煤礦企業(yè)組織機構(gòu)安全管理責(zé)任制規(guī)章制度檢查清單

1、組織機構(gòu)安全管理責(zé)任制規(guī)章制度檢查清單序號項目檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查依據(jù)責(zé)任人1安全 生產(chǎn) 許可 證煤礦企業(yè)必須取得安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證的有效期涉前3個月依法 提出延期申請。主要負(fù)責(zé)人、隸屬關(guān)系、經(jīng)濟類型的、企 業(yè)名稱艾更后，自工商營業(yè)執(zhí)照變更之日 起10個工作日內(nèi)提出變更安全生產(chǎn)許可 證申請；改（擴）建工程驗收合格后，應(yīng) 當(dāng)在改建、擴建工程驗收合格后10個工作 日內(nèi)提出變更安全生產(chǎn)許可證申請。安全生產(chǎn)許可證，工商營 業(yè)執(zhí)照，主要負(fù)責(zé)人、隸 屬關(guān)系、經(jīng)濟類型的、企 業(yè)名稱變更證明資料，工 程驗收合格資料?，F(xiàn)場檢 查。煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦 法（國家安全監(jiān)管總局令第86號

2、） 第二條、第十七條、第二十條。2安全 生產(chǎn) 管理 機構(gòu)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生 產(chǎn)管理人員。專職安全生產(chǎn)管理人員配備 數(shù)量是否符合勞動定員標(biāo)準(zhǔn)。機構(gòu)設(shè)立、人員任命文 件，單位勞動定員標(biāo)準(zhǔn)， 單位人員名冊及考勤記 錄，安全管理人員考核合 格證明，特種作業(yè)操作 證?，F(xiàn)場抽查。煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦 法（國家安全監(jiān)管總局令第86號） 第六條、中華人民共和國安全生產(chǎn) 法第二條。3防突 機構(gòu)煤與瓦斯突出礦井應(yīng)當(dāng)設(shè)置防突機構(gòu)及專 業(yè)防突隊伍。人員配備數(shù)量是否符合勞動 定員標(biāo)準(zhǔn)。機構(gòu)設(shè)置、人員任命文 件，單位勞動定員標(biāo)準(zhǔn)， 單位人員名冊及考勤記 錄，安全管理人員考核合 格證明，特種作業(yè)操

3、作 證?，F(xiàn)場抽查，現(xiàn)場抽考。防治煤匕瓦斯突出細(xì)則（國家安 全監(jiān)管總局令第19號）第四條、第 三十六條。4防治 水機 構(gòu)和 隊伍水文地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜的，應(yīng)當(dāng)設(shè)立 專門的防治水機構(gòu)。配備滿足工作需要的 防治水專業(yè)技木人貝，建立專門的探放水 作業(yè)隊伍。人員配備數(shù)量是否符合勞動定 員標(biāo)準(zhǔn)。機構(gòu)設(shè)置、人員任命文 件，單位勞動定員標(biāo)準(zhǔn)， 單位人員名冊及考勤記 錄，專業(yè)技術(shù)人貝學(xué)歷證 書、職稱證書，安全管理 人員考核合格證明，特 種作業(yè)操作證?，F(xiàn)場抽查，現(xiàn)場抽考。煤礦安全規(guī)程（國家安全監(jiān)管總 局令第87號）第二百八十三條、煤 礦防治水細(xì)則第五條5防沖 機構(gòu)沖擊地壓礦井應(yīng)設(shè)置專門的防沖機構(gòu)。機構(gòu)設(shè)置、人員

4、任命文 件，單位勞動定員標(biāo)準(zhǔn)， 單位人員名冊及考勤記 錄，安全管理人員考核合 格證明。現(xiàn)場抽查，現(xiàn) 場抽考。煤礦安全規(guī)程（國家安全監(jiān)管總 局令第87號）第二百二十八條。6主要人安 全生任制是否建立健全主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制。主要負(fù)責(zé)人責(zé)任制是否符合中華人民共 和國安全生產(chǎn)法第十八條的規(guī)定。主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任是否符合上級規(guī) 范性文件。主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任是否符合本單位 和本崗位工作實際。主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé) 任制?，F(xiàn)場檢查。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第四 條、第五條、第十八條、煤礦安全 規(guī)程（國家安全監(jiān)管總局令第87 號）第四條、煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許 可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局 令第8

5、6號）第六條。7安全 生產(chǎn) 管理 人員 安全 生產(chǎn) 責(zé)任 制建 立是否建立健全安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn) 責(zé)任制。安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合中華人民共和 國安全生產(chǎn)法第二十二條的規(guī)定。是否 明確責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。安全生產(chǎn)管理人員責(zé)任制是否符合本單位 和本崗位工作實際。相關(guān)人員安全生產(chǎn)責(zé)任 制?，F(xiàn)場抽查，現(xiàn)場抽考。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第四 條、第十九條、第二十二條、煤礦 安全規(guī)程（國家安全監(jiān)管總局令第 87號）第四條、煤礦企業(yè)安全生 產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管 總局令第86號）第六條。8職能 部門 安全 生產(chǎn) 責(zé)任 制建 立是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合法律法規(guī)，

6、是否 符合本單位和本崗位工作實際。相關(guān)職能部門安全生產(chǎn) 責(zé)任制?，F(xiàn)場抽查。現(xiàn)場 抽考。煤礦安全規(guī)程（國家安全監(jiān)管總 局令第87號）第四條、煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦 法（國家安全監(jiān)管總局令第86號） 第六條。9位全產(chǎn)任建 崗安生責(zé)制立是否建立健全各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合法律法規(guī)，是否 符合本單位和本崗位工作實際。相關(guān)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任 制?，F(xiàn)場抽查。現(xiàn)場抽考。煤礦安全規(guī)程（國家安全監(jiān)管總 局令第87號）第四條、煤礦企業(yè) 安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安 全監(jiān)管總局令第86號）第六條。10安全 生產(chǎn) 規(guī)章 制度必須建立健全安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、投入、 獎懲、技術(shù)措施審批、培訓(xùn)、辦公

7、會議制 度，安全檢查制度，事故隱患排查、治理、 報告制度，事故報告與責(zé)任追究制度，設(shè) 備、設(shè)施檢查維修制度、地質(zhì)災(zāi)害普查、 井下勞動組織定員、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井、井 工煤礦入井檢身與出入井人員清點等安全 生產(chǎn)規(guī)章制度和本單位的操作規(guī)程。安全生產(chǎn)規(guī)章制度，崗位 操作規(guī)程。抽查部分規(guī)章 制度主要內(nèi)容是否符合 規(guī)定。現(xiàn)場抽考人員檢查 具責(zé)任制是否匕實際上 作一a。煤礦安全規(guī)程第四條、煤礦企 業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家 安全監(jiān)管總局令第86號）第六條。11隱患 排查 治理 責(zé)任 落實按規(guī)定定期組織排查事故隱患。 按規(guī)定對事故隱患登記建檔。 按規(guī)定對重大事故隱患進(jìn)行報告。 按規(guī)定事故隱患進(jìn)行整改。事故隱

8、患定期排查方案， 人員分工表，事故隱患信 息檔案，一般事故隱患整 改驗收報表，重大事故隱 患的報告、治理方案，事 故隱患“五落實”報表。 現(xiàn)場抽查。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第四 條、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫 行規(guī)定第二十條。12領(lǐng)導(dǎo)帶班 職責(zé) 落實每班必須有礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井。煤礦的主要 負(fù)責(zé)人每月帶班下井不得少于5個。 煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班卜井時，其領(lǐng)導(dǎo)姓名應(yīng)當(dāng)在 井口明顯位置公示。煤礦領(lǐng)導(dǎo)每月帶班卜 井工作計劃的完成情況，應(yīng)當(dāng)在煤礦公示 欄公示，接受群眾監(jiān)督。煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班卜 并應(yīng)加強對采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)等重點部位、 關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查巡視，及時發(fā)現(xiàn)和組織消 除事故隱患和險情，及時制止違章違紀(jì)行 為，嚴(yán)禁

9、違章指揮。煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班卜井實 行井卜交接班。下井帶班記錄，下井檔 案，井口公示記錄，交接 班記錄，入井人員位置監(jiān) 測記錄，調(diào)度匯報記錄。 現(xiàn)場抽查。煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班卜井及安、全監(jiān)督檢 查規(guī)定第五條、第七條、第九條第 十條。13事故 責(zé)任 落實事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)按照負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人 民政府的批復(fù)，對本單位負(fù)有事故責(zé)任的 人員進(jìn)行處理。事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真吸 取事故教訓(xùn)。應(yīng)當(dāng)及時全向落實整改措施。事故相關(guān)責(zé)任人處理文 件，事故防范措施落實情 況報告?，F(xiàn)場抽查。個別 談話了解責(zé)任人處理情 況。生產(chǎn)安全事故ift告和調(diào)查處理條例中華人民共和國國務(wù)院令（ 第 493號）第三十二、三十三條，中 華人民共和國安全

10、生產(chǎn)法第八十三 條。14安全 生產(chǎn) 規(guī)章 制度 落實是否嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制 度。相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 對照制度規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容 核對檢查落實情況。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第四條、煤礦安全規(guī)程第四條。15安全 生產(chǎn) 管理 機構(gòu) 職責(zé)是否嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)管理機構(gòu)責(zé)任制。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)責(zé)任 制，“三違”查處、隱患 排查治理等相關(guān)資料。對 照安全生產(chǎn)管理機構(gòu)責(zé) 任制規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容核對中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第二 十二條、第二十三條、煤礦安全規(guī) 程第四條。落實檢查。16職能 部門 安全 生產(chǎn) 職責(zé) 落實是否嚴(yán)格落實職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制。相關(guān)職能部門安全生產(chǎn) 責(zé)任制，相關(guān)資料。對照 職能部

11、門安全生產(chǎn)責(zé)任 制規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容核對檢 查。煤礦安全規(guī)程第四條。17主要人安 全生 產(chǎn)職 責(zé)落 實是否嚴(yán)格落實主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任 制。主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé) 任制，相關(guān)資料。對照主 要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任 制規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容核對檢 查。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第十 八條、第二十三條。18全產(chǎn)理員全產(chǎn)責(zé)工 安生管人安生職落是否嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn) 責(zé)任制。相關(guān)安全生產(chǎn)管理人員 安全生產(chǎn)責(zé)任制，相關(guān)資 料。對照檢查對象責(zé)任制 規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)谷核對檢查。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第二 十三條、煤礦安全規(guī)程第四條。19他業(yè)員全產(chǎn)責(zé)實 其從人安生職落是否嚴(yán)格落實崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制和操作 規(guī)程。相關(guān)崗

12、位人員安全生產(chǎn) 責(zé)任制、操作規(guī)程，相關(guān) 資料。對照檢查對象責(zé)任 制、操作規(guī)程規(guī)定關(guān)鍵內(nèi) 容現(xiàn)場抽查，現(xiàn)場抽考。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第五 十四條、煤礦安全規(guī)程第四條、 第八條。20危險作業(yè)場所和工作崗位存在的危險有害因素 及防范措施、事故應(yīng)急措施等，煤礦企業(yè) 應(yīng)當(dāng)履行告知義務(wù)。災(zāi)害預(yù)防與處理計劃，應(yīng) 急預(yù)案，應(yīng)急處性卡， 警示告知牌。現(xiàn)場抽查、 現(xiàn)場抽考。煤礦安全規(guī)程第七條。21安全 標(biāo)志 管理煤礦使用的納入安全標(biāo)志管理的產(chǎn)品，必 須取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志。試驗涉及安全生產(chǎn)的新技術(shù)、新工藝必須 經(jīng)過論證并制定安全措施；新設(shè)備、新材 料必須經(jīng)過安全性能檢驗，取得產(chǎn)品工業(yè) 性試驗安全標(biāo)志。安

13、標(biāo)產(chǎn)品臺賬，煤礦礦用 產(chǎn)品安全標(biāo)志證書，設(shè)備 材料領(lǐng)用記錄。抽查在用 納入安標(biāo)管理的產(chǎn)品及 涉及安全生產(chǎn)的試驗性 新設(shè)備新材料，并在安標(biāo) 中心網(wǎng)站查詢比對。現(xiàn)場 抽查。煤礦安全規(guī)程第十條。22圖紙 填繪必須按規(guī)定填繪反映實際情況的圖紙，定 期進(jìn)行修訂。相關(guān)圖紙，生產(chǎn)計劃，瓦 斯報表，通風(fēng)報表，產(chǎn) 量報表，火工品領(lǐng)用記錄 等。抽查f周期內(nèi)同類 圖紙進(jìn)行比對檢查，個別 談話了解作業(yè)地點情況。煤礦安全規(guī)程第十四條。填繪的圖紙嚴(yán)禁作假、隱瞞采掘工作面。煤礦嚏大生產(chǎn)安全事故隱患判定 標(biāo)準(zhǔn)（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 令第85號）第十八條23停工 停產(chǎn) 安全 管理必須制定停工停產(chǎn)期間的安全技術(shù)措施, 保證礦

14、井供電、通風(fēng)、排水和安全監(jiān)控系 統(tǒng)正常運行，落實24h值班制度。復(fù)工復(fù) 產(chǎn)前必須進(jìn)行全面安全檢查。停工停產(chǎn)期間的安全技 術(shù)措施，值班記錄，復(fù)工 復(fù)產(chǎn)安全措施及安全檢 查驗收資料。現(xiàn)場核查。煤礦安全規(guī)程第十六條。24煤礦閉 坑報告閉坑刖，煤礦企業(yè)必須編制閉坑報告，并報省 級煤炭行業(yè)管理部門批準(zhǔn)。礦井閉坑報告必須有完善的各種地質(zhì)資料，在 相應(yīng)圖件上標(biāo)注采空區(qū)、煤柱、井筒、巷道、 火區(qū)、地面沉陷區(qū)等，情況不清的應(yīng)當(dāng)予以說 明。閉坑報告，驗收批準(zhǔn)資料?，F(xiàn)場檢查。煤礦安全規(guī)程第二4條。25煤礦承 包生產(chǎn) 經(jīng)營安 全管理煤礦實行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營后，是否重新取得 或者及時變更安全生產(chǎn)許可證。承包或者托管 方

15、是否有合法有效煤礦生產(chǎn)建設(shè)證照。煤礦實 行承包（托管）是否簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議， 協(xié)議是否約定雙方安全生產(chǎn)管理職責(zé)。承包方（承托方）是否按規(guī)定義奧安全生產(chǎn)許可證。承包方（承托方）是否再次將煤礦承包（托管） 給其他單位或者個人。煤礦是否將井下采掘工 作面或者井巷維修作業(yè)作為獨立工程承包（托 管）給其他企業(yè)或者個人。安全生產(chǎn)管理協(xié)議，承包（托管）方資質(zhì)，安全生產(chǎn) 許可證，人員名冊，主要采 掘工作面作業(yè)規(guī)程審批、貫 徹記錄，工資報表，工傷保 險資料?，F(xiàn)場核查。個別談 話了解。煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo) 準(zhǔn)（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 85號）第十六條。26煤礦改 制安全 管理改制期間，是否未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人，是否 健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備安全管理人員。 完成改制后，是否重新取得或者變更米礦許可 證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照。采礦許可證、安全生產(chǎn)許可 證、營業(yè)執(zhí)照，改制期間安 全管理規(guī)定，安全管理機構(gòu) 人