鍋爐壓力容器制造質(zhì)量管理體系審查要點

1、承壓類特種設備示范單位質(zhì)量管理體系審查單位名稱： 許可項目： 級別：序號審查項目審查結果情況和問題滿足不滿足分包情況1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標2質(zhì)量方針的貫徹、質(zhì)量目標的考核3質(zhì)量管理基本要素、控制點的設置情況、結構層次和相互間關系4質(zhì)量管理體系組織機構的結構層次和相互關系、質(zhì)量管理的責任人員和責任部門的配置5質(zhì)量管理體系文件的結構層次和相互關系6最高管理者的質(zhì)量管理職責7質(zhì)量保證工程師的任職條件、任命手續(xù)、職責權限8各責任人員的任命手續(xù)、職責權限9質(zhì)量文件和資料的控制要求10質(zhì)量手冊的內(nèi)容及其在修訂、審核、批準、保管、發(fā)放、回收等方面的規(guī)定和執(zhí)行情況11管理制度和程序文件的配置與質(zhì)量手冊的關聯(lián)性以

2、及內(nèi)容的符合性及可操作性12管理制度和程序文件的執(zhí)行情況13作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄、檢驗和試驗報告、產(chǎn)品檔案、隨機文件等的管理要求序號審查項目審查結果情況和問題滿足不滿足分包情況14收集和貫徹與產(chǎn)品制造有關的現(xiàn)行法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準的工作程序及執(zhí)行情況15與產(chǎn)品制造相關的技術文件的管理要求和控制程序及其執(zhí)行情況16設計文件的有效性和符合性（產(chǎn)品級別、類別的劃分、設計資格印章、設計文件鑒定章）17設計文件中材料選用和設計結構的符合性18設計更改的有效控制19材料、受壓元件和安全附件的外購件、分包件的質(zhì)量控制程序20對供方或分包方進行評審和選擇的執(zhí)行情況及見證證件21采購文件和技術協(xié)議應有明確的

3、技術要求22外購件和分包件的驗收標準和執(zhí)行情況、出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理規(guī)定及見證件23材料驗收時，對材料質(zhì)量證明書內(nèi)容和有效性的核查、對材料外觀質(zhì)量的檢驗及記錄（檢驗項目、抽查數(shù)量、執(zhí)行標準）24材料復驗的規(guī)定及執(zhí)行情況25材料驗收和復驗中出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理規(guī)定及執(zhí)行情況序號審查項目審查結果情況和問題滿足不滿足分包情況26材料的庫房存放條件、分區(qū)堆放、標識管理27材料的領用和發(fā)放的管規(guī)定及執(zhí)行情況的見證材料28材料標志移植的規(guī)定及執(zhí)行情況29材料代用的管理規(guī)定及執(zhí)行情況的見證資料30工藝文件的管理規(guī)定及執(zhí)行情況31受壓元件之間及受壓元件和非受壓元件連接的每個焊接接頭均應有相應合格項目的持證焊工施焊

4、，有焊工標記和記錄32受壓元件之間及受壓元件和非受壓元件連接的每個焊接接頭均應有相應的焊接工藝指導書或焊接工藝卡（有相應的焊接工藝評定報告支持）并發(fā)至焊工指導焊接33焊接工藝評定的方法、程序、試樣、文件和審批等符合安全技術規(guī)范和有關標準的規(guī)定34有焊材的訂購、驗收、入庫、保管、烘干、發(fā)放、使用、回收、回用的管理規(guī)定，并實施，焊才質(zhì)量得到有效控制35產(chǎn)品檢查試件的數(shù)量制備和焊接（縱縫的延續(xù)、模擬環(huán)縫）以及試驗項目、方法、記錄和報告、試樣的數(shù)量、形狀尺寸和加工的質(zhì)量符合安全技術規(guī)范及有關標準的規(guī)定序號審查項目審查結果情況和問題滿足不滿足分包情況36 有主要受壓元件的施焊記錄、受壓元件的焊接檢查記錄

5、，記錄的內(nèi)容符合安全技術規(guī)范、標準和工藝文件的要求37有焊縫返修和母材補焊的質(zhì)量控制要求和程序及見證材料38有產(chǎn)品制造所需的熱處理工藝文件及其管理規(guī)定39有自動記錄的熱處理溫控曲線和確認簽字，熱處理報告的格式和內(nèi)容符合有關規(guī)定40熱處理分包時，有分包管理規(guī)定，包括對分包方的評價、記錄以及對分包熱處理質(zhì)量控制的具體內(nèi)容，實施的熱處理質(zhì)量得到有效控制41有檢驗管理規(guī)定，熱處理前、壓力試驗前、產(chǎn)品出廠前完成規(guī)定的檢驗工作以及質(zhì)量記錄、檢驗和試驗報告、隨機文件等符合有關法規(guī)、標準和安全技術規(guī)范的要求42產(chǎn)品制造所需的各項無損探傷檢測工作均由有相應項目和級別的持證人員承擔43產(chǎn)品制造所需要的各種無損探傷

6、方法均有通用的工藝和專用工藝并按其實施44制造范圍內(nèi)產(chǎn)品需要無損探傷的各個部位的探傷方法，數(shù)量和比例以及不合格部位的重新探傷和擴探數(shù)量符合安全技術規(guī)范和相應標準的規(guī)定序號審查項目審查結果情況和問題滿足不滿足分包情況45 射線探傷的底片質(zhì)量和底片保存得到有效控制，底片評定沒有出現(xiàn)危害性缺陷的漏評和錯評46無損檢測記錄和報告的質(zhì)量（格式、內(nèi)容、執(zhí)行的標準和簽字等）47無損檢測分包時，有分包的管理規(guī)定，包括對分包方的評價以及對分包無損檢測質(zhì)量控制的具體規(guī)定48有理化試驗的質(zhì)量管理要求和控制程序的規(guī)定，若分包時，應有對分包方的評價和對分包方理化試驗進行質(zhì)量控制的具體內(nèi)容49理化試驗的試樣形狀、尺寸和加工質(zhì)量、試驗方法、記錄和報告等符合安全技術規(guī)范的和標準的規(guī)定50有壓力試驗、氣密性試驗的質(zhì)量管理要求和控制程序的規(guī)定以及操作規(guī)程51壓力試驗和氣密性試驗的實際操作過程及試驗記錄和報告符合有關安全技術規(guī)范和標準的規(guī)定52有制造和檢驗儀器和試驗設備以及儀器儀表、量具等的計量管理規(guī)定53制造和檢驗設備處于正常使用狀態(tài)，需要定期檢定或校準的儀器、儀表、量具等均在有效期使用并有標識和見證材料序號審查項目審查結果情況和問題滿足不滿足分包情況54 有對不合格品進行有效控制的管理規(guī)定，不合格品