能源管理評審報告.docx

1、卷內(nèi)文件目錄廳P題名日期備注1關于實施一 O 一六年度管理評審的通知2016. 11.212管理評審實施方案2016. 11. 223節(jié)能辦文件管理情況才艮告2016. 11. 224機電儀表部管理能源才跆2016. 11. 225綜合部能源管理報告2016. 11. 226質(zhì)檢部能源管理報告2016. 11. 227生產(chǎn)部管理能源報告2016. 11. 228一 O六年管理評審才跆2016. 11. 259管理評審中存在問題整改計劃2016. 11. 251011121314151617181920關于實施二O 一七年度管理評審的通知各部門負責人：為進一步檢驗我公司能源管理體系的運行情況，檢

2、查我公司組織機構和管理機構履行各自職責的力度，確定目前我公司的各項活動是否符合能源管理手冊和程序文件的規(guī)定，以 確保我公司的管理體系正常運行，建立、健全管理體系機制， 自我評價是否符合我公司制訂的能源管理體系標準，依據(jù)標準要求，根據(jù)審核計劃，決定于 2017年1月12-15日進行管理 評審，望各部門負責人，接通知后總結本部門圍繞各自職責的 工作情況，于1月12日上午8:00準時到公司會議室參加評審 會議，不得缺席或遲到。公司2017年1月11日文件分發(fā)一覽表文件名稱文件編號起草單位打印時間序號領用部門領用人領用日期管理評審實施方案1 .評審范圍及目的：全面評審我公司能源管理體系自今年以來的持續(xù)

3、性、適宜性、充 分性和有效性。2 .評審依據(jù)：1 . GB/T 23331-2012 和 DB37/T 1013-20092 .我公司能源管理體系文件3 .評審會召開時間：1月12日早8:004 .評審會召開地點：公司會議室5 .會議主持人：6 .參加會議人員：管理者代表及中層以上干部7 .評審內(nèi)容：1 .體系的適宜性：方針和目標的適宜性手冊及程序文件的適宜性組織機構的適宜性2 .體系的有效性：能源目標指標及管理方案完成情況各部門能源目標完成情況產(chǎn)品的符合性能源法規(guī)的符合性各職能部門主要管理活動的有效性3 .體系的充分性能否充分滿足顧客和相關方的要求資源提供的充分性八.評審會參加部門及應提交的

4、專題報告:能源管理評審小組 2017年1月11日報告批準:審核:編制:節(jié)能辦文件管理情況報告管理評審會：依據(jù)公司管理規(guī)定及標準，節(jié)能辦根據(jù)相關管理要求，建立和保 存節(jié)能辦各類文件，確保各類活動方案、預算指標、區(qū)域文件要求及 考核類文件的適宜性和有效性。從體系運行以來，文件的管理情況大體有：1、文件的保存工作都已完成并且隨時可以進行修訂，以及添加新的文 件都按照相關要求進行編寫，各部門職責相關制度等。2、文件的發(fā)放簽收工作：所宣貫的方案已全部發(fā)放至相應部門負責人 手中，并做了相應的簽收記錄，保存完整。列出了相應的文件控制清 單，易于文件的檢索和查找。3、文件的狀態(tài)標識工作：相關文件都做了受控狀態(tài)

5、標志。4、外來文件的收集和保存工作：接收了相應的外來文件、相關的法律 法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準等文件。并隨時對相關文件的適宜性進行 評價，確保文件是最新的版本。5、存在的問題：文件整理不全，文件保存工作還不到位，部分部門文 件丟失。6、改進措施：通過其他途徑，對外來文件進行收集，爭取把所有文件 收集完整并進行更新，確保文件的適宜性和有效性。關注文件的細節(jié) 問題，加大文件保存保管力度。對丟失的文件做補發(fā)申請。及時補齊 文件。節(jié)能辦2017年1月12日辦公室管理能源報告管理評審會：為了能源管理體系在我公司有效持續(xù)穩(wěn)定的運行，我們?nèi)肆Y源 進一步加大了人才培養(yǎng)的投入力度和工作力度，不斷創(chuàng)新工作思路和

6、 方法，完善培養(yǎng)考核使用相配套的激勵機制，使職工能源知識培訓工 作走上一個良性發(fā)展軌道。一、加強職工能源知識培訓建設，營造大職教、大培訓格局在組織保障方面，公司形成以培訓中心為主體，以各二級單位為 基礎，公司、部門兩級辦學，公司、部門、工段車間三級辦班的職工 教育培訓組織保證體系。員工對公司的能源管理方針，能源目標，能源基準，能源標桿都 有了深刻的認識。二、設置節(jié)能技改獎勵專項資金設立節(jié)能專項資金，進行獎勵，鼓勵每位員工的工作主動性，充 分發(fā)揮人的主觀能動性，使人盡其才，事得其人，以實現(xiàn)人力資源部 門的組織目標。三、加強崗位練兵，強化技能根據(jù)公司能源管理體系發(fā)展的迫切要求，各部門有針對性的加強

7、 全員專業(yè)能源知識教育培訓，扎實有效地開展了一系列技能培訓工作。 根據(jù)電氣人員的真實技能水平情況，對癥下藥，按計劃開展仿真機培 訓和業(yè)務考試，著力提高電氣運行人員業(yè)務技能和應急處理能力，確 保生產(chǎn)設備安全穩(wěn)定運行。通過開展技能比武、表計校驗、故障判斷、 圖紙識別等教培競賽，通過競賽強化員工的能源體系節(jié)能技改能力進 一步提升。增強員工對能源管理體系、能源使用識別學習的緊迫感， 努力營造全員學習能源的濃厚氛圍。2017年1月12日綜合部、銷售部能源管理報告管理評審會：能源管理體系運行以來，我部認真貫徹執(zhí)行公司能源管理方針和 目標，嚴格執(zhí)行體系文件，做好產(chǎn)品銷售服務的各項工作，現(xiàn)將主要 工作總結匯報

8、如下：一.與顧客溝通及服務情況我部門在正常的業(yè)務往來中，嚴格按照體系文件相關規(guī)定，切實 作好與顧客的溝通工作，通過售前、售中和售后服務，通過解答顧客 關于我公司產(chǎn)品的性能特點、用途、價格、合同執(zhí)行以及使用過程中 的技術問題等方面的各種咨詢，及時了解顧客的各種建議、意見和需 求。在日常溝通過程中我們建立了專門的記錄，用以記錄與顧客的日 常溝通情況。一旦發(fā)現(xiàn)問題，屬于非能源問題時，我部門立即責成專 人進行處理，處理完畢及時答復顧客，達到了他們的理解和滿意。屬 于能源問題時，我們立即向能源部門及時反饋，能源部門大力支持我 部的工作，均進行了圓滿和妥善的解答和處理。在服務方面，售前服務我們向顧客提供企

9、業(yè)和產(chǎn)品簡介及相關的 資質(zhì)證明、解答各種咨詢，以使顧客詳細了解我公司基本情況及產(chǎn)品 的品種、性能、用途、價格等；售中服務我們向顧客提供24小時發(fā)貨, 隨時滿足顧客工程需要，進一步的簡化購買手續(xù)、縮減顧客等待時間， 及時解答顧客有關合同執(zhí)行情況、水泥發(fā)貨運輸情況及有關技術咨詢, 妥善處理各種問題。售后服務方面，向顧客提供技術咨詢指導。由于服務人員業(yè)務能力強，工作態(tài)度認真，服務熱情，得到了顧客的肯定?？傊ㄟ^與顧客的及時溝通及熱情周到的服務，達到了顧客的 滿意。從顧客反饋的信息來看，主要是少部分顧客反映我公司產(chǎn)品價 格有些偏高，對此我們向顧客解釋我公司具體情況，取得他們的理解。二.合同評審及合同

10、履行情況公司無特殊合同。對常規(guī)合同，我們嚴格執(zhí)行合同評審的相關規(guī) 定，在正式簽訂合同前均進行了嚴格的內(nèi)部評審，評審內(nèi)容包括：產(chǎn) 品的品種、能源標準、驗收標準、供貨數(shù)量及交貨期、產(chǎn)品價格等。 作到了既充分滿足了顧客要求，又充分把握了自身的履約能力。對于口頭和電話訂單，我們按照規(guī)定進行了詳細記錄，由銷售員 在確認產(chǎn)品庫存，并在必要時與生產(chǎn)處聯(lián)系后自行評審并簽字。充分 滿足了顧客要求。達到了顧客滿意。由于評審工作的有效開展，保證了合同履約率。截至目前合同履 約率為100%三.顧客滿意度測量情況按照文件規(guī)定，我們堅持作到每季度向長期顧客和零散顧客各5家發(fā)放專用的顧客滿意度調(diào)查表，并進行統(tǒng)計分析。據(jù)統(tǒng)計

11、，顧客滿 意度達到97 %以上，說明廣大顧客對我廠產(chǎn)品及服務能源是比較滿 意的。四.能源管理方面1.我們堅持每月進行部門內(nèi)部能源管理運行執(zhí)行情況的現(xiàn)場檢查， 對于發(fā)現(xiàn)的問題立即要求責任人進行限期整改，并進行了跟蹤檢查，以保證整改效果。2.在對相關方施加影響方面，我們對運輸?shù)姆丈踢M行了資質(zhì)審 查，并與之簽訂了能源作業(yè)協(xié)議，并按協(xié)議規(guī)定，每月對其進行一次 監(jiān)督抽查，對于發(fā)現(xiàn)的問題立即要求其進行限期整改，并進行了跟蹤 檢查，以保證整改效果?？傊陨锨闆r表明，各項活動開展得正常有效。綜合部 銷售部2017年1月12日生產(chǎn)一二部管理能源報告-、生產(chǎn)計劃完成情況2015年公司生產(chǎn)？ ？ ？ ？共計？

12、？ ？噸，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值？ ？萬元；2016年公司生產(chǎn)？ ？ ？ ？2015年、2016年主要能源消耗指標的對比情況序 號指標名稱單 位2015 年2016 年當量值等價值當量值|等價值1綜合能耗tce4560.326012.964837.126477.42產(chǎn)品單位產(chǎn)量綜合能耗kgce/t128.61185.6123.4182.53萬元工業(yè)總產(chǎn)值綜合能耗tce / 萬元0.4950.6520.2980.463則2016年公司完成節(jié)能量為：(128.61-123.4) X 39200.64 T000=204.63tce二.日常的生產(chǎn)調(diào)度情況我部門根據(jù)生產(chǎn)工藝特點，制定了弁持續(xù)改進生產(chǎn)調(diào)度日報 表

13、，通過報表數(shù)據(jù)對每天的生產(chǎn)進度進行分析，查找問題，合理 調(diào)度各種生產(chǎn)物料，保證生產(chǎn)之需。同時堅持每月召開一次生產(chǎn) 調(diào)度會，由生產(chǎn)各工序負責人參加，全面總結一月生產(chǎn)狀況，就 已出現(xiàn)和查出的問題進行總結.分析及時處理解決，確保每月分解 目標的完成，最終實現(xiàn)全年生產(chǎn)任務目標。三.其他相關工作我部門根據(jù)生產(chǎn)情況統(tǒng)一、規(guī)范、持續(xù)改進了各類生產(chǎn)報表， 新制定弁完善生產(chǎn)內(nèi)部管理制度，針對生產(chǎn)能源狀況修訂了能源 管理制度，嚴格落實環(huán)保制度，規(guī)范生產(chǎn)安全操作規(guī)程，推行了 生產(chǎn)現(xiàn)場標準管理、建立了技術革新獎勵制度，針對各工種開展 了不同的技能培訓，做到特種崗位工持證上崗，進一步提高了職 工的技術水平，弁堅持開展職

14、工技能大賽，調(diào)動職工學習積極性，嚴把質(zhì)量關，積極聽取職工建議，盡最大努力為職工創(chuàng)造良好的 生產(chǎn)環(huán)境，落實國家節(jié)能減排政策。注重資源循環(huán)利用，積極推 廣節(jié)能技術、生產(chǎn)新工藝，力爭實現(xiàn)企業(yè)最大效益化。2016生產(chǎn)一二部年11月22日二O一七年管理評審報告1 .評審會召開日期：2017年1月15日2 .評審會議地點：公司會議室3 .評審會議主持人：4 .參加部門及人員：管理者代表及中層以上干部5 .評審目的：全面評審公司能源管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。6 .評審依據(jù)：GB/T 23331-2012和GB37/T 1013-2009標準、我廠管理體系文件 及相關國家標準、規(guī)定。7 .評審內(nèi)容

15、1 .體系的適宜性：方針和目標的適宜性手冊及程序文件的適宜性組織機構的適宜性2 .體系的有效性：能源目標指標及管理方案完成情況各部門能源目標完成情況產(chǎn)品的符合性能源的符合性各職能部門主要管理活動的有效性3 .能源體系的充分性能否充分滿足顧客和相關方的要求資源提供的充分性八.評審綜述為了保證會議效果，經(jīng)總經(jīng)理批準，能源辦已提前下發(fā)了 “評審 方案”，要求有關部門準備好相應的專題報告供本次會議討論。現(xiàn)將會 議情況綜述如下：（一）能源體系的適宜性1 .方針和總體能源目標的適宜性體系運行過程中，企劃部按照標準和手冊中“內(nèi)部溝通”要素的 要求與體系各部門保持經(jīng)常溝通和聯(lián)系，各部門均認為現(xiàn)行方針和目 標能

16、夠滿足“管理體系國家標準”的要求，與總體經(jīng)營宗旨適應性較 好，包括了對滿足要求和持續(xù)改進的承諾，同時提供了制定和評審目 標的框架，同時方針目標符合公司實際情況，文字通俗易懂，適應性 良好。2 .組織機構和手冊及程序文件的適宜性體系運行過程中各部門均嚴格執(zhí)行手冊和程序文件， 安排了內(nèi)部培 訓，確保各部門對新標準的要求和手冊和程序的修改內(nèi)容準確把握， 以便于執(zhí)行。運行實踐和內(nèi)審結果表明，手冊和程序文件在內(nèi)容上能 夠做到既符合標準又適應我公司實際情況。在組織機構設置方面，現(xiàn)體系覆蓋全公司。從體系運行實踐來看， 現(xiàn)有部門設置精干高效，滿足了各項能源管理活動的需要。因此組織 機構和手冊及程序文件總體適宜

17、性良好。(二)體系的充分性1 .充分滿足了顧客及相關方要求體系運行以來市場營銷處認真開展相關活動，進行了顧客滿意度 調(diào)查、熱誠向顧客提供良好的售前、售中及售后服務，認真進行與顧 客的日常溝通和聯(lián)系，妥善解決顧客提出的各種問題，達到了顧客的 充分滿意。達到了各相關方的滿意。2 .體系運行以來，為保證體系的正常有效運行，各級領導提供的 充足的人力、物力和財力資源，保證了能源目標指標及管理方案的順 利實施，保證了各項能源管理活動的正常開展。(三)能源體系的有效性1 .物資供應工作(1)在供方評價方面，供銷部按照采購控制程序的規(guī)定，對 合格家供方進行年度業(yè)績復評，評審的主要內(nèi)容包括：供貨能源和供 貨的

18、及時性。通過嚴格的評審，可以繼續(xù)作為我廠合格供方。(2)對供方的日常監(jiān)督和控制在組織原燃材料進廠的日常工作中，物資供應部堅持作到每批次 物資進廠后，及時通知生產(chǎn)品質(zhì)部進行進貨檢驗。對于不合格品，采 取拒收措施。2 .產(chǎn)品的銷售服務方面(1)與顧客溝通及服務情況銷售部嚴格按照體系文件相關規(guī)定，通過售前、售中和售后服務, 通過解答顧客的有關我廠產(chǎn)品的性能特點、用途、價格、合同執(zhí)行以及使用過程中的技術問題等方面的各種咨詢，及時了解顧客的各種建 議、意見和需求。并及時進行了圓滿和妥善的解答和處理。在服務方面，由于服務人員業(yè)務能力強，工作態(tài)度認真，服務熱 情，得到了顧客的肯定。收到顧客投訴和抱怨一次，進

19、行了妥善處理。(2)合同評審及合同履行情況公司無特殊合同。對常規(guī)合同，銷售部嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，在正式簽訂合同前均進行了嚴格的內(nèi)部評審， 評審內(nèi)容包括：產(chǎn)品的品種、 能源標準、驗收標準、供貨數(shù)量及交貨期、產(chǎn)品價格等。作到了既充 分滿足了顧客要求，又充分把握了自身的履約能力。對于口頭和電話訂單，按照規(guī)定進行了詳細記錄，充分滿足了顧客要求。達到了顧客滿意。(3)顧客滿意度測量情況顧客滿意度達到97%U上，說明廣大顧客對我廠產(chǎn)品及服務能源是 比較滿意的。3 .能源管理方面(1)能源使用識別、重大能源使用及控制情況我們組織各部門進行了能源使用的重新確認和必要的補充和重要 能源使用的評價工作，各部門嚴格執(zhí)

20、行能源使用識別和評價控制程 序規(guī)定，對本部門的能源使用進行了重新確認并進行了必要的補充， 經(jīng)過評價組嚴格按照評價準則對全部能源使用進行了逐一評價。經(jīng)過 評價，評價出重大能源使用，同時確定了相應的控制措施。體系運行 過程中，我部門認真開展各部門的體系運行情況的監(jiān)督檢查，各部門相應開展月度內(nèi)部監(jiān)控，檢查結果和上次的內(nèi)審結果表明，重大能源 使用得到了有效的控制。(2)能源使用識別和評價情況我們按照文件規(guī)定組織各部門進行了能源使用的識別工作， 各部 門高度重視項工作，嚴格按文件規(guī)定開展了識別工作，同時針對各項 能源使用均制定了控制措施，包括人員培訓、各崗位作業(yè)指導書、操作規(guī)程、緊急應變計劃、能源目標及

21、管理方案等。對于這些重要能源 使用，我部門和各相關部門強化了日常監(jiān)控，季度和月度的內(nèi)部檢查 和上次內(nèi)審的結果表明，控制措施得當，控制效果良好。(3)能源目標指標完成情況能源目標指標及管理方案制定和實施并已按期保質(zhì)地完成。(4)能源法規(guī)的符合性本次管理評審前，專門組織全廠有關單位進行了合規(guī)性評價，評 價結果良好。沒發(fā)現(xiàn)違反法規(guī)現(xiàn)象。(45)能源消耗定額均完成。4 .生產(chǎn)管理方面不斷強化生產(chǎn)管理，并作好月度生產(chǎn)計劃和日常生產(chǎn)調(diào)度工作， 基本保證了生產(chǎn)的順利進行。5 .行政部管理方面今年以來我單位嚴格執(zhí)行能源體系有關培訓之要求認真開展職工 培訓。提高職工業(yè)務技術素質(zhì)，保證了各體系的正常運行。共舉辦各

22、 類公司級培訓班7項。主要包括：手冊程序、能源新標準，能源體系關鍵崗位培訓40人等。6 .產(chǎn)品的符合性體系運行以來，強化能源管理，有效的保證了原材料、過程產(chǎn)品 和出廠產(chǎn)品的能源管理。7 .內(nèi)部審核及不符合項整改情況按照年度內(nèi)審計劃的要求，內(nèi)審組對體系所有相關部門和標準的 所有要素，進行了審核。在審核過程中，各相關部門積極配合，保證 了審核的順利進行。通過審核，共發(fā)現(xiàn)不合格項 3個，從總體看，不 合格項數(shù)量不多，要素、部門及三個體系的分布較為分散；表明各部 門能夠嚴格按照體系文件的規(guī)定開展相應的管理活動，體系運行的有 效性良好。各相關部門對本部門發(fā)生的不合格項高度重視，認真分析原因并 整改，經(jīng)過內(nèi)審組現(xiàn)場跟蹤驗證，全部不合格項均在規(guī)定期限內(nèi)完成 整改。8 .各部門能源目標完成情況根據(jù)定期統(tǒng)計和各相關部門的定期統(tǒng)計各部門能源目標均完成。9 .糾正和預防措施實施情況體系各相關部門嚴格執(zhí)行糾正和預防措施控制程序，不斷加強體 系各過程的監(jiān)視和測量，針對出現(xiàn)的不符合均采取了相應的糾正措施， 同時加強數(shù)據(jù)分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在的不符合，并采取相應的預防措施。 從而保證了體系的有效運行。10 .能源法規(guī)和符合性通過各部門的體系日常監(jiān)控結果、內(nèi)審結果、例行檢測結果表明 法規(guī)的符合性良好。九.本次管理評審