廣州市xx服裝有限公司質(zhì)量手冊()

1、廣州市 XXX 服裝有限公司質(zhì)量手冊（包含所有程序文件）文件編號： A L/QM 2004文件版本：A分發(fā)號：2004 年元月 05 日發(fā)布2004 年元月 10 日實施編制/日期:批準(zhǔn)/日期:目錄手冊章節(jié)號內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章 節(jié)號內(nèi)容頁 碼第一1.0公司簡介第二2 .0質(zhì)量手冊頒布令第三3 .0質(zhì)量手冊管理說明第四4.1總要求早4 .1質(zhì)量管理體系要求4.2.1文件要求總則質(zhì)量管理4.2.2質(zhì)量手冊4 .2文件控制程序4.2.3文件控制4 .3記錄控制程序4.2.4記錄控制體系5.1一管理職責(zé)5.2以顧客為關(guān)注焦5 .0管理職責(zé)5.4.2質(zhì)量管理體系策第五5.5.2管理者代表早 管理職責(zé)5.5.3內(nèi)

2、部溝通5 .1質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針5 .2質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5 .3組織結(jié)構(gòu)5 .4職能分配表5.5.1職責(zé)和權(quán)限5 .5職責(zé)和權(quán) 艮5 .6管理評審5.6管理評審第六6 .1資源提供6.1資源提供早 資源6 .2人力資源管理程序6.2人力資源1 6 .3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6.3:基礎(chǔ)設(shè)施6 .4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境管理7 .1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程控7.2與顧客有關(guān)的過73設(shè)計開發(fā)7 . 3設(shè)計開發(fā)第七7 .4采購控制程序7.4采購早 產(chǎn)品7. 5 . 1生產(chǎn)過程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供7 5 2委外加工過程控制程7.

3、5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供實現(xiàn)7. 5 3標(biāo)識和可洎溯性控制7.5.3標(biāo)識和可洎溯性7 5 4顧客財產(chǎn)7.5.4顧客財產(chǎn)7 5 5產(chǎn)品防護(hù)7 5 5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置控制7 6監(jiān)視,和測量裝置81總則8 1總則第八8. 2 . 1顧客滿意度測量程序8.2.1顧客滿意8 2 2內(nèi)部審核控制程序8 2 2內(nèi)部審核早丄 2 . 3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.過程的監(jiān)視和測測量8 2 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程8 2 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測分析改進(jìn)8 .3不合格品控制稈序8 3不合格品控制8 .4數(shù)據(jù)分析控制程序8 4數(shù)據(jù)分析8. 5 . 1持續(xù)改進(jìn)8 5 1持續(xù)改進(jìn)5 . 2糾正/預(yù)防措施控制8.5.2糾正

4、措施聯(lián)系電話: 聯(lián)系傳真： 聯(lián)系人: 聯(lián)系地址： 郵 編: 網(wǎng)址：E mail:程序8.5.3|預(yù)防措施1. 0 公司簡介2. 0 質(zhì)量手冊頒布令本公司質(zhì)量手冊依依據(jù)GB/T19001: 2000idt IS09001 : 2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的 綱領(lǐng)性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn) 品一一服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。本手冊于 _年_月_日編制完畢,通過公司總經(jīng)理 _總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實施。總經(jīng)理：廣州市安約璐服裝

5、有限公司2004 年元月 02 日30 質(zhì)量手冊管理說明1手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù) GB/T19001: 2000idt IS09001: 2000質(zhì)量管理體系要求 并結(jié)合本公司的實際情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容:a. 公司質(zhì)量管理體系范圍， 除了 7.5.4 顧客財產(chǎn)不適用刪減外， GB/T19001 :2000 idt ISO19001: 2000 標(biāo)準(zhǔn)其他過程都已覆蓋。b. 公 司 質(zhì) 量 管 理 體 系 運 行 需 要 新 增 加 的 和 GB/T19001 : 2000 idtISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求要求的程序文件。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的

6、闡述。d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo)e. 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表f.管理者代表任命書g. 質(zhì)量手冊管理說明2適用范圍適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計、生產(chǎn)與銷售過程。3術(shù)語和定義本手冊除了采用 GB/T19000: 2000 idt ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進(jìn)行定義規(guī)定:（本）公司廣州市安約璐服裝有限公司 安約璐廣州市安約璐服裝有限公司總（副）經(jīng)理最高管理者 4本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理 者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一 負(fù)責(zé)，包括編號、發(fā)布、更改回收

7、等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得 以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊 直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。5手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防 霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。6在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應(yīng)按文件控制程序有關(guān)規(guī) 定程序執(zhí)行。第四章質(zhì)量管理體系要求4.1 總要求在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門的積極參與下，管理者代表協(xié)助下，公司按照 GB/T19001: 2000 idt IS09001: 2000質(zhì)量管理體系一要求并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品一一服裝的生產(chǎn)經(jīng)營流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系

8、，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、準(zhǔn)則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實施，配備了相應(yīng) 的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財務(wù)等；e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量 和分析上述過程的運行狀況。1合格供應(yīng)商1原材料采購合格交付確定/評審顧客供應(yīng)商選擇/評價I不合格品控制口f.對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正 /預(yù)防

9、措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過程策劃的結(jié) 果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進(jìn)。g. 對于我們公司來說外包過程主要是部分監(jiān)視和測量裝置的送外校準(zhǔn)以及部分產(chǎn)品的委外加工過程， 對此過程的控制具體見 監(jiān)視和測量裝置控制程序 和委外加工過程控制程序的規(guī)定。為了進(jìn)一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實施并得以有效控制， 持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù) GB/T19001: 2000idt ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系一要求和公司質(zhì)量管理體系有效運行需要形成一系列文件：同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了：4. 1文件控制程序

10、;4. 2記錄控制程序；4.2文件控制程序1. 目的有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件 為最新或有效版本。2. 適用范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)頒布；3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn)；3.3公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)布、回收及外來文件的獲取 更新等管理；3.4各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護(hù) 等。4. 工作流程4.1文件編號a. 質(zhì)量手冊公司代碼 / 文件類別年號如 AYL （安約璐）/QM （質(zhì)量手冊）一 2002 （年號）b.

11、 工作文件公司代碼 /文件類別順序號如 AYL （安約璐）/WI （工作文件）一 001對于外來文件c. 公司代碼 /文件類別順序號女口 AYL （安約璐）/WL （外來文件）一 001d.記錄表格公司代碼 / 文件類別順序號如 AYL （安約璐）/QR （質(zhì)量記錄）一 001e. 對于文件的版本，用英文大寫字母由A Z 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字0 9 表示，如 A/0 表 A 版本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。f. 對于記錄，只有版本，無狀態(tài)。4.2 文件分類本手冊第 6 頁。4.3 文件受控狀況a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)在 其封面加蓋“受控文件“

12、標(biāo)識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之 外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標(biāo)識，由公 司辦公室或各部門自行備案保存。b. 對于記錄，依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4 文件編制、審核、批準(zhǔn)a. 質(zhì)量手冊，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實施。b. 各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代 表批準(zhǔn)。c. 記錄依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5 文件的發(fā)放、保存4.5.1質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放 / 回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。4.5.2對于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次分發(fā)，填 寫“文

13、件發(fā)放/ 回收登記表” ，廠部各相關(guān)部門 / 人員簽收領(lǐng)用。通風(fēng)防潮、防4.5.3 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進(jìn)行分蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。4.5.4 公司辦公室文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表”4.6 文件的更改4.6.1文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表” ，經(jīng)管理者代表 或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 4.4 的規(guī)定。4.6.2更改后的文件由公司辦公室以及廠部辦執(zhí)行 4.5.1 規(guī)定，進(jìn)行再發(fā)放， 同時收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/ 回收登記表”欄注明，執(zhí)行4.7 的規(guī)定。注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改

14、幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀 態(tài)不變動版本如由 A/0 變 為 A/1 ；對于更改范圍比較大，則只更改版本， 不變動狀態(tài)如由 A/0 變?yōu)?B/0 。4.7 文件作廢與銷毀4.7.1所有作廢文件由辦公室文件管理員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫 “文件銷毀登記表”，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再利用 另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用” ，以防止其非預(yù)期的 使用。4.7.2 對于廠部受控文件作廢時由廠部辦負(fù)責(zé)從現(xiàn)場收回集中銷毀， 填寫“文 件銷毀登記表”報請公司辦公室備案。48 文件借閱 文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證

15、 公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表” ，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。49 外來文件4.9.1公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來文件，進(jìn)行編號，加蓋受控標(biāo)識，編 制“外來文件清單” ，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫對“文件分發(fā) / 回收登記表” ，4.9.2對于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識別其是否與質(zhì)量 管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件 管理員進(jìn)行編號，加蓋受控標(biāo)識，注明分發(fā)號，填寫“文件分發(fā) / 回收登記表”分 發(fā)至相關(guān)使用部門。4.9.3 對于獲取的新版外來文件執(zhí)行 4.9.1 的規(guī)定，并收回舊版文件

16、，對于 舊版文件執(zhí)行 4.7 ，同時公司辦公室負(fù)責(zé)及時更新“外來文件清單”4.9.4對于顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)，以防 丟失或損壞。4.10 每年管理評審會議由公司辦公室提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，必要時則予以修改，執(zhí)行 4.6 的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。4.1.1作為記錄的文件依據(jù)記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行5相關(guān)文件記錄控制程序6相關(guān)記錄表格AYL/QR-001 質(zhì)量管理體系文件總覽表AYL/QR-002 部門受控文件清單AYL/QR-003 文件發(fā)放 / 回收登記表AYL/QR-004 文件更改申請表AYL/QR-005 文件銷毀登記表AYL/QR-00

17、6 文件借閱登記表AYL/QR-007 外來文件清單43 記錄控制程序1. 目的有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄， 為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì) 量管理體系有效運行提供證據(jù)。2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。3. 職責(zé)3.1各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門所設(shè)計的記錄格式，3.2公司辦公室及廠部辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況3.3各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護(hù)等。4. 工作流程4.1記錄格式的設(shè)計、審核批準(zhǔn) 各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負(fù)責(zé)自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)， 交辦公室備案。4.2記錄的編號依據(jù)文件控制程序 4.1 的規(guī)定4.3記錄的分發(fā)、保存、保

18、護(hù)4.3.1記錄的分發(fā)執(zhí)行文件控制程序 4.5.1 的規(guī)定4.3.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單” ，執(zhí)行文件控制程序 4.5.2 的 規(guī)定。4.4記錄的填寫4.4.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因 某種原因不需要或沒必要填寫的設(shè)計，用斜杠“ / ”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不允許空白。4.4.2若因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠“ / ”劃去原始數(shù)據(jù)， 在其旁邊寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。4.5 記錄的格式更改、回收、銷毀4.5.1對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行文件控制程序 4.6. 之規(guī)定。4.5.2對于公司方面

19、各相關(guān)部門超過保存期限或其它原因需要銷毀時，由相關(guān) 部門填寫“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門 自行銷毀。4.5.3對于廠部各相關(guān)部門因上述原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件 銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。4.6 記錄的保存期限4.6.1記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見“記錄清單” 。4.6.2對于國家或上級部門或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級部門 的規(guī)定。4.7 對于需提交上級部門或客戶的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給上級 部門或客戶。5相關(guān)文件文件控制程序6相關(guān)記錄表格AL/QR-003 文件發(fā)放/回收AYL/QR-004

20、 文件更改申請表登記表A L/QR-005 文件銷毀登記表A L/QR-008 記錄清單50 管理職責(zé)公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性 提供證據(jù)：a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員 工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（5.2 ），并進(jìn)行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn) 行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo)（ 5.2 ），并將其進(jìn)行分解到相 關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目

21、標(biāo)的測量、 分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實現(xiàn)性。d. 根據(jù)策劃的時間間隔，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評審。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度，公司 配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。同時，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實施，并不斷改進(jìn)，確保其持 續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。a. 以顧客為關(guān)注焦點，公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、 定期拜訪客戶、問卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集 獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身 發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以

22、持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)， 具體見 7.2 與顧客有關(guān)的過程和 8.2.1 顧客滿意描述。b. 組織相關(guān)職能部門對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，具體見4.1質(zhì)量管理體系要求c. 任命 方李清 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)限 :1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進(jìn)其有 效性。2. 定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選擇認(rèn) 證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管

23、理評審計劃、收集管理評審輸 入有關(guān)資料，編制管理評審報告等。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實施計劃及 內(nèi)審報告等。7. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫組織工作8. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作9. 負(fù)責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運行工作d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（ 5.3 ）和各相關(guān)職能部門及各級人員 的職責(zé)和權(quán)限（見 5.4 質(zhì)量管理體系職能分配表和 5.5 崗位入職條件及職責(zé)說明） ， 并組織進(jìn)行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。e. 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談 心、電話交流、傳

24、閱相關(guān)信息等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實， 消除質(zhì)量管理體系 有效運行的障礙， 必要時，部門相互之間可以以收發(fā) “內(nèi) 部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進(jìn)行溝通，增強(qiáng)溝通的有效性f.對于質(zhì)量管理體系有效性方面的溝通由管理者代表根據(jù)實際情況采取不同的 方式可以定期組織各相關(guān)部門以召開會議形式進(jìn)行口頭通報或下發(fā)通知進(jìn)行通報g. 一年進(jìn)行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效 性，具體見 5.6 管理評審 。51 質(zhì)量方針一針一線，精益求精 ; 一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意 含義：一針一線，精益求精 ; 公司在制作每件服飾，都嚴(yán)格按照國家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)

25、品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機(jī)制自檢車間互檢質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品 都達(dá)到顧客的滿意。一款一式 顧客滿意我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對款式進(jìn)行開發(fā)，作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時進(jìn)行批量生產(chǎn)前我們公司對產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保符合顧客的要求，同時在交付遵守以及產(chǎn)品價格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn) 品在公司內(nèi)部處理時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意通過上述幾個方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)

26、，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更 多的顧客占領(lǐng)更大的市場為動力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。所制5.2 質(zhì)量目標(biāo)總質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計指標(biāo)測量方法測量 頻次顧客滿意度滿意顧客數(shù)/調(diào)查回收的總顧客數(shù) X 100%一次/ 年開箱合格率開箱合格件數(shù)/銷售總數(shù) X 100%一次/ 月分質(zhì)量目標(biāo)部門設(shè)計指標(biāo)測量方法測量頻 次辦公 室文件失控率三 3%文件失控份數(shù)/體系文件總數(shù) X100%1 次/季度運行 部客戶信息反饋有 效及時處理率有效及時處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1 次/季度備注廣州市內(nèi)不超過 8 小時；廣州市外不超過 12 小時；嚴(yán)重投訴不超備汪過 3 個工作日出貨準(zhǔn)確率財務(wù) 部培訓(xùn)合格率98%合格人數(shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù) X

27、100%培訓(xùn)合 格率技術(shù) 部量身差錯率量身出錯設(shè)計/量身總設(shè)計 X 100%糾正預(yù)防措施如 期完成率如期完成數(shù)/措施總數(shù) X100%1 次/季 度設(shè)計 部樣板圖準(zhǔn)確率樣板圖準(zhǔn)確次數(shù)/制作總次數(shù) X 100%采購 部原材料采購合格 率95%合格批次/采購總批數(shù) X100%一次/月原材料退貨率原材料交付及時率業(yè)務(wù) 部有效訂單執(zhí)行率訂單更改率三 2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1 次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母膹S 部成衣合格率0.5%返工數(shù)量/生產(chǎn)總數(shù) X100%1 次/月生產(chǎn)計劃達(dá)成率部管廠品檢驗設(shè)備失控率100%實際抽檢的產(chǎn)品批數(shù) /應(yīng)抽檢的批數(shù)X 100%1 次/月生產(chǎn) 車間裁片合格

28、率裁片合格數(shù)量/裁片總數(shù)量 X 100%備注以車間質(zhì)檢員驗收結(jié)果為準(zhǔn)車縫返工率三 3%車縫返工次數(shù)/車縫總件數(shù) X 100%備注以車間質(zhì)檢員驗收打回數(shù)量為準(zhǔn)設(shè)備故障發(fā)生率0.5%設(shè)備故障發(fā)生占用時間/設(shè)備運行總時間 X100%一次/月廠部 倉庫原材料發(fā)料準(zhǔn)確率98%發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù)/發(fā)料總次數(shù) X 100%一次/月備注發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還 是毛料、纖維等）5. 3 質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表廠辦生產(chǎn)車間品管倉庫板房職能分配IS09001 標(biāo)準(zhǔn)要求導(dǎo) 層理 者代 表務(wù) 部 司 辦 行 部 計 部 購 部 務(wù) 部 術(shù) 部廠 辦 品 管 倉 庫生產(chǎn)車間板

29、房4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求421 （文件要求）總則422 質(zhì)量手冊423 文件控制4.2.4 記錄控制5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評審6 資源 管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ) 設(shè)施辦公設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施6.4 工作 環(huán)境辦公環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境職能部門 職能分配IS09001 標(biāo)準(zhǔn)要求.領(lǐng)導(dǎo)層管 理者 代表業(yè) 務(wù)部公 司辦運 行部設(shè)計部采 購部財 務(wù)部技 術(shù)部廠部廠 辦 品 管 倉 庫生產(chǎn)車間板 房7 產(chǎn)品 實現(xiàn)7.1 產(chǎn)

30、品實現(xiàn)策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購7.5.1 生產(chǎn)和提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和提供過程的確 認(rèn)7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)1不適用，刪減7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測量裝置的控 制8測量分析和改進(jìn)8.1 總則8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進(jìn)職能部門.領(lǐng)導(dǎo)層管 理者 代表業(yè) 務(wù)部公 司辦運 行部設(shè)計部采 購部財 務(wù)部技 術(shù)部廠部、職能分配IS09001 標(biāo)準(zhǔn)要求廠 辦 品 管 倉 庫生產(chǎn)車間板 房8.5.2 糾正措施8.5

31、.3 預(yù)防措施備注：主管部門；配合部門55 職責(zé)和權(quán)限 為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行， 根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能 分配表，確定了各級崗位的職責(zé)和權(quán)限， 并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析， 避免 職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾， 具體見 崗位職責(zé)和任職條件說明書56 管理評審1管理評審策劃每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評審，以確保質(zhì)量 管理體系的持續(xù)適宜性， 充分性和有效性， 評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改 進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c

32、. 市場需求發(fā)生重大變化。d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。2管理評審準(zhǔn)備2 1 每次管理評審前一周由管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評審計劃”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評審參加人員。2.2 管理評審計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容2 3 各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。3管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況分析報告。h. 顧客反饋，包

33、括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。i.質(zhì)量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。j.預(yù)防和糾正措施的實施情況。k. 以往管理評審的跟蹤措施。l.可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。m. 相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。 4管理評審實施4 1 參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。42 由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順4 3 辦公室負(fù)責(zé)記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。4 4 各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。4 5 對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點評。 5

34、管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。1 管理評審結(jié)束后一周內(nèi)， 由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述 5 的要求 編制“管理評審報告”， 提交總經(jīng)理批準(zhǔn)， 分發(fā)到參加人員， 同時作為下次管理評審 的輸入。管理評審報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f.管理評審內(nèi)容g. 管理評審結(jié)論h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門7. 對于管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合， 由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā) “糾正 /

35、 預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)糾正 / 預(yù)防措施控制程序相關(guān)規(guī) 定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗證。8. 對于管理評審提出的重大改進(jìn)決議，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進(jìn)計 劃”，交由責(zé)任部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)，9管理評審的記錄由辦公室依于后記錄控制程序進(jìn)行整理，歸檔 保存。10相關(guān)文件改進(jìn)控制程序記錄控制程序11相關(guān)記錄 / 表格AYL/QR-009 管理評審計劃AYL/QR-010 會議簽到表AYL/QR-011 管理評審會議紀(jì)要AYL/QR-012 管理評審報告AL/QR-073 糾正/預(yù)防措施處理單AYL/QR 013 改進(jìn)計劃第六章資源管理61 資源提

36、供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 同時，通過不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公 司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè) 備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充 分利用，以達(dá)到上述之目的。對人力資源的管理見 6.2 人力資源管理程序；對基礎(chǔ)設(shè)施的管理見 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施；對工作環(huán)境的管理見 6.4 工作環(huán)境。62 人力資源管理程序1. 目的確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?biāo)2. 適用范圍適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理3. 職責(zé)3.1

37、總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃3.1.2負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批3.2財務(wù)部3.2.1負(fù)責(zé)組織編制崗位職責(zé)及任職條件3.2.2負(fù)責(zé)組織公司級人員以及主管人員的招聘 / 安排/ 考核3.2.3負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實施評價組織3.3廠部辦3.3.1負(fù)責(zé)編制廠部年度培訓(xùn)3.3.2負(fù)責(zé)廠部培訓(xùn)效果評價工作的組織與開展3.3.3負(fù)責(zé)廠部主管級以下人員的招聘工作（包括主管級）3.4 各相關(guān)部門3.4.1負(fù)責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件3.4.2負(fù)責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請4. 工作流程4.1 人員安排及能力確定4.1.1公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作

38、技能由財務(wù)部負(fù)責(zé)組織編制崗位職責(zé)及任職條件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、 招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。4.1.2 對于廠部主管級以下人員的崗位職責(zé)及任職條件由廠部辦負(fù)責(zé) 編制，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交到財務(wù)部備案。4.2 人員的招聘與面試4.2.1各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編 數(shù)填寫“人員需求申請表” ，交財務(wù)部批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的 依據(jù)。4.2.2對于財務(wù)部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選 查完畢及時反饋到財務(wù)部，以便其安排通知面試。4.2.3對于到公司面試的人員，首先由財務(wù)部分發(fā)

39、“人員面試登記表” 叫參加面試人員進(jìn)行填寫， 同時通知相關(guān)部門會同財務(wù)部一起參加面 試。4.2.4面試合格的人員由財務(wù)部負(fù)責(zé)通知入職時間。4.2.5 對于廠部主管級以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負(fù)責(zé)組織與開 展，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交財務(wù)部，以便其核算工資。4.3 人員的試用與考核4.3.1對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其 試用期間進(jìn)行考核，填寫“員工試用期考核記錄” ，由財務(wù)部根據(jù)考 核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人 員，由財務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。4.3.2對于廠部主管級以下人員試用期考核由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，

40、考核結(jié)果 由廠部辦負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，以書面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正 結(jié)果書面通知拷貝到公司財務(wù)部以便其及時調(diào)整工資級別。4.4 培訓(xùn)的內(nèi)容及類別4.4.1新入職人員的培訓(xùn)A.公司基礎(chǔ)知識培訓(xùn)：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)知識、 相關(guān)的產(chǎn)品知識及相關(guān)的ISO9001：2000規(guī)章制度， 入 職后一個月內(nèi)有財務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。B. 對于廠部辦主管級以下人員的基礎(chǔ)知識培訓(xùn)由廠部辦負(fù)責(zé)實施C.崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程及相關(guān)的程序 / 作業(yè)文件 / 業(yè)務(wù)技能 / 操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行D.在崗培訓(xùn)：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計劃”安排對所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)， 可以集

41、中式， 也可分多次培訓(xùn) 進(jìn)行。E.轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)：執(zhí)行 4.4.1C 條規(guī)定F.特殊工作人員培訓(xùn)：a 內(nèi)審員：由財務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對 相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)， 考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上 崗b.粘合工：必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè)c.裁床工：同粘合工d. 車位工：同粘合工e. 配色員：同粘合工4.5 培訓(xùn)需求的確定4.5.1財務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果 / 崗位能力需求 / 部門提交 的培訓(xùn)申請表 / 公司的業(yè)務(wù)發(fā)展 / 上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行 全面分析制定“年度培訓(xùn)計劃” ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.5.2年度培訓(xùn)計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容

42、：A 培訓(xùn)內(nèi)容B 培訓(xùn)方式 / 類別C 培訓(xùn)對象D 培訓(xùn)時間E 實際完成時間F 跟蹤人G 評價 / 考核方式4.5.3廠部辦根據(jù)上年度產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定情況 / 所發(fā)生的質(zhì)量事故 / 員工操作 熟練程度 / 生產(chǎn)現(xiàn)場管理需要等內(nèi)容編制“年度培訓(xùn)計劃” ，經(jīng)廠部 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交公司財務(wù)部進(jìn)行匯總整理，執(zhí)行 4.5.1 之規(guī)定4.6 培訓(xùn)計劃的實施與效果評價4.6.1對于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培 訓(xùn)簽到表” 上進(jìn)行簽到， 對于其他方式的培訓(xùn)如工作實踐指導(dǎo)、 自學(xué)、 交談等方式則不用。4.6.2對所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評價考核，一般情況由財務(wù)部負(fù)責(zé)組織 進(jìn)行，對于需要進(jìn)行工

43、作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評價 填寫“培訓(xùn)效果評價表”并反饋到財務(wù)部。4.6.3評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用 靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作 實踐考察等。所有評價結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價表” ，作為下年度 培訓(xùn)計劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。4.6.4對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次 再培訓(xùn)的機(jī)會，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實際情況考 慮轉(zhuǎn)崗或解雇。4.6.5對于計劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實際情況提出申請，填寫“培訓(xùn)申請 表”交財務(wù)部批準(zhǔn)后實施。4.6.6對于廠部主管級別以下人員的培訓(xùn)效果評價工作

44、由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果形成“培訓(xùn)效果評價表” ，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由廠部 辦歸檔保存。4.7 培訓(xùn)的改進(jìn)財務(wù)部 /廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門 / 人員討論 本年度培訓(xùn)工作開展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境 及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。4.8 人事檔案的建立4.8.1財務(wù)部負(fù)責(zé)公司人員以及廠部主管級人員的人事檔案的建立工作， 包括學(xué)歷證書復(fù)印件、 職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、 培訓(xùn)經(jīng)歷、 工作經(jīng)歷等資料 , 依據(jù)記錄控制程序規(guī)定進(jìn)行歸檔保存保護(hù)。4.8.2廠部辦負(fù)責(zé)建立廠部主管級以下人員的人事檔案建立工作，依

45、據(jù)4.8.1規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。5相關(guān)文件記錄控制程序崗位職責(zé)及能力說明6相關(guān)記錄AYL/QR-014 人員需求申請表AYL/QR-015 人員面試登記表AYL/QR-016 員工試用期考核記錄AYL/QR-017 員工轉(zhuǎn)正通知A L/QR-018 年度培訓(xùn)計劃AYL/QR-019 培訓(xùn)簽到表AYL/QR-020 培訓(xùn)申請表AYL/QR-021 培訓(xùn)效果評價表6 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1. 目的 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì) 量符合要求。2. 適用范圍適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)3. 職責(zé)3.1公司辦公室負(fù)責(zé)重要辦公設(shè)施以及公司低值易耗辦公用品的采購與 管理3.

46、2廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理3.3廠部辦負(fù)責(zé)廠部低值易耗辦公用品的采購以及辦公設(shè)施以及其他（除 生產(chǎn)設(shè)備外）基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù)3.4采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購4. 工作流程4.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定4.1.1根據(jù)公司的經(jīng)營特點服裝的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的 基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明 等設(shè)施。4.1.2對于辦公場所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體見 工作環(huán)境的章節(jié)描述。4.1.3對于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公 設(shè)備管理見本程序有關(guān)規(guī)定。4.1.4對于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”

47、。4.2 設(shè)備的提供6.44.2.1各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單” ，經(jīng)部門負(fù)責(zé) 人審核，對于采購金額超過 1000 元（含）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理 批準(zhǔn)，對于 1000元以下由公司辦公室批準(zhǔn)，均由公司辦公室實 施采購。4.2.2對于生產(chǎn)設(shè)備當(dāng)需要新購時，由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)填寫 “設(shè)備請 購單”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由采購 部實施采購。4.3 設(shè)備的驗收4.3.1對于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)組織初驗，填寫 “設(shè)備驗收單”驗收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件 配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗收合格后，由公司辦公 室聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)

48、安裝調(diào)試， 合格后方可投入使用； 技術(shù)資 料由公司辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)文件控制程序規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。4.3.2對于生產(chǎn)設(shè)備， 由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)進(jìn)行驗收， 填寫“設(shè) 備驗收單”，驗收內(nèi)容同 4.3.1 ，必要時， 由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供 應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)依據(jù)文件控制程序保存保護(hù)。4.3.3對于驗證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備 一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定/ 型號，訂購日期、編號等內(nèi)容， 并填寫“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識；生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)登 記于“生產(chǎn)設(shè)備一覽表” ，包括設(shè)備的名稱、 規(guī)格/ 型號、購進(jìn)日期、

49、 啟用日期、編號等。4.3.4對于驗證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。4.4 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.4.1對于電腦及打印機(jī)的領(lǐng)用由公司辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)各相關(guān)部門的工 作需要進(jìn)行發(fā)放，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。4.4.2領(lǐng)用部門對領(lǐng)用的電腦 / 打印機(jī)要按照相關(guān)的操作說明書進(jìn)行操 作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。4.4.3對于復(fù)印機(jī)的使用一般情況下由公司辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁其他人 亂用。4.4.4對于廠部需要領(lǐng)用上述辦公設(shè)備時，由廠部辦負(fù)責(zé)到公司辦公室集 中領(lǐng)取。4.4.5對于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)進(jìn)行清潔維護(hù)，每天生產(chǎn)開機(jī)

50、前 由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查確認(rèn)，包括螺絲松動情況、潤滑情況、 電源接觸情況等，一切正常方可開機(jī)生產(chǎn)，若發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行 4.5 規(guī) 定。4.4.6對于生產(chǎn)設(shè)備每年由廠部生產(chǎn)車間根據(jù)上年度的設(shè)備使用情況編 制“生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃” ，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由廠部生產(chǎn)車間實 施。4.4.7廠部生產(chǎn)車間根據(jù)批準(zhǔn)的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃”對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行年 度檢修，填寫“設(shè)備檢修記錄” ，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由廠部生產(chǎn) 車間負(fù)責(zé)排除，并記錄于“設(shè)備檢修記錄”中。4.5 設(shè)備的維修 對于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行排除，對于不能自 行排除的，填寫“設(shè)備維修申請單”辦公設(shè)備交由公司辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行處理

51、或口頭 通知事后補(bǔ)單；生產(chǎn)設(shè)備交由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)維修，維修完畢 使用人負(fù)責(zé)驗收是否正常，并簽署確認(rèn)。4.6 設(shè)備的報廢4.6.1對于無法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購置價格時， 由各使用部門填寫 “設(shè) 備報廢申請單” ， 辦公設(shè)備經(jīng)公司辦公室核準(zhǔn)， 生產(chǎn)設(shè)備由指導(dǎo)工確 認(rèn)，廠部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施報廢，同時在“生產(chǎn)設(shè)備一 覽表”中注明情況，設(shè)備上標(biāo)識 “禁用”。4.7 對于辦公低值易耗品公司用由公司辦公室負(fù)責(zé)采購與發(fā)放管理，廠部使 用的由廠部辦負(fù)責(zé)采購與發(fā)放管理。5相關(guān)文件設(shè)備使用說明書文件控制程序6相關(guān)記錄AYL/QR-022 申購單A L/QR-023 設(shè)備驗收單A L/QR-02

52、4 辦公設(shè)備一覽表AYL/QR-025 生產(chǎn)設(shè)備一覽表AYL/QR-026 設(shè)備管理卡AYL/QR-027 設(shè)備維修申請單AYL/QR-028 設(shè)備報廢申請單A L/QR-029 設(shè)備檢修計劃A L/QR-030 設(shè)備檢修記錄64 工作環(huán)境公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因 素進(jìn)行考慮，以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性， 具體如 下：a. 提供適宜的辦公場所并根據(jù)業(yè)務(wù)運作需要進(jìn)行合理布置，配備相應(yīng)的 辦公設(shè)施。b. 為了防止陽光的強(qiáng)烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員 心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。c. 由辦

53、公室定期組織對所有辦公場所進(jìn)行清潔維護(hù)，確保辦公場所寬敞 明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標(biāo)識正確易于查找。d. 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由辦公室定期組織對辦公場所進(jìn) 行衛(wèi)生檢查 , 消除衛(wèi)生死角。訂單第七章產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃我公司目前所提供的產(chǎn)品一電池配件，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，其 整個生產(chǎn)運作過程都是嚴(yán)格按照國家相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行運 作，具體的經(jīng)營運作流程如下：顧客（圖紙樣品 訂單）此訂單結(jié)束滿意不滿意持續(xù)改進(jìn)合格交付車縫特殊過程整燙外包過程尾部驗收/包裝_成衣7. 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序1. 目的確定評審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增

54、強(qiáng)顧客的滿意度。2. 適用范圍適用公司對顧客訂單/合同的確定評審過程的控制3. 職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)部3.1.1負(fù)責(zé)確定顧客的要求3.1.2負(fù)責(zé)組織對顧客的要求進(jìn)行評審3.1.3負(fù)責(zé)與顧客簽署合同3.2 相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項工作4. 工作流程4.1 顧客要求的確定4.1.1業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真/電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包括顧客的名稱、聯(lián)系電話 / 傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、 規(guī)格/ 型號、數(shù)量、單價等。4.1.2對于接到顧客的口頭訂單， 由接受人負(fù)責(zé)登記于 “口頭訂單登記表” 中。4.2 顧客要求的評審4.2.1由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門如業(yè)務(wù)部（從價格合適方面） 、采購部（從材 料供應(yīng)及時方面）、廠部（從滿足交付期限方面） 、設(shè)計部（從設(shè)計能力方面）對 訂單進(jìn)行評審, 填寫“訂單 /合同評審記錄” ，簽名表示接受認(rèn)可。4.2.2對于在評審過程中，發(fā)現(xiàn)有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或 遵守的相關(guān)的法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改， 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理，處理結(jié)果填寫在“加做通知單”通知相關(guān)人員。4.