名和最后一名。附件1：車(chē)間分類(lèi)附件2：安全、環(huán)保及職業(yè)健康檢查扣分標(biāo)準(zhǔn)（修訂）附件3：安全、環(huán)保獎(jiǎng)懲細(xì)則（安環(huán)部版本）附件1：車(chē)間分類(lèi)類(lèi)別車(chē)間名稱(chēng)基數(shù)一類(lèi)熔煉車(chē)間、精練車(chē)間、原

5、料車(chē)間、水處理車(chē)間、生化硫酸車(chē)間、綜合回收車(chē)間120分二類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)間、選礦二車(chē)間、硫酸車(chē)間、生化備料車(chē)間、電積銻車(chē)間100分附件2：冶煉一公司安全、環(huán)保及職業(yè)健康考核（2021修訂版）考核指標(biāo)重點(diǎn)考核內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)頻次責(zé)任人備注一、安全、環(huán)保事故考核（1） 工傷輕傷1起受公司通報(bào)扣車(chē)間實(shí)發(fā)績(jī)效50%（其中承包單位輕傷1起扣車(chē)間考核基數(shù)的50%）；重傷事故扣除車(chē)間當(dāng)月實(shí)發(fā)績(jī)效；工傷輕傷1起未受公司通報(bào)，醫(yī)療費(fèi)用在2萬(wàn)元以下，扣基數(shù)分的50%。因工傷，每發(fā)生1起責(zé)任交通事故（囊括場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛）扣20分；未遂事故發(fā)生一起扣20分。 確立“紅線意識(shí)和底線思維”，響應(yīng)公司提出“全員參與 全員監(jiān)管”的工作要

6、求接合“4不傷害”的原則，關(guān)于發(fā)生事故后，將關(guān)于監(jiān)護(hù)人或同時(shí)作業(yè)人員根據(jù)責(zé)任進(jìn)行連帶處理。（二）內(nèi)部每發(fā)生一起環(huán)保事故扣30分；（若車(chē)間自己發(fā)現(xiàn)并且上報(bào)，內(nèi)部依照“四不放過(guò)”，視情節(jié)根據(jù)調(diào)查責(zé)任情況考核10-20分。）發(fā)生一起在線設(shè)施小時(shí)值超標(biāo)或環(huán)保部門(mén)進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn)有超標(biāo)的每次扣30分；（三）第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn)有超標(biāo)的，每次扣基數(shù)分50%，內(nèi)部組織進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn)有超標(biāo)的，每次扣20分；（四）瞞報(bào)、謊報(bào)、遲報(bào)（事故發(fā)生12小時(shí)內(nèi)通知綜合部，24小時(shí)內(nèi)通知安環(huán)部，3天內(nèi)提交詳細(xì)書(shū)面事故報(bào)告）事故，每次扣50分；每月1次各車(chē)間主任二、隱患排查治理考核（一）一般隱患，每條扣1分（囊括安全、環(huán)保

7、）；反復(fù)性隱患每條扣2分；“三違”每條扣5分，被公司受公司通報(bào)三違，每起扣10分；班組長(zhǎng)及以及管理人員違章指揮或帶頭違章1人扣15分； 綜合部進(jìn)行檢查落實(shí)檢維修，存在弄虛作假、欺上瞞下等行為惡劣的或典范進(jìn)行書(shū)面材料進(jìn)行通報(bào)的，視情節(jié)扣20-50分。夜間值班檢查隱患，車(chē)間未按要求進(jìn)行如實(shí)、即時(shí)反饋的，扣5/次，反饋弄虛作假的扣10分/次，下達(dá)隱患未整改的扣2分/條。（二）重大隱患，每條1條扣10分（重大隱患是指危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大隱患認(rèn)定指導(dǎo)目錄、工貿(mào)行業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)、金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)、山東省安全生產(chǎn)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)則的或是公司認(rèn)定為重大隱患的）；（三）現(xiàn)場(chǎng)管理隱患每條扣

8、1分，具體囊括如下：（1）車(chē)間各類(lèi)材料、工具、設(shè)備設(shè)施定置擺放情況；（2）車(chē)間廠房廠區(qū)、道路、平臺(tái)、設(shè)備設(shè)施等衛(wèi)生清潔情況；料場(chǎng)、料倉(cāng)揚(yáng)塵除外；（3）車(chē)間長(zhǎng)流水、長(zhǎng)明燈情況；（4）設(shè)備設(shè)施標(biāo)識(shí)情況（含安全標(biāo)識(shí)）；（5）跑、冒、滴、漏情況；漏酸、漏堿、漏礦、漏煙除外；（6）其他認(rèn)定為現(xiàn)場(chǎng)管理隱患的情況。（四）關(guān)于車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)工作人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)進(jìn)行提問(wèn)，每有一人培訓(xùn)不合格的，扣2分；（五）未按規(guī)則關(guān)于下達(dá)的隱患進(jìn)行整改和反饋1次扣5分；關(guān)于隱患整改弄虛作假的1次扣15分；被公司通報(bào)1次扣20分.(六)夜間值班檢查隱患納入車(chē)間當(dāng)月考核，隱患治理掛牌敦促制度，關(guān)于掛牌督辦未按時(shí)解決的每條扣5分。車(chē)間級(jí)檢

9、查每周一次各車(chē)間主任夜間值班檢查每天一次值班經(jīng)理公司級(jí)安全檢查每月一次、節(jié)假日檢查、綜合檢查分管經(jīng)理其他專(zhuān)項(xiàng)檢查劉志剛?cè)?、全員安全培訓(xùn)考核（1） 車(chē)間根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，如實(shí)開(kāi)展安全培訓(xùn)教育，未按計(jì)劃開(kāi)展的每次扣5分，培訓(xùn)弄虛作假的每次扣10分；（2） 做好新員工“三級(jí)”、轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗崗前安全教育培訓(xùn)，未按計(jì)劃開(kāi)展的每次每人扣2分，培訓(xùn)弄虛作假的每次每人扣5分；（3） 根據(jù)公司、綜合部等上級(jí)部門(mén)要求，做好安全事故教育培訓(xùn)，未按計(jì)劃開(kāi)展的每次扣25分，培訓(xùn)弄虛作假的每次扣5分；（4） 公司、綜合部組織各類(lèi)安全考試，管理人員低于80分，核減5分/人，班組長(zhǎng)低于80分，核減3分/人，員工低于80分，核減

10、2人/人。（5） 經(jīng)理層帶隊(duì)每月進(jìn)行安全檢查，根據(jù)車(chē)間培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)過(guò)詢(xún)問(wèn)、筆試等方式關(guān)于車(chē)間班組長(zhǎng)、員工學(xué)習(xí)效果進(jìn)行驗(yàn)證，關(guān)于車(chē)間培訓(xùn)、考試內(nèi)容不足80%的，核減2分/人。按計(jì)劃執(zhí)行各車(chē)間主任四、體系建設(shè)管理（一）有色金屬冶煉安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)資料，每項(xiàng)扣1分；資料管理混亂未按要求開(kāi)展，未定期更新，每項(xiàng)扣5分；（二）環(huán)保相關(guān)檔案資料，每項(xiàng)扣1分；資料管理混亂未按要求開(kāi)展，未定期更新，每項(xiàng)扣5分；（三）職業(yè)健康檔案資料，每項(xiàng)扣1分；資料管理混亂未按要求開(kāi)展，未定期更新，每項(xiàng)扣5分；（四）未能有效運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理“雙重預(yù)防體系”，體系運(yùn)行資料建立不完備或執(zhí)行不到位的，每處扣2分；每周車(chē)間級(jí)

11、未組織檢查，無(wú)相關(guān)記錄（囊括檢查照片）；每次扣10分；班組沒(méi)按天檢查實(shí)施的，每次扣5分；（五）未能按要求執(zhí)行安全環(huán)保常態(tài)化管控方案，管控方案未動(dòng)態(tài)更新的，每處扣2分；（六）因上級(jí)檢查等特殊情況，需要立即修改或編制相關(guān)資料，不能在規(guī)則時(shí)間內(nèi)完成的，每項(xiàng)扣10分；（七）其他未按公司安排提供相關(guān)資料的，扣5分，被公司通報(bào)批評(píng)的扣10分，被通報(bào)罰款的扣20分。按體系建設(shè)要求各車(chē)間主任五、其他考核（一）關(guān)于于公司下達(dá)的文件和工作任務(wù)、實(shí)施方案（如年初下達(dá)的1號(hào)文件），未按規(guī)則進(jìn)行部署安排的每次扣10分；未按要求制定方案的每次扣5分；制定的方案有漏項(xiàng)或沒(méi)有具體措施的每項(xiàng)扣2分；方案沒(méi)有落實(shí)到具體的人每項(xiàng)扣

12、2分；沒(méi)有在規(guī)則的時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)并且上報(bào)有關(guān)材料的每項(xiàng)扣5分，因車(chē)間原因?qū)е戮C合部未即時(shí)上報(bào)公司的每項(xiàng)扣10分；（二）未按規(guī)則參加公司組織的安全、環(huán)保及職業(yè)健康工作會(huì)議，不能參加會(huì)議未請(qǐng)假的1人次扣2分；（三）關(guān)于上報(bào)的資料弄虛作假的，1次扣5分（不含二、三項(xiàng)已經(jīng)明確內(nèi)容）；（四）其他未嚴(yán)格履行安全、環(huán)保及職業(yè)健康工作責(zé)任制的，扣5分。每月一次各車(chē)間主任安環(huán)部安全環(huán)保日常、綜合檢查獎(jiǎng)懲1、綜合部根據(jù)每月安環(huán)部日常、月度綜合檢查隱患、“三違”處罰由責(zé)任車(chē)間承擔(dān)；2、若評(píng)比獎(jiǎng)勵(lì)金額高于處罰獎(jiǎng)勵(lì)金額，根據(jù)冶煉一公司效益考核分配方案，獎(jiǎng)勵(lì)前2名（一類(lèi)車(chē)間、二類(lèi)車(chē)間各一名），訣別獎(jiǎng)勵(lì)總額50%、30

13、%。每月一次劉志剛附件3：安全、環(huán)保獎(jiǎng)懲細(xì)則（安環(huán)部版本）類(lèi)別序號(hào)隱患內(nèi)容罰則明細(xì)（元）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理方針目標(biāo)1安全目標(biāo)計(jì)劃及措施制定不規(guī)矩。202安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制考核記錄不全或評(píng)分與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)之間存在出入；考核臺(tái)賬記錄不全或與實(shí)際不符。安全責(zé)任3組織開(kāi)展的安全、環(huán)保及職業(yè)健康會(huì)議無(wú)會(huì)議記錄；無(wú)人員簽到或代簽。未即時(shí)即時(shí)傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)則和文件。4未按時(shí)簽署安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任狀或存在代簽情況。505安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄未按時(shí)更新。100法律法規(guī)6未關(guān)于國(guó)家和地區(qū)公布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)以及公司有關(guān)安全生產(chǎn)管理規(guī)則學(xué)習(xí)情況進(jìn)行記錄的，參加人員未即時(shí)簽到或無(wú)簽到記錄。207未建立

14、法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)賬，未即時(shí)更新識(shí)別、獲取記錄及培訓(xùn)50制度規(guī)程8修訂后，無(wú)發(fā)放、修訂、評(píng)審記錄、考核記錄等檔案資料存檔不規(guī)矩。209崗位操作規(guī)程內(nèi)容不規(guī)矩。10崗位操作規(guī)程不齊全、適用的。5011崗位未即時(shí)更新或增加崗位操作規(guī)程。100培訓(xùn)教育12安全培訓(xùn)教育計(jì)劃不規(guī)矩。2013培訓(xùn)計(jì)劃中無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、崗位操作規(guī)程、法律法規(guī)、雙重預(yù)防體系等內(nèi)容的培訓(xùn)要求的。14安全培訓(xùn)教育記錄不全、簽到記錄與參加人員不符或代簽、考試成績(jī)與實(shí)際試卷不符。15組織安全活動(dòng)開(kāi)展后，相關(guān)檔案資料存檔不規(guī)矩16員工“一人一檔”未按時(shí)填寫(xiě)或填寫(xiě)內(nèi)容不全。17未按要求建立四新教育培訓(xùn)記錄，轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗培教

15、育訓(xùn)記錄的。5018“三項(xiàng)”崗位人員未按要求進(jìn)行培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書(shū)。19未編制相應(yīng)契合要求的培訓(xùn)教材或其他形式，應(yīng)付的。標(biāo)準(zhǔn)化檔案資料管理設(shè)備設(shè)施管理20未實(shí)時(shí)更新安全設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬和日常維持保養(yǎng)記錄、關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位清單、關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位日常巡檢記錄和隱患整改臺(tái)賬、特種設(shè)備各類(lèi)日常巡檢記錄和運(yùn)行記錄等。2021安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”相關(guān)記錄不齊全。22涉及到危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除后，危險(xiǎn)物品處治方案、拆除現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)作業(yè)票證、作業(yè)時(shí)人員培訓(xùn)記錄和現(xiàn)場(chǎng)安全交底等資料存檔不全23特種設(shè)備檔案：未建立特種設(shè)備臺(tái)賬；臺(tái)賬內(nèi)容與實(shí)際不符；未建立特種設(shè)備日常巡檢記錄和隱患整改臺(tái)賬。10024關(guān)鍵

16、裝置和重點(diǎn)部位檔案：未建立關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位清單；清單內(nèi)容與實(shí)際不符；未建立關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位日常巡檢記錄和隱患整改臺(tái)賬。25安全設(shè)備設(shè)施檢修作業(yè)檔案：無(wú)檢維修方案，檢維修方案未包含作業(yè)危險(xiǎn)分析和控制措施，無(wú)檢修人員的安全教育和施工現(xiàn)場(chǎng)安全交底。26未建立安全設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬和日常維持保養(yǎng)記錄、關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位清單、關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位日常巡檢記錄和隱患整改臺(tái)賬、特種設(shè)備日常巡檢記錄、安全設(shè)施臺(tái)賬和維持保養(yǎng)記錄等27無(wú)危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施拆除計(jì)劃與方案；方案或計(jì)劃中無(wú)危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別內(nèi)容；無(wú)交接記錄。應(yīng)急救援28現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處治方案未定期進(jìn)行修訂評(píng)審，無(wú)評(píng)審記錄。10029未建立應(yīng)急救援設(shè)備臺(tái)賬和

17、應(yīng)急救援儲(chǔ)備物資臺(tái)賬，臺(tái)賬內(nèi)容與實(shí)際不符。30現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救援柜內(nèi)物資臺(tái)賬與實(shí)際不符，日常巡檢記錄和領(lǐng)用補(bǔ)充記錄未即時(shí)填寫(xiě)31未按計(jì)劃開(kāi)展應(yīng)急演練。32演練檔案建立不全面、無(wú)應(yīng)急演練現(xiàn)場(chǎng)影像資料、應(yīng)急演練記錄無(wú)評(píng)判內(nèi)容或評(píng)判人員未簽字、人員簽到與實(shí)際不符或代簽等情況。33演練方案簡(jiǎn)單或缺乏執(zhí)行性。34事故發(fā)生后，應(yīng)急救援報(bào)告未全面總結(jié)分析應(yīng)急救援工作；無(wú)應(yīng)急救援報(bào)告。其他35未依照安全、環(huán)保常態(tài)化管控方案要求，按時(shí)填寫(xiě)巡檢記錄。2036車(chē)間班前班后會(huì)無(wú)會(huì)議記錄、參與人員未簽字、簽字與實(shí)際人數(shù)不符或代簽。37上交公司規(guī)則的各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案、報(bào)告等等資料不契合要求。38上下井簽字登記不規(guī)矩或代簽；標(biāo)準(zhǔn)

18、化檔案資料管理其他39未建立警示標(biāo)志管理臺(tái)賬；臺(tái)賬與實(shí)際不符。2040承包商名錄或資料檔案不規(guī)矩。5041進(jìn)行職業(yè)健康方面宣傳和培訓(xùn)后，培訓(xùn)記錄未即時(shí)歸檔。42職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案歸檔不規(guī)矩。43勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放記錄不規(guī)矩44職業(yè)危害告知書(shū)未即時(shí)歸檔保存。45重大危險(xiǎn)源檔案：區(qū)域位置圖、平面部署圖、工藝流程圖、主要設(shè)備清單、操作規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處治方案、演練、警示標(biāo)志設(shè)置等文件資料不全。10046各相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)帶班稽查報(bào)告未即時(shí)上交；報(bào)告內(nèi)容不全；報(bào)告簽字不全或代簽。47同一地點(diǎn)或同一車(chē)間發(fā)現(xiàn)同類(lèi)別隱患視為反復(fù)性隱患進(jìn)行雙倍處罰48關(guān)于查出的安全隱患無(wú)故不整改、未按期整改、整改造假的

19、及不按時(shí)反饋整改的；49檢查進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的，未在上述隱患中明確描述的其他隱患，參照上述分類(lèi)和判罰標(biāo)準(zhǔn)考核，并且即時(shí)將隱患更新至細(xì)則中。雙重預(yù)防體系檔案資料風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控50未定期關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管控清單進(jìn)行評(píng)審，無(wú)評(píng)審記錄。2051未即時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；風(fēng)險(xiǎn)管控清單內(nèi)容與實(shí)際不符或存在缺項(xiàng)。52未制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)管控方案。100隱患排查治理53未即時(shí)更新各級(jí)日常檢查表；2054隱患整改通知單內(nèi)容與檢查臺(tái)賬內(nèi)容不符；2055檢查表內(nèi)隱患未付隱患整改通知單；56隱患整改通知單上相關(guān)人員未簽字，未確定明確的整改時(shí)間，無(wú)整改反饋信息。5057隱患臺(tái)賬與檢查表內(nèi)容不不符；58無(wú)考核臺(tái)賬；考核數(shù)據(jù)與實(shí)際不符；考核

20、臺(tái)賬未付罰款單。其他59同一地點(diǎn)或同一車(chē)間發(fā)現(xiàn)同類(lèi)別隱患視為反復(fù)型隱患進(jìn)行雙倍處罰60關(guān)于查出的安全隱患無(wú)故不整改、未按期整改、整改造假的及不按時(shí)反饋整改的；61檢查進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的，未在上述隱患中明確描述的其他隱患，參照上述分類(lèi)和判罰標(biāo)準(zhǔn)考核，并且即時(shí)將隱患更新至細(xì)則中。目視化管理62現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)未掛牌標(biāo)識(shí)；現(xiàn)場(chǎng)物資、工具未定置擺放；5063電氣儀表表面存有污垢和灰塵，模糊不清；64生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)電纜電線未規(guī)矩走線；65主控室、配電室、空壓機(jī)房、機(jī)修等重要場(chǎng)所內(nèi)存放雜物；66現(xiàn)場(chǎng)欄桿、門(mén)窗、玻璃破損的；67起重機(jī)械缺少載荷標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)不清楚；68各類(lèi)安全生產(chǎn)標(biāo)語(yǔ)、宣傳欄，安全警示標(biāo)志不齊全或懸

21、掛不規(guī)矩；69生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、吃零食、亂掛東西；70裝載物料散落、飛揚(yáng)、滴漏等封蓋不密閉、散落在廠區(qū)道路上71廠區(qū)管線未標(biāo)注介質(zhì)名稱(chēng)、流向、未標(biāo)注安全色等；72生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)存在跑冒滴漏情況73地面生產(chǎn)區(qū)及井下廢舊物資亂堆亂放74礦山生活區(qū)現(xiàn)場(chǎng)亂堆亂放，垃圾未即時(shí)清理。75同一地點(diǎn)或同一車(chē)間發(fā)現(xiàn)同類(lèi)別隱患視為反復(fù)型隱患進(jìn)行雙倍處罰76關(guān)于查出的安全隱患無(wú)故不整改、未按期整改、整改造假的及不按時(shí)反饋整改的；77檢查進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的，未在上述隱患中明確描述的其他隱患，參照上述分類(lèi)和判罰標(biāo)準(zhǔn)考核，并且即時(shí)將隱患更新至細(xì)則中。檢維修作業(yè)78檢維修作業(yè)未按規(guī)則辦理相關(guān)作業(yè)審批程序的；10079關(guān)于檢修和運(yùn)轉(zhuǎn)停滯

22、的設(shè)備未進(jìn)行斷電掛牌標(biāo)識(shí)的；80未組織人員進(jìn)行培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)安全交底的；81檢維修安全措施落實(shí)不全的；82檢修人員勞保佩戴不全的、不遵守檢維修操作規(guī)程的；83屬地車(chē)間未安排現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)管人員關(guān)于分管區(qū)域內(nèi)的檢維修作業(yè)進(jìn)行安全監(jiān)管；84交叉作業(yè)沒(méi)有設(shè)置統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮的；85檢修現(xiàn)場(chǎng)消防通道、行車(chē)通道堵塞的；檢維修作業(yè)86手持式、移動(dòng)式電氣工具未配漏電保護(hù)裝置的；10087夜間檢修燈光照明不足、未設(shè)置警示紅燈的；88安全聯(lián)鎖保護(hù)裝置、自動(dòng)聯(lián)鎖切斷未恢復(fù)的；89檢修現(xiàn)場(chǎng)存在的坑、洞、孔洞等安全措施未落實(shí)的；90檢修現(xiàn)場(chǎng)和檢修結(jié)束后未清理現(xiàn)場(chǎng)的；91特種作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)、交底、未設(shè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，申請(qǐng)人、作業(yè)

23、人、審批人、監(jiān)護(hù)人未經(jīng)安全培訓(xùn)合格，簽字代簽；監(jiān)護(hù)人員脫崗、做其他工作；92有限空間作業(yè)未使用安全電壓、未進(jìn)行氣體置換、未按要求進(jìn)行氣體檢測(cè)；未配備應(yīng)急救援措施；93臨時(shí)用電未經(jīng)批準(zhǔn)私接亂拉臨時(shí)線；未設(shè)置保護(hù)開(kāi)關(guān)的和接地保護(hù)的；94乙炔瓶（氧氣瓶）未安裝回火防止器；瓶開(kāi)關(guān)、壓力表、氣線損壞。氧氣瓶乙炔瓶安全間距小于5米，距離動(dòng)火點(diǎn)小于10米；95豎井、天井、溜井、斜井、平巷等井巷未定期檢查并且留有記錄96節(jié)假日未執(zhí)行升級(jí)管理的；97同一地點(diǎn)或同一車(chē)間發(fā)現(xiàn)同類(lèi)別隱患視為反復(fù)型隱患進(jìn)行雙倍處罰98關(guān)于查出的安全隱患無(wú)故不整改、未按期整改、整改造假的及不按時(shí)反饋整改的；99檢查進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的，未在上述

24、隱患中明確描述的其他隱患，參照上述分類(lèi)和判罰標(biāo)準(zhǔn)考核，并且即時(shí)將隱患更新至細(xì)則中。崗位反三違管理及手指口述安全確認(rèn)100無(wú)駕駛證在公司內(nèi)駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)輛；100101公司內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛、運(yùn)輸車(chē)輛人貨混載以及車(chē)輛廠內(nèi)超速行駛的；102未帶安全帶、駕駛進(jìn)程玩手機(jī)、超速行施、強(qiáng)制超車(chē)、酒后駕駛、疲勞駕駛；103酒后上崗、崗中飲酒、串崗、脫崗、睡崗，帶小孩進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)的；104電耙運(yùn)行時(shí)，耙道內(nèi)或尾部站人或人員跨越鋼絲繩；105絞車(chē)開(kāi)動(dòng)前，司機(jī)未發(fā)出信號(hào)106人扒乘電機(jī)車(chē)、人踏乘礦車(chē)107正常作業(yè)期間，使用管鉗代替下夾持器使用、管鉗回轉(zhuǎn)方向區(qū)域內(nèi)站人；108提升罐籠人貨混裝或超載運(yùn)輸崗位反三違管理及手指口述安

25、全確認(rèn)109下井人員未攜帶有效標(biāo)識(shí)卡、人員未隨身攜帶自救器100110放礦人員不得站在溜井、漏斗的礦車(chē)上放礦、進(jìn)入溜井與漏斗內(nèi)處理堵塞111鉆機(jī)工跨鉆機(jī)作業(yè)、作業(yè)地點(diǎn)單人作業(yè)、扒裝、鑿巖混合作業(yè)行為112乘罐人員未按規(guī)則要求，先打開(kāi)鎖罐后打開(kāi)罐籠簾113籠內(nèi)打鬧，不放罐籠簾、罐籠簾損壞114作業(yè)人員正常生產(chǎn)作業(yè)時(shí)未按要求正確佩戴勞保用品115手指口述、交接班記錄、帶班記錄未按時(shí)填寫(xiě)或填寫(xiě)不全；交接班人員未簽字。116交接班時(shí)，交接人員未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行崗位生產(chǎn)情況確認(rèn)117同一地點(diǎn)或同一車(chē)間發(fā)現(xiàn)同類(lèi)別隱患視為反復(fù)型隱患進(jìn)行雙倍處罰118關(guān)于查出的安全隱患無(wú)故不整改、未按期整改、整改造假的及不按時(shí)反饋

26、整改的；119檢查進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的，未在上述隱患中明確描述的其他隱患，參照上述分類(lèi)和判罰標(biāo)準(zhǔn)考核，并且即時(shí)將隱患更新至細(xì)則中。設(shè)備設(shè)施及安全生產(chǎn)條件管理120變電所無(wú)相應(yīng)圍墻或柵欄、配電設(shè)施操作站立區(qū)域內(nèi)未鋪設(shè)絕緣地墊50121電瓶車(chē)運(yùn)輸?shù)V車(chē)無(wú)連接裝置、連接裝置不合格、礦車(chē)無(wú)擋銷(xiāo)的122自動(dòng)報(bào)警、儀表聯(lián)鎖自動(dòng)切斷裝置失靈的；123每臺(tái)主扇未配備相同型號(hào)和規(guī)格的備用電動(dòng)機(jī)和能迅速調(diào)換電動(dòng)機(jī)的設(shè)施124生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)施聯(lián)鎖裝置安裝不規(guī)矩、失效或缺失125電氣儀表指示不正常，記錄不正確；126儀表和連接件損壞侵蝕、泄露；過(guò)期未檢定；127電機(jī)外觀侵蝕、存有污垢積塵，無(wú)可靠良好接地，護(hù)罩缺失128變、配電室通

27、道、窗戶(hù)未設(shè)置（防止鼠、鳥(niǎo)等小動(dòng)物）防護(hù)措施；129電纜線路未放置電纜托盤(pán)內(nèi)，線路有擠壓、破損現(xiàn)象；130使用一個(gè)電源開(kāi)關(guān)控制兩臺(tái)和兩臺(tái)以上的用電設(shè)備；131配電箱（柜）電源開(kāi)關(guān)缺少控制標(biāo)識(shí)，缺少有效保護(hù)接地；帶電部位缺少可靠防護(hù)；132手持電動(dòng)工具未接在漏電保護(hù)器上使用；133生產(chǎn)區(qū)域、安全出口和人行井等區(qū)域照度不足或無(wú)照明設(shè)施設(shè)備設(shè)施及安全生產(chǎn)條件管理134設(shè)備的危險(xiǎn)部位無(wú)有可靠的防護(hù)措施50135避雷針未接地或接地不規(guī)矩136易燃易爆場(chǎng)所靜電消除樁失靈137易燃易爆場(chǎng)所未使用防爆電器；138可能產(chǎn)生或儲(chǔ)存有毒氣體區(qū)域區(qū)域未設(shè)置聲光報(bào)警的；139未關(guān)于氣體檢測(cè)報(bào)警儀、空氣呼吸器、壓力表、溫

28、度計(jì)等安全設(shè)施定期檢測(cè)和和經(jīng)常性維持保養(yǎng)；140未按規(guī)則關(guān)于特種設(shè)備、壓力容器及其安全附件進(jìn)行定期檢測(cè)和檢查；141壓力容器、壓力管路表面侵蝕嚴(yán)重、連接部位不牢固、存在泄露缺陷、未檢定和過(guò)檢；142起重機(jī)械電源滑觸線未安裝信號(hào)燈或信號(hào)燈損壞;143特種設(shè)備、起重機(jī)吊運(yùn)勾具、包耳未進(jìn)行探傷檢測(cè)和繼續(xù)使用；144設(shè)備安全設(shè)施缺失的和安全附件（安全閥、護(hù)罩、護(hù)欄、液位計(jì)、壓力表、溫度計(jì)、呼吸閥、踢腳板、阻火器）隨意拆除、挪用、缺失、失靈的；145起重機(jī)械制動(dòng)（吊運(yùn)高溫溶融設(shè)置兩個(gè)支持制動(dòng)器）、上下限位、限載、吊鉤保險(xiǎn)銷(xiāo)、駕駛室聯(lián)鎖功能缺失；146廠區(qū)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛燈光、制動(dòng)、后視鏡等安全裝置失效；147

29、車(chē)況、車(chē)容、車(chē)輛（轉(zhuǎn)向、傳動(dòng)、制動(dòng)、燈光、喇叭、后視鏡、安全帶、滅火器、等）附件缺失148壓風(fēng)自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)各類(lèi)裝置侵蝕嚴(yán)重、損壞149電機(jī)車(chē)的閘、燈、警鈴、連接器和過(guò)電流保護(hù)裝置不好用150井下電氣設(shè)備的金屬外殼及電纜的配件、金屬外皮、巷道中接近電纜線路的金屬構(gòu)筑物等未接地151井下電纜架設(shè)不規(guī)矩，電纜上懸掛雜物，電纜標(biāo)志牌注明內(nèi)容不全152井上下中央變（配）電所未裝設(shè)應(yīng)急照明設(shè)施及通信裝置153絞車(chē)前部無(wú)防斷繩回甩的防護(hù)設(shè)施154電耙開(kāi)關(guān)無(wú)防護(hù)，動(dòng)力線纜裸露155主風(fēng)機(jī)未設(shè)有測(cè)量風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓和軸承溫度等的儀表156監(jiān)控設(shè)施損壞或不顯示、通訊設(shè)備不好用或重要場(chǎng)所未進(jìn)行配備1

30、57生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)護(hù)欄、擋板、踢腳線等安全防護(hù)設(shè)施破損或缺失設(shè)備設(shè)施及安全生產(chǎn)條件管理158儲(chǔ)氣罐、安全閥、壓力表、斷水（油）及超溫保護(hù)裝置等運(yùn)行不正常50159電耙固定不牢固；電耙停滯運(yùn)行時(shí)，鋼絲繩未處于松弛狀態(tài)160獨(dú)頭作業(yè)面未安裝局部通風(fēng)機(jī)、風(fēng)筒破損161局部通風(fēng)的風(fēng)筒口與工作面的距離不足162風(fēng)筒不阻燃、吊掛不規(guī)矩或未即時(shí)進(jìn)行維持163通訊電鈴不靈敏、不好用164取芯絞車(chē)抱閘制動(dòng)不良165潛孔鉆風(fēng)管固定不牢固166人行井架設(shè)不契合規(guī)程要求167礦井作業(yè)區(qū)內(nèi)未配備一長(zhǎng)一短平撬工具168生產(chǎn)區(qū)域存在臨時(shí)性使用的坑、孔、洞、井等區(qū)域未按要求即時(shí)進(jìn)行封堵169生產(chǎn)原料、輔料、產(chǎn)品垛高超高170安全

31、避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定171未執(zhí)行設(shè)計(jì)管理或技術(shù)交底；設(shè)計(jì)文件和相關(guān)圖紙未妥善保存或不齊全；172加裝鉆桿時(shí)千斤環(huán)、提引器未擰緊173下放內(nèi)管時(shí)用手扶下端174取心時(shí)內(nèi)管未加裝防脫鉤175充填穿口過(guò)大或聯(lián)絡(luò)巷過(guò)短的176罐籠提礦車(chē)未打阻車(chē)器177天井作業(yè)未即時(shí)設(shè)置安全可靠的支護(hù)棚使其至工作面的距離不大于6m178溜井無(wú)上下檔車(chē)橫木或安裝位置不規(guī)矩179起爆線裸露、吊掛不規(guī)矩180盲炮未即時(shí)處理也未進(jìn)行標(biāo)記或采區(qū)其他預(yù)防措施181爆炸物品存放、運(yùn)送、領(lǐng)取、使用、發(fā)放不契合規(guī)則182井口及各提升中段的安全門(mén)、搖臺(tái)（托臺(tái)）、阻車(chē)器未與提升機(jī)信號(hào)實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖100183安全門(mén)的打開(kāi)與提升罐籠的位置

32、未實(shí)現(xiàn)閉鎖設(shè)備設(shè)施及安全生產(chǎn)條件管理184未配備至少同類(lèi)型的3臺(tái)泵;主要排水泵房裝設(shè)規(guī)格型號(hào)相同的排水管少于2條;100185鋼絲繩的鋼絲有變黑、銹皮、點(diǎn)蝕麻坑等損傷186阻車(chē)器不好用187天井作業(yè)無(wú)風(fēng)水聯(lián)動(dòng)裝置、未安裝安全平臺(tái)188采場(chǎng)采幅過(guò)寬或采高超高189支護(hù)不到位190每個(gè)生產(chǎn)水平（中段）或采場(chǎng)無(wú)兩個(gè)便于行人的安全出口191采場(chǎng)大塊浮石清理不徹底192溜井未存料放空193采場(chǎng)未按設(shè)計(jì)要求施工194采場(chǎng)頂板維持不到位195提升機(jī)房?jī)?nèi)未懸掛提升系統(tǒng)圖、提升機(jī)運(yùn)行速度圖、提升機(jī)制動(dòng)系統(tǒng)圖、電氣控制原理圖、液壓系統(tǒng)圖、潤(rùn)滑部位圖、提升機(jī)的技術(shù)特征以及提升機(jī)崗位責(zé)任制和操作規(guī)程等相關(guān)圖紙資料19

33、6禁火區(qū)內(nèi)無(wú)阻火器車(chē)輛行駛的；197?；穬?chǔ)存使用區(qū)域未實(shí)行“五雙”管理；198煤氣、氧氣、天然氣輸送管路、閥門(mén)侵蝕、泄露；199管道單位未關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品管道設(shè)置鮮明標(biāo)志或者未依照本規(guī)則關(guān)于管道進(jìn)行檢測(cè)、維持的200私自移動(dòng)、切割、打孔、砸撬、拆卸危害危險(xiǎn)化學(xué)品管道201關(guān)于轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停滯使用的危險(xiǎn)化學(xué)品管道，管道單位未采取有效措施即時(shí)、妥善處治的；關(guān)于轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停滯使用的危險(xiǎn)化學(xué)品管道，管道單位未按時(shí)將處治方案上報(bào)設(shè)備部。202進(jìn)行可能危及危險(xiǎn)化學(xué)品管道安全的施工作業(yè)，施工單位未依照規(guī)則書(shū)面通知管道單位，或者未與管道單位共通制定應(yīng)急預(yù)案并且采取相應(yīng)的防護(hù)措施，或者管道單位未指派專(zhuān)人到現(xiàn)場(chǎng)

34、進(jìn)行管道安全保護(hù)指導(dǎo)的。203同一地點(diǎn)或同一車(chē)間發(fā)現(xiàn)同類(lèi)別隱患視為反復(fù)型隱患進(jìn)行雙倍處罰204關(guān)于查出的安全隱患無(wú)故不整改、未按期整改、整改造假的及不按時(shí)反饋整改的；205檢查進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的，未在上述隱患中明確描述的其他隱患，參照上述分類(lèi)和判罰標(biāo)準(zhǔn)考核，并且即時(shí)將隱患更新至細(xì)則中。消防和應(yīng)急管理206滅火器無(wú)巡檢記錄卡或巡檢不即時(shí)20207應(yīng)急救援物資、裝備數(shù)量不足與臺(tái)賬不符，未定期開(kāi)展使用、維持、保養(yǎng)、更換的。50208空氣呼吸器、氧氣呼吸器氣瓶壓力不足、未定期效驗(yàn)的209應(yīng)急燈電源指示燈、充電指示燈、試驗(yàn)開(kāi)關(guān)不完整；210安全出口燈、疏散標(biāo)識(shí)損壞、亮度不足、充電不正常211洗眼器、逃生鎖、應(yīng)

35、急照明等設(shè)施損壞和不合理使用的；212現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急洗眼器未接水源和接廢水的；213消防栓周?chē)氯凰畼?、水帶、密封圈、水閥規(guī)格不一致；214消防栓水閥開(kāi)關(guān)失效、水帶盤(pán)繞不正確、水壓不足；215消防設(shè)施器材挪作他用的216安全通道堵塞、安全防護(hù)、消防設(shè)備安全色標(biāo)、標(biāo)志缺失、破損的；217滅火器不在有效合格期內(nèi)；壓力不在正常范圍內(nèi)；瓶體侵蝕；把手?jǐn)嗔选缁鹌飨涫欠駬p壞；氣管、噴嘴老化變形；安全銷(xiāo)被拔掉；218滅火器箱安裝高度不契合（最高處不超過(guò)1.5m，最低處0.15m）；219未依照公司應(yīng)急演練計(jì)劃定期開(kāi)展應(yīng)急演練工作220現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)有毒有害、易燃易爆氣體泄露檢測(cè)報(bào)警儀、探頭故障、設(shè)置不合理的、未定期

36、試驗(yàn)檢測(cè)的100221故意損壞消防器材222消防器材維持不到位，發(fā)生丟失223易燃易爆區(qū)域或重要場(chǎng)所周?chē)窗匆笈鋫湎榔鞑?24同一地點(diǎn)或同一車(chē)間發(fā)現(xiàn)同類(lèi)別隱患視為反復(fù)型隱患進(jìn)行雙倍處罰225關(guān)于查出的安全隱患無(wú)故不整改、未按期整改、整改造假的及不按時(shí)反饋整改的；226檢查進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的，未在上述隱患中明確描述的其他隱患，參照上述分類(lèi)和判罰標(biāo)準(zhǔn)考核，并且即時(shí)將隱患更新至細(xì)則中。其他227未關(guān)于員工進(jìn)行勞保防護(hù)用品使用、維保、使用知識(shí)培訓(xùn)的；50228季節(jié)性四防工作準(zhǔn)備或開(kāi)展不到位；其他229工作時(shí)間未按規(guī)則正確穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品的；50230職業(yè)防護(hù)設(shè)備設(shè)施未正常運(yùn)行的；231生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)大面

37、積揚(yáng)塵未即時(shí)灑水除塵232屋面、平臺(tái)漏雨漏水的；233私建、私自更改結(jié)構(gòu)、用途和損壞的廠房基礎(chǔ)設(shè)施的；234未執(zhí)行24小時(shí)帶班值守和節(jié)假日帶班值守規(guī)則的；100235平臺(tái)、儲(chǔ)罐、管道架、墻體基礎(chǔ)支撐部位傾斜、彎曲、破損、侵蝕嚴(yán)重等情況236?；穬?chǔ)存區(qū)域的防泄露防滲漏圍堰、廠房鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)破損的；237稽查人員必需按時(shí)定期開(kāi)展安全稽查活動(dòng)，若未按時(shí)完成稽查任務(wù)和提交稽查報(bào)告；238承包商及從業(yè)人員未能認(rèn)真履行公司安全管理制度239同一地點(diǎn)或同一車(chē)間發(fā)現(xiàn)同類(lèi)別隱患視為反復(fù)型隱患進(jìn)行雙倍處罰240關(guān)于查出的安全隱患無(wú)故不整改、未按期整改、整改造假的及不按時(shí)反饋整改的；241檢查進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的，未在上述

38、隱患中明確描述的其他隱患，參照上述分類(lèi)和判罰標(biāo)準(zhǔn)考核，并且即時(shí)將隱患更新至細(xì)則中。242不服從安全生產(chǎn)管理人員管理或關(guān)于其進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的；1000類(lèi)別序號(hào)隱患內(nèi)容罰則明細(xì)（元）廢氣類(lèi)基礎(chǔ)管理類(lèi)1廢氣治理設(shè)施周?chē)l(wèi)生差502尾氣吸收泵及循環(huán)管路存在漏液現(xiàn)象3現(xiàn)場(chǎng)無(wú)環(huán)保設(shè)施巡檢記錄或未按時(shí)填寫(xiě)4常用檢測(cè)取樣孔覆蓋生銹無(wú)法打開(kāi)5廢氣治理設(shè)施如布袋收塵器等設(shè)備未正常開(kāi)啟100標(biāo)識(shí)類(lèi)6國(guó)家環(huán)保部監(jiān)制的廢氣排放口標(biāo)識(shí)缺失7煙囪標(biāo)示牌上編號(hào)、污染物種類(lèi)內(nèi)容缺失，標(biāo)識(shí)牌缺失無(wú)組織排放類(lèi)8環(huán)集煙氣收集罩破損或無(wú)收集罩造成的無(wú)組織排放9車(chē)間誤操作，導(dǎo)致負(fù)壓不正常引起的無(wú)組織排放（如沸騰爐爐頂?shù)篃?、水處理硫化異味?/p>

39、）在線管理類(lèi)10車(chē)間工藝流程誤操作引起的小時(shí)數(shù)超標(biāo)（嚴(yán)重時(shí)按環(huán)保事故進(jìn)行考核）11車(chē)間未即時(shí)反饋在線數(shù)據(jù)故障導(dǎo)致在線維持延遲12車(chē)間未即時(shí)上報(bào)開(kāi)停車(chē)導(dǎo)致的在線管理延遲廢水類(lèi)基礎(chǔ)管理類(lèi)13水處理車(chē)間事故應(yīng)急池有雜物5014水處理車(chē)間廢水管、回水管標(biāo)識(shí)不清晰15各人工湖面有垃圾、泡沫等雜物未即時(shí)打撈16各人工湖、水處理車(chē)間等迎檢樣本未準(zhǔn)備17各公司存在泵、閥門(mén)、管道、設(shè)備以及長(zhǎng)距離輸送液體管道等涉及液體跑冒滴漏現(xiàn)象節(jié)約用水類(lèi)18車(chē)間存在清水長(zhǎng)流水等不節(jié)約涌水現(xiàn)象20019車(chē)間該使用廢水的點(diǎn)位仍然在使用清水的20車(chē)間能夠反復(fù)利用清水但未進(jìn)行利用的（如應(yīng)急噴淋）礦井涌水類(lèi)21采礦廢水5500m

40、9;/d處理設(shè)施運(yùn)行記錄未正常填寫(xiě)10022各采礦車(chē)間配套的廢水處理設(shè)施未正常運(yùn)行雨污分流類(lèi)23各雨水排放口水溝有垃圾堵塞5024防汛物資準(zhǔn)備不到位25雨水排放口標(biāo)識(shí)牌缺失或損壞26應(yīng)急設(shè)備起不到應(yīng)急作用的（如雨水排放閘門(mén)、應(yīng)急發(fā)電設(shè)備等）廢水類(lèi)雨污分流類(lèi)27各生產(chǎn)公司未按制定的雨污分流方案實(shí)施雨污分流的（嚴(yán)重時(shí)按環(huán)保事故進(jìn)行考核）10028非雨污分流時(shí)段造成廢水外排的（嚴(yán)重時(shí)按環(huán)保事故進(jìn)行考核）物料、固廢類(lèi)料場(chǎng)管理（各公司原料堆場(chǎng)）29各料場(chǎng)水溝、刷車(chē)池、應(yīng)急池內(nèi)有積礦未即時(shí)清理5030房屋外墻壁、圍堰、外堰脫色31各料場(chǎng)內(nèi)有大面積積水32料場(chǎng)防揚(yáng)塵措施不到位，無(wú)灑水噴淋設(shè)施或未即時(shí)灑水抑塵

41、33料場(chǎng)覆蓋不完備存在裸露34設(shè)有應(yīng)急水池、應(yīng)急泵的料場(chǎng)，管路管理不規(guī)矩，應(yīng)急泵起不到備用作用35防汛物資以及冬季四防物資準(zhǔn)備不充分36料場(chǎng)內(nèi)堆存物料超出周邊防風(fēng)抑塵網(wǎng)的高度100物料、固廢類(lèi)危廢管理37各涉及危廢場(chǎng)所未懸掛危險(xiǎn)廢物標(biāo)識(shí)牌、看板、警示標(biāo)識(shí)，主要囊括危險(xiǎn)廢物倉(cāng)庫(kù)、冶一原料倉(cāng)、冶一水處理、冶二原料倉(cāng)、冶三原料倉(cāng)、冶一側(cè)吹爐、冶二底吹爐、冶三底吹爐、精練公司銻鉍轉(zhuǎn)爐等。10038危險(xiǎn)廢物標(biāo)識(shí)牌、看板等內(nèi)容丟失不完全39危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存場(chǎng)所未分類(lèi)存放40車(chē)間危險(xiǎn)廢物未即時(shí)退庫(kù)，現(xiàn)場(chǎng)管理混亂41車(chē)間崗位上隨意丟棄危險(xiǎn)廢物，未即時(shí)集中回收（如油漆桶等）一般固廢管理類(lèi)42一般固廢儲(chǔ)存場(chǎng)所（一般固

42、廢堆場(chǎng)、硫酸鈣儲(chǔ)存場(chǎng)等）依照料場(chǎng)管理要求進(jìn)行管理10043一般固廢儲(chǔ)存場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌缺失或內(nèi)容丟失氰渣尾礦庫(kù)44氰渣尾礦庫(kù)未全覆蓋、即時(shí)灑水噴淋抑塵5045氰渣尾礦庫(kù)周邊防滲層鮮明破損46氰渣尾礦庫(kù)未全覆蓋47氰渣尾礦庫(kù)回水池管道標(biāo)識(shí)不明，存在跑冒滴漏現(xiàn)象48氰渣尾礦庫(kù)標(biāo)識(shí)牌缺失檢測(cè)管理類(lèi)49各公司未建立廢氣檢測(cè)臺(tái)賬5050各公司一般排放口監(jiān)測(cè)報(bào)告未按時(shí)出具51各生產(chǎn)公司未按要求定期關(guān)于主要排放口、一般排放口跟蹤檢測(cè)10052各公司未按要求定期檢測(cè)所涉固廢、危廢的毒性浸出環(huán)保檔案管理類(lèi)53簽字不契合邏輯或簽字字跡不統(tǒng)一5054檔案數(shù)據(jù)前后不關(guān)于應(yīng)55檔案編制內(nèi)容缺失56檔案數(shù)據(jù)不契合邏輯，推算數(shù)據(jù)不

43、合理57檔案更新不即時(shí)10058各公司相互關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)未按要求時(shí)限互相提供，關(guān)于相互推諉的雙方共通處罰59生產(chǎn)公司或生產(chǎn)車(chē)間檔案管理員關(guān)于環(huán)保檔案編制不熟，業(yè)務(wù)水平差清潔生產(chǎn)管理類(lèi)管理標(biāo)準(zhǔn)60室外環(huán)境清潔、道路暢通、建筑物外墻壁干凈整潔，違者處罰5061無(wú)污穢死角，垃圾分類(lèi)處理得當(dāng)，綠化帶干凈整潔，違者處罰62操作臺(tái)、辦公柜等辦公、生產(chǎn)設(shè)施無(wú)雜物，干凈整潔，違者處罰63辦公、生產(chǎn)場(chǎng)所溫度、照明度適中，無(wú)能源、資源浪費(fèi)現(xiàn)象，違者處罰64員工服裝整潔，工作態(tài)度端正，違者處罰65設(shè)備表面清潔，設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好，違者處罰66設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)、維持得當(dāng)，保養(yǎng)維持等巡檢記錄無(wú)漏查、缺失等現(xiàn)象，違者處罰其他67同一

44、地點(diǎn)或同一車(chē)間發(fā)現(xiàn)同類(lèi)別隱患視為反復(fù)型隱患進(jìn)行雙倍處罰68關(guān)于查出的隱患無(wú)故不整改、未按期整改、整改造假的及不按時(shí)反饋整改的；69檢查進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的，未在上述隱患中明確描述的其他隱患，參照上述分類(lèi)和判罰標(biāo)準(zhǔn)考核，并且即時(shí)將隱患更新至細(xì)則中。序號(hào)隱患類(lèi)別隱患內(nèi)容罰款數(shù)額（元）備 注1有色金屬行業(yè)重大事故隱患吊運(yùn)銅水等熔融有色金屬及渣的起重機(jī)不契合冶金起重機(jī)的相關(guān)要求；橫梁、耳軸銷(xiāo)和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件，未進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未即時(shí)處理。10002會(huì)議室、活動(dòng)室、休息室、更衣室等場(chǎng)所設(shè)置在銅水等熔融有色金屬及渣的吊運(yùn)影響范圍內(nèi)。3盛裝銅水等熔融有色金屬及渣的罐（包、盆）等容器耳軸未定期進(jìn)行

45、檢測(cè)。4銅水等高溫熔融有色金屬冶煉、精練、鑄造生產(chǎn)區(qū)域的安全坑內(nèi)及熔體泄漏、噴濺影響范圍內(nèi)存在非生產(chǎn)性積水；熔體容易噴濺到的區(qū)域，放置有易燃易爆物品。5銅水等熔融有色金屬鑄造、澆鑄流程未設(shè)置緊急排放和應(yīng)急儲(chǔ)存設(shè)施。6高溫工作的熔融有色金屬冶煉爐窯、鑄造機(jī)、加熱爐及水冷元件未設(shè)置應(yīng)急冷卻水源等冷卻應(yīng)急處治措施。7冶煉爐窯的水冷元件未配置溫度、進(jìn)出水流量差檢測(cè)及報(bào)警裝置；未設(shè)置防止冷卻水大量進(jìn)入爐內(nèi)的安全設(shè)施（如：快速切斷閥等）。8爐、窯、槽、罐類(lèi)設(shè)備本體及附屬設(shè)施未定期檢查，出現(xiàn)嚴(yán)重焊縫開(kāi)裂、侵蝕、破損、襯磚損壞、殼體發(fā)紅及鮮明彎曲變形等未報(bào)修或報(bào)廢，仍繼續(xù)使用。9使用煤氣（天然氣）的燒嘴等燃燒

46、裝置，未設(shè)置防突然熄火或點(diǎn)火失敗的快速切斷閥，以切斷煤氣（天然氣）。10金屬冶煉企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。11化工和危險(xiǎn)化學(xué)品重大事故隱患危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。100012特種作業(yè)人員未持證上崗。13涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不契合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。14涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車(chē)功能，裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車(chē)系統(tǒng)未投入使用。15光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(囊括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。16地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不契合國(guó)

47、家標(biāo)準(zhǔn)要求。17在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷。18使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。19涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)報(bào)警裝置，爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備。20控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求。21化工生產(chǎn)裝置未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動(dòng)化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源。22安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。23未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。24化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)未制定操作規(guī)程和工

48、藝控制指標(biāo)。100025未依照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。26新開(kāi)發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過(guò)省級(jí)人民政府有關(guān)部門(mén)組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開(kāi)車(chē)；精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)矩性文件要求開(kāi)展反映安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。27未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類(lèi)儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。28金屬非金屬地下礦山重大生產(chǎn)安全事故隱判定標(biāo)準(zhǔn)患安全出口不契合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)要求。29使用國(guó)家明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝30相鄰礦山的井巷相互貫通。31沒(méi)有即時(shí)填繪圖，現(xiàn)狀圖與實(shí)際嚴(yán)重不符。32露天轉(zhuǎn)地下開(kāi)采，地表與