采購業(yè)務(wù)流程圖

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上采購業(yè)務(wù)流程圖三、業(yè)務(wù)流程及其風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣1CGGL03.01采購需求與計(jì)劃專心-專注-專業(yè)采購需求與計(jì)劃管理編號(hào)流程步驟風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)流程操作規(guī)范及控制措施責(zé)任部門責(zé)任崗位流程步驟時(shí)限要求控制措施實(shí)施證據(jù)是否為關(guān)鍵環(huán)節(jié)預(yù)算編制流程01提出采購需求1.采購需求描述不清楚、不準(zhǔn)確或?qū)徍瞬粐?yán)，采購計(jì)劃與采購預(yù)算不一致，導(dǎo)致采購物資不能滿足實(shí)際工作需求，造成采購浪費(fèi)，采購超預(yù)算或者缺乏充分的預(yù)算依據(jù)。1.1根據(jù)工作需要和年度預(yù)算情況，提出相應(yīng)采購需求并根據(jù)要求填采購需求表、采購計(jì)劃及采購方式申請(qǐng)表（含臨時(shí)、應(yīng)急采購)。業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦人采購需求申請(qǐng)否02審核1.2審核采購需求的真實(shí)性、

2、必要性，以及采購標(biāo)的物的技術(shù)參數(shù)和數(shù)量等內(nèi)容的準(zhǔn)確性。業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人審核意見是03編制采購計(jì)劃1.3根據(jù)對(duì)采購需求的批準(zhǔn)情況，結(jié)合單位采購預(yù)算指標(biāo)，匯總編制單位采購實(shí)施計(jì)劃。后勤保衛(wèi)處采購管理崗采購計(jì)劃申報(bào)表及采購方式審批表否04審核1.4審核采購需求是否真實(shí)、必要和適當(dāng)。后勤保衛(wèi)處負(fù)責(zé)人審核意見是05審核1.5審核采購預(yù)算是否在預(yù)算范圍內(nèi)。資產(chǎn)財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核意見是06審核1.6審核采購需求是否合規(guī)，采購計(jì)劃是否合理。監(jiān)察審計(jì)室負(fù)責(zé)人審核意見是07審核1.7審核采購需求是否真實(shí)、必要和適當(dāng)。采購分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見是08審議1.8結(jié)合單位年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，審批采購計(jì)劃的完整性、合理性。校長

3、辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要是09審批1.9根據(jù)相應(yīng)權(quán)限對(duì)采購實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行審批并出具審批意見。水利廳在采購公告發(fā)布20日前完成批復(fù)意見否10下達(dá)批復(fù)1.10將批復(fù)的采購計(jì)劃申報(bào)表下達(dá)至各部門。后勤保衛(wèi)處采購管理崗采購計(jì)劃申報(bào)表及采購方式審批表否11實(shí)施采購1.11采購小組按照批復(fù)的采購計(jì)劃實(shí)施采購。后勤保衛(wèi)處采購管理崗采購計(jì)劃批復(fù)否政府采購/自行采購流程2CGGL03.02招標(biāo)及大宗物資采購政府采購編號(hào)流程步驟風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)流程操作規(guī)范及控制措施責(zé)任部門責(zé)任崗位流程步驟時(shí)限要求控制措施實(shí)施證據(jù)是否為關(guān)鍵環(huán)節(jié)采購需求與計(jì)劃管理01委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)1.1根據(jù)采購計(jì)劃批復(fù)結(jié)果，委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu)實(shí)施采購，經(jīng)采購工作小組組長

4、審批后執(zhí)行。采購工作小組組長代理機(jī)構(gòu)選擇、議定文件否合同管理流程02編制采購文件1.未按規(guī)定組織供應(yīng)商資質(zhì)及能力審查，可能導(dǎo)致采購?fù)鈪f(xié)供應(yīng)商不符合要求；招標(biāo)方式不恰當(dāng)，定價(jià)機(jī)制不科學(xué)，授權(quán)審批不規(guī)范，可能導(dǎo)致采購服務(wù)質(zhì)次價(jià)高，出現(xiàn)舞弊行為或遭受欺詐。1.2依據(jù)采購需求文件及采購計(jì)劃，編制采購文件并提交審核。采購中心/代理機(jī)構(gòu)采購文件（初稿）否03審核1.3根據(jù)采購需求及時(shí)限要求，組織需求部門、財(cái)務(wù)人員、熟悉業(yè)務(wù)相關(guān)人員及審計(jì)監(jiān)察人員對(duì)委托代理機(jī)構(gòu)提供的招標(biāo)/談判/詢價(jià)文件進(jìn)行審核并出具審核意見。采購工作小組成員審核意見是04審核1.4對(duì)采購文件中的相關(guān)要求和規(guī)定能否滿足單位采購需求進(jìn)行審批。采

5、購分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見是05審批1.5對(duì)采購文件中的相關(guān)要求和規(guī)定能否滿足單位采購需求進(jìn)行審批。局長審批意見是06采購事項(xiàng)公告1.6根據(jù)政府采購相關(guān)規(guī)定在交易中心或相應(yīng)媒體上進(jìn)行公告或發(fā)布邀請(qǐng)函/詢價(jià)函。代理機(jī)構(gòu)代理機(jī)構(gòu)截止日前20日招標(biāo)公告/邀請(qǐng)書/詢價(jià)函等否07采購事項(xiàng)內(nèi)部公開1.7根據(jù)政府采購辦的要求，對(duì)采購事項(xiàng)的整個(gè)過程在單位內(nèi)部進(jìn)行公開、充分進(jìn)行監(jiān)督、最大限度規(guī)避廉政風(fēng)險(xiǎn)。采購小組采購崗采購事項(xiàng)內(nèi)部公開結(jié)果（文件或截圖）否08實(shí)施采購程序1.8按照各相關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行開標(biāo)、談判、評(píng)標(biāo)，形成中標(biāo)結(jié)果。代理機(jī)構(gòu)代理機(jī)構(gòu)開評(píng)標(biāo)報(bào)告中標(biāo)結(jié)果否09中標(biāo)/成交結(jié)果公告1.9根據(jù)自治區(qū)政府采購辦的要求，

6、將中標(biāo)或成交結(jié)果進(jìn)行公開、充分進(jìn)行監(jiān)督、最大限度規(guī)避廉政風(fēng)險(xiǎn)。采購小組采購崗確定中標(biāo)供應(yīng)商后5個(gè)工作日內(nèi)政府采購事項(xiàng)內(nèi)部公告結(jié)果（文件或截圖）是合同管理流程10組織驗(yàn)收2.未按規(guī)定組織驗(yàn)收，可能導(dǎo)致采購物資不符合要求；未及時(shí)進(jìn)行備案歸檔，導(dǎo)致采購過程文件丟失。2.1組織需求部門相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收小組驗(yàn)收?qǐng)?bào)告否11簽字確認(rèn)2.2簽字確認(rèn)驗(yàn)收情況，及時(shí)根據(jù)要求整理采購過程文件并存檔。驗(yàn)收小組驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是12政府采購備案登記2.3在政府采購中心進(jìn)行采購備案登記。采購小組采購崗采購歸檔備案文件否經(jīng)費(fèi)報(bào)銷流程3CGGL03.03采購質(zhì)疑與投訴管理質(zhì)疑與投訴管理編號(hào)流程步驟風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)流程操作

7、規(guī)范及控制措施責(zé)任部門責(zé)任崗位流程步驟時(shí)限要求控制措施實(shí)施證據(jù)是否為關(guān)鍵環(huán)節(jié)01采購質(zhì)疑與投訴接收1.采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴處理不當(dāng)，可能導(dǎo)致單位形象受損。1.1收取采購相關(guān)事項(xiàng)的質(zhì)疑文件。后勤保衛(wèi)處采購崗供應(yīng)商采購質(zhì)疑文檔否02口頭回復(fù)采購質(zhì)疑事項(xiàng)1.2對(duì)質(zhì)疑問題逐一進(jìn)行回復(fù)說明，但不得涉及商業(yè)機(jī)密。后勤保衛(wèi)處負(fù)責(zé)人質(zhì)疑回復(fù)文件（初稿）否03監(jiān)督審核1.3相關(guān)質(zhì)疑回復(fù)說明提報(bào)紀(jì)檢、內(nèi)審人員進(jìn)行備案，相關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)督。紀(jì)檢、內(nèi)審人員紀(jì)檢、內(nèi)審人員審核意見是04審批1.4對(duì)回復(fù)說明文檔提報(bào)專項(xiàng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行問題的真實(shí)性、客觀性、合法性等進(jìn)行審核確認(rèn)。校長審批意見是05書面形式通知或回復(fù)供應(yīng)商質(zhì)疑1.5根據(jù)審核確認(rèn)的回復(fù)文檔，書面告知提出質(zhì)疑的供應(yīng)商，并進(jìn)行相應(yīng)的說明。后勤保衛(wèi)處采購崗收到供應(yīng)商的書面質(zhì)疑后7個(gè)工作日內(nèi)作出答復(fù)質(zhì)疑回復(fù)文件（正式稿）否06配合政府采購辦審核說明16供應(yīng)商對(duì)回復(fù)不滿意或未進(jìn)行回復(fù)，且向政府辦提出質(zhì)疑的，綜合辦公