工程技術(shù)部管理制度

1、工程技術(shù)部管理制度目 錄一、目的2二、管理規(guī)章制度總則2三組織機(jī)構(gòu)編制及崗位職責(zé)2四內(nèi)業(yè)管理制度7五 項(xiàng)目部管理制度1021公司工程技術(shù)部管理制度一、目的1、全面貫徹落實(shí)國家、地方、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī),促進(jìn)公司科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，確保公司工程技術(shù)管理工作正常有序進(jìn)行，為企業(yè)的施工生產(chǎn)經(jīng)營活動提供技術(shù)保障， 促進(jìn)企業(yè)的技術(shù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。2、加強(qiáng)建設(shè)工程質(zhì)量管理，提高企業(yè)工程質(zhì)量，保證工程項(xiàng)目施工的正常運(yùn)行和項(xiàng)目管理技術(shù)、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、管理規(guī)章制度總則 1、凡工程技術(shù)部組織機(jī)構(gòu)所轄范圍員工必須認(rèn)真履行崗位職責(zé)，正確處理分工與協(xié)作關(guān)系，定期參與員工的技術(shù)培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)活動。2、工程技術(shù)部工

2、作人員應(yīng)本著團(tuán)結(jié)、協(xié)作、高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)完成各項(xiàng)工作計(jì)劃與任務(wù)，業(yè)務(wù)技能力求精益創(chuàng)新。3、本部門工作人員要積極配合，友愛互助，同時應(yīng)做好與其他部門的協(xié)調(diào)工作， 同事之間相互尊重，以公司整體為大，杜絕工作中的個人利益行為。4、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不得陽奉陰違，敷衍塞責(zé)。5、技術(shù)部電腦專人專用，加設(shè)個人密碼。電腦需要維護(hù)維修時，首先確保對有效信息進(jìn)行拷貝，避免操作不當(dāng)文件丟失。6、為保障公司數(shù)據(jù)、信息、資料的準(zhǔn)確、安全、可靠，應(yīng)對重要信息處理系統(tǒng)加設(shè)口令，防止泄露機(jī)密信息。離職人員在離開本崗位前一周內(nèi)移交全部技術(shù)資料和有關(guān)文檔資料，刪除自己的文件賬號，由本部門主管或新接崗人員修改有關(guān)口令7、根據(jù)公司制定

3、的年度質(zhì)量目標(biāo)具體組織實(shí)施，嚴(yán)格按建筑工程施工規(guī)范、驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)以及省、市、直轄市、自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，對公司各工程的質(zhì)量進(jìn)行全方位的檢查監(jiān)督。8、接受工程質(zhì)量事故報告、參與質(zhì)量事故處理。收集顧客反饋的質(zhì)量信息并督促項(xiàng)目部落實(shí)整改及工程回訪和保修工作。三組織機(jī)構(gòu)編制及崗位職責(zé)3.1 人員編制1、工程技術(shù)部經(jīng)理 1 名2、工程技術(shù)、質(zhì)量經(jīng)理 1 名，安全經(jīng)理 1 名，機(jī)電設(shè)備經(jīng)理 1 名。3、工程技術(shù)部資料主管 1 名，各專業(yè)技術(shù)員 2 名（根據(jù)公司承接工程量情況，按照需要陸續(xù)補(bǔ)充）。4、項(xiàng)目部管理人員由公司統(tǒng)一編制3.2 組織機(jī)構(gòu)圖工程管理副總經(jīng)理工程技術(shù)部經(jīng)理工程部技術(shù)部質(zhì)量經(jīng)理安全經(jīng)理機(jī)電經(jīng)理各項(xiàng)

4、目部技術(shù)經(jīng)理資料管理質(zhì)量員技術(shù)員3.3 崗位職責(zé)3.1 公司技術(shù)部職責(zé)3.1.1 負(fù)責(zé)組織開展公司工程技術(shù)管理工作。（1） 建立健全公司技術(shù)管理制度，編制和組織實(shí)施公司技術(shù)規(guī)章制度；（2） 編制公司年度技術(shù)工作計(jì)劃，擬定和組織落實(shí)公司年度技術(shù)管理目標(biāo)；（3） 協(xié)助或組織公司技術(shù)工作會議，研究公司項(xiàng)目技術(shù)狀況及存在問題，并采取有效的糾正和預(yù)防措施；（4） 編制公司技術(shù)管理年度或階級性總結(jié)報告，組織和交流先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)， 促進(jìn)公司整體技術(shù)工作水平的提高；（5） 提出公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)助組織公司技術(shù)培訓(xùn)工作。3.1.2 負(fù)責(zé)為工程項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)支持和服務(wù)。（1） 協(xié)助項(xiàng)目處理、解決項(xiàng)目上出現(xiàn)的重大技術(shù)

5、問題，做好項(xiàng)目實(shí)施過程中的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督；（2） 定期或不定期對項(xiàng)目項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)檢查，對查出隱患進(jìn)行監(jiān)督整改；（3） 協(xié)助項(xiàng)目編制大型、復(fù)雜項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)（方案），負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)（方案）的收集，逐步建立公司的方案資料庫，并對方案做跟蹤監(jiān)督、檢查；（4） 對項(xiàng)目的日常技術(shù)管理情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。3.1.3 負(fù)責(zé)公司不合格生產(chǎn)原因分析的管理。（1） 參與公司重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理，做出技術(shù)原因分析，提出技術(shù)原因分析，提出技術(shù)方面的糾正和預(yù)防措施，必要時負(fù)責(zé)組織編制重大質(zhì)量事故的技術(shù)處置方案；（2） 監(jiān)督、檢查重大質(zhì)量事故技術(shù)處置方案的實(shí)施，對方案的驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行備案；（3） 制定和實(shí)施技

6、術(shù)了中出現(xiàn)的糾正和預(yù)防措施。3.1.4 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中的“四新”技術(shù)應(yīng)用推廣的檢查和記錄。（1）對“新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)”的應(yīng)用和推廣記錄進(jìn)行收集、整理、推廣、保存；（）負(fù)責(zé)“四新”技術(shù)記錄在公司內(nèi)部的傳遞、溝通工作；（）負(fù)責(zé)公司在項(xiàng)目部逐步采納新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備， 指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目部編寫技術(shù)總結(jié)，并進(jìn)行交流和推廣；（）負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)科學(xué)技術(shù)獎勵的申報工作。3.1.5 負(fù)責(zé)收集、整理、和管理與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的各種文件和資料。統(tǒng)一管理公司技術(shù)管理文件，做好收集、整理、和管理國家和地方政府頒發(fā)的有關(guān)建筑工程的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)圖集等，確保各工作實(shí)施過程中采用的標(biāo)準(zhǔn)、

7、規(guī)范的有效性。3.2 公司總工程師職責(zé)（1） 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方正、目標(biāo)；（2） 負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，對科技工作進(jìn)行具體組織，指導(dǎo)與實(shí)施；（3） 協(xié)助產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；（4） 協(xié)助處理重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故和重大顧客投訴；（5） 協(xié)助總經(jīng)理在公司范圍提高滿足業(yè)主和相關(guān)要求的意識；（6） 負(fù)責(zé)解決施工生產(chǎn)中的重大技術(shù)問題，批準(zhǔn)施工組織設(shè)計(jì)和方案， 協(xié)助圖紙會審的關(guān)鍵問題；（7） 批準(zhǔn)公司適用的現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、記錄清單；（8） 參加管理評審，并就主管業(yè)務(wù)范圍體系運(yùn)行現(xiàn)狀提出改進(jìn)意見。3.3 公司技術(shù)部經(jīng)理職責(zé)2.3.1 在總工程師直接領(lǐng)導(dǎo)下，全面管理技術(shù)部的工作，

8、考核、管理部門工作人員；（）制定部門工作計(jì)劃，提出部門人員變更需求；（）策劃、領(lǐng)導(dǎo)、組織部門內(nèi)部基礎(chǔ)管理，建立健全部門管理制度， 使部門管理規(guī)范化、流程化；（）在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下建立和運(yùn)行公司技術(shù)管理體系，安排本部門日常工作，組織本部門員工及時高效地完成本部門的所以工作；（）具體負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司管理體系中歸口主控要素和相關(guān)要素，組織本部門嚴(yán)格貫徹公司的管理體系文件。2.3.2 協(xié)助本部門內(nèi)部，以及本部門與其他部門之間的工作；（）理順部門業(yè)務(wù)流程，確定部門崗位職責(zé)，明確責(zé)任分工，確保部門工作協(xié)調(diào)、有序地開展；（）支持、指導(dǎo)部門員工開展工作，切實(shí)解決他們在工作中遇到的各種問題，協(xié)助他們順利完成各項(xiàng)工

9、作和任務(wù)；（）協(xié)助解決本部門與公司其他部門、分公司間的關(guān)系，確保部門目標(biāo)與公司整體目標(biāo)一致性。2.3.3 計(jì)劃、組織、實(shí)施部門培訓(xùn)工作；（）組織本部門員工進(jìn)行公司有關(guān)管理程序和規(guī)章制度學(xué)習(xí)，確保各崗位人員熟練掌握公司的管理程序和規(guī)章制度；（）負(fù)責(zé)提出不部門人員參加外部培訓(xùn)需求，協(xié)助人力資源部組織本部門人員參加公司培訓(xùn)和外送培訓(xùn)工作。2.3.4 負(fù)責(zé)參與公司不合格生產(chǎn)原因分析和管理；（）負(fù)責(zé)參與公司重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理，必要時負(fù)責(zé)組織編制重大質(zhì)量事故的技術(shù)處置方案；（）監(jiān)督、檢查重大質(zhì)量事故技術(shù)處置方案的實(shí)施。2.3.5 負(fù)責(zé)加強(qiáng)部門內(nèi)部團(tuán)隊(duì)精神建設(shè)；關(guān)心、鼓舞本部門所有人員，營造內(nèi)部團(tuán)結(jié)、和

10、諧、高效的工作氣氛； 充分了解、幫助、支持本部門人員實(shí)現(xiàn)各自的發(fā)展目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)“做強(qiáng)中國建筑，實(shí)現(xiàn)自我價值”的目標(biāo)。2.3.6 負(fù)責(zé)參與公司大型、復(fù)雜項(xiàng)目工程項(xiàng)目的方案制定。2.3.7 負(fù)責(zé)參與公司科技成果的推廣應(yīng)用，科技示范工程的實(shí)施和驗(yàn)收。2.3.8 負(fù)責(zé)組織公司工法的編制及QC 小組活動開展。3.4 公司技術(shù)部技術(shù)員的職責(zé)3.4.1 綜合管理（）協(xié)助部門經(jīng)理組織開展公司工程技術(shù)管理工作；（）參與公司科技示范工程的實(shí)施和驗(yàn)收申報的管理工作；（）參與公司科技示范成果的評審、申報的管理工作；（）負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量設(shè)備的監(jiān)督和管理工作；（）負(fù)責(zé)公司施工組織記設(shè)計(jì)（施工方案）的監(jiān)督和管理工作（）負(fù)責(zé)

11、參與科技信息交流的管理工作（）負(fù)責(zé)公司科技檔案工作的管理；（）負(fù)責(zé)收集、整理和管理國家和地方政府頒發(fā)的有關(guān)建筑工程的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)圖的收集等，保證標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、和標(biāo)準(zhǔn)圖的實(shí)效性；（）負(fù)責(zé)部門有關(guān)技術(shù)資料的管理，做好收集、整理、歸檔、借閱等管理工作；（）參與環(huán)境識別與管理工作；（）參與公司管理體系文件中科室主控職能和相關(guān)職能的管理工作。3.4.2 技術(shù)管理（）協(xié)助部門經(jīng)理處理部門日常事務(wù)逐步建立、健全公司技術(shù)管理制度，編制公司技術(shù)規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后的組織貫徹實(shí)施工作；編制公司年度技術(shù)工作計(jì)劃，擬定和組織落實(shí)公司年度技術(shù)管理目標(biāo)，經(jīng)總工程師審核批準(zhǔn)后組織落實(shí)工作；編制公司技術(shù)管理年

12、度或階級性總結(jié)報告，組織和交流先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)， 促進(jìn)公司整體技術(shù)工作水平的提高；負(fù)責(zé)提出公司年度技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)助組織公司技術(shù)培訓(xùn)工作；參加公司技術(shù)會議或?qū)ｍ?xiàng)技術(shù)會議，負(fù)責(zé)會議記錄、整理、發(fā)放和歸檔工作，并對會議決定、措施的落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證。（2）為工程項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)支持和服務(wù)參與公司大型、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程技術(shù)施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）編著工作；協(xié)助分公司處理、解決項(xiàng)目上出現(xiàn)的重大技術(shù)問題，做好項(xiàng)目實(shí)施過程中的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督；參與由公司組織的月、季、年度檢查，對查出的隱患進(jìn)行監(jiān)督整改；對發(fā)公司的日常技術(shù)管理情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。（3）負(fù)責(zé)“四新”技術(shù)應(yīng)用推廣的檢查和記錄對“新材料、新設(shè)備、新工藝、新

13、技術(shù)”的應(yīng)用的推廣記錄進(jìn)行收集、整理、推廣、保存；負(fù)責(zé)“四新”技術(shù)記錄在公司內(nèi)部的傳遞、溝通工作；負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)科學(xué)技術(shù)獎勵的申報工作；3.5 項(xiàng)目技術(shù)總工的職責(zé)（1）負(fù)責(zé)組織開展項(xiàng)目部技術(shù)管理工作；（2） 組織項(xiàng)目管理人員進(jìn)行圖紙會審；（3） 組織編制施工組織設(shè)計(jì)及施工專項(xiàng)方案；（4） 確定施工關(guān)鍵過程和特殊過程，并編制質(zhì)量控制點(diǎn)；（5） 組織編制作業(yè)指導(dǎo)書（技術(shù)交底），并逐級交底至作業(yè)班組；（6） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)洽商，處理設(shè)計(jì)變更有關(guān)事宜；（7） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)復(fù)核工作；（8） 參與項(xiàng)目新技術(shù)、新材料、新工藝的開發(fā)與應(yīng)用；（9） 參與質(zhì)量事故和不合格的處理，編制技術(shù)處理方案；（10） 參與對

14、工程質(zhì)量進(jìn)行檢出評定；（11） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工技術(shù)資料的收集、整理和歸檔；（12） 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用。3.6 項(xiàng)目資料員職責(zé)（1） 在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)相愛，確保所有技術(shù)管理資料和質(zhì)量保證資料歸檔與施工同步，負(fù)責(zé)所有施工過程中所形成的資料的保管工作；（2） 按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定，從相關(guān)人員和單位及時收集有關(guān)技術(shù)資料， 作好各項(xiàng)竣工資料的整理工作，做到資料齊全、清爽；（3） 及時按文件和資料的控制程序、記錄控制程序作好資料記錄、歸檔；（4） 作好各項(xiàng)計(jì)量工具、檢測儀器等的檢測工作，并建立相關(guān)的臺帳，保證嘅計(jì)量儀器和工具的有效使用。3.7 項(xiàng)目試驗(yàn)員職責(zé)（1） 在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，編制好本項(xiàng)目的試

15、驗(yàn)計(jì)劃；（2） 全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的送檢工作，熟練掌握試驗(yàn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；（3） 作好各項(xiàng)試驗(yàn)資料的收集整理匯總；（4） 做好本項(xiàng)目試驗(yàn)收資料的臺帳編制及管理工作。四內(nèi)業(yè)管理制度4.1 基本管理制度（1） 、工程技術(shù)部每周舉行部門例會一次，由部門經(jīng)理主持，總工程師參加。每次例會后，應(yīng)在下周一內(nèi)將會議紀(jì)要上報公司主管經(jīng)理。（2） 、 每周未提出部門上周工作執(zhí)行情況及下周工作安排上報主管部門經(jīng)理或總工程師。（3） 、每月底將當(dāng)月開竣工項(xiàng)目、在建項(xiàng)目進(jìn)度月報表上報總工程師或主管部門經(jīng)理。（4） 、 出現(xiàn)重大質(zhì)量、服務(wù)或客戶投訴事故，立刻安排相關(guān)人員處理。處理的同時，應(yīng)上報處理技術(shù)方案以及費(fèi)用分析方案給公司主管

16、經(jīng)理，以便公司正確決策。（5） 、 事故處理結(jié)束后，應(yīng)在 3 日內(nèi)完成事故處理報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括起因分析、責(zé)任人分析、事故處理費(fèi)用等相關(guān)內(nèi)容并上報公司 4.2 資料管理制度（1） 內(nèi)業(yè)資料包括施工技術(shù)文件和施工過程記錄資料，是編制竣工文件、施工技術(shù)總結(jié)、進(jìn)行質(zhì)量事故分析、工程成本分析等工作的基本依據(jù)。（2） 內(nèi)業(yè)各類資料的分類登記、保管和借閱等制度責(zé)任到人。（3） 資料按照細(xì)目分類管理，建立文件清單、受控文件有效文件、作廢文件目錄、在文件上進(jìn)行標(biāo)示。（4） 內(nèi)業(yè)資料范圍：設(shè)計(jì)文件資料：包括設(shè)計(jì)圖、參考圖、變更設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)圖審核、設(shè)計(jì)圖優(yōu)化和各種規(guī)范、驗(yàn)標(biāo)等。 過程控制資料：包括檢驗(yàn)批記錄、分項(xiàng)

17、工程評定、分部工程評定、測量資料、施工日志、征地拆遷、地質(zhì)核查、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底及技術(shù)交底發(fā)放記錄、工程試驗(yàn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)及測量設(shè)備臺賬等。 施工技術(shù)管理資料:包括項(xiàng)目部形成的各種文件、會議記錄和會議簽到表、施工組織設(shè)計(jì)、施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、保證工程質(zhì)量、安全和環(huán)境保護(hù)措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案、水保措施、施工技術(shù)小結(jié)或總結(jié)、竣工文件相關(guān)資料、施工過程驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收記錄，竣工驗(yàn)收報告等。 工程試驗(yàn)資料，設(shè)專門資料檔案由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)管理。試驗(yàn)資料包括原材料試驗(yàn)檢驗(yàn)報告、材料合格證、成品及半成品質(zhì)量合格證、原始檢查試驗(yàn)資料、理論配合比、施工配合比、進(jìn)場檢驗(yàn)、試件記錄等。 其它技術(shù)資料，含文字

18、、圖紙、照片、錄音、錄像及電子版技術(shù)資料。（5） 內(nèi)業(yè)資料的管理： 資料的收集應(yīng)真實(shí)及時記錄施工全過程，可按施工專業(yè)分類分階段收集，資料的整理可按單位工程分類組卷。 對上級單位下發(fā)的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行查收、使用和保管。 負(fù)責(zé)管理本單位組織核查的技術(shù)資料以及上級單位下發(fā)的全部核查資料。 負(fù)責(zé)管理公司全部施工調(diào)查資料以及工程項(xiàng)目經(jīng)理部下發(fā)的有關(guān)施工調(diào)查資料。 及時將建設(shè)單位或監(jiān)理單位批復(fù)的開（復(fù)）工報告進(jìn)行編號統(tǒng)計(jì)管理以及建設(shè)單位批復(fù)的變更設(shè)計(jì)資料進(jìn)行編號統(tǒng)計(jì)管理。 負(fù)責(zé)本公司及所轄項(xiàng)目部全部技術(shù)交底資料收發(fā)管理。 負(fù)責(zé)保存公司各項(xiàng)目工程全部測量資料。 計(jì)量、試驗(yàn)資料暫由本部負(fù)責(zé)保管。 竣工文件所需有關(guān)

19、資料簽證、驗(yàn)收資料、施工記錄和其它竣工資料在工程竣工后按建設(shè)單位要求分類立卷。 各類技術(shù)資料均應(yīng)按專業(yè)分類立卷，并編制卷內(nèi)目錄，收發(fā)、借閱應(yīng)履行簽字手續(xù)；標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖應(yīng)分類存放，定期清理，及時補(bǔ)充新圖， 更換修改圖紙和剔除舊圖，需保存作為參考的舊圖應(yīng)有作廢標(biāo)識，并注明修改、作廢的日期和依據(jù)。（6） 內(nèi)業(yè)資料管理基本要求 內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、存檔應(yīng)符合編制竣工文件所要求的內(nèi)容、格式和裝訂樣式。 設(shè)專人負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料管理，建立資料的接收、登記、分發(fā)等臺賬本。 內(nèi)業(yè)資料的收集、整理按單位工程進(jìn)行存放、裝訂、擺放按照工作順序進(jìn)行，首頁擺放記錄目錄清單。 施工日志記錄要求規(guī)范，將現(xiàn)場發(fā)生的問題要如實(shí)記錄，

20、對嚴(yán)重問題要追蹤調(diào)查，對處理結(jié)果要有記錄。必須是以一個單位工程進(jìn)行記錄、存檔，不得用一本施工日志記兩個以上單位工程施工情況或混記。 填寫內(nèi)業(yè)資料時要求字跡清晰、字面干凈整潔、規(guī)范，不能隨意涂改,用語要嚴(yán)謹(jǐn)，質(zhì)量結(jié)論要有充分的評判依據(jù)，并具有追溯性。填寫內(nèi)容不能漏項(xiàng)、不能留有空白，無內(nèi)容可填的部分打一斜杠。 內(nèi)業(yè)資料的簽名人員必須是經(jīng)辦人自己，必須看清姓名，不能潦草，不能使用個性簽名，并且必須是在職職工和有簽字權(quán)的。禁止代替簽字或模仿簽字。 內(nèi)業(yè)資料所用紙張滿足規(guī)定要求，字體用仿宋體四號字，紙張左邊距和頂邊距應(yīng)適當(dāng)留大，以便于裝訂。圖紙也必須滿足規(guī)定要求， 圖紙要有標(biāo)題內(nèi)容，要有說明、單位、標(biāo)注

21、、比例、制圖、復(fù)核等，并繪制圖形邊框。 工程材料報驗(yàn)單、出廠合格證、出廠試驗(yàn)報告、進(jìn)場檢驗(yàn)自檢報告等填寫的日期、編號、批號、內(nèi)容、規(guī)格、操作人員等內(nèi)容要前后一致，不能出現(xiàn)時間上、邏輯上矛盾。工程材料報驗(yàn)單、試驗(yàn)報告等必須注明本試驗(yàn)代表的批量、批號、數(shù)量、規(guī)格、使用的工程部位或地點(diǎn)。鋼筋焊接試驗(yàn)報告必須注明焊接工的姓名和崗位證書。 工程報驗(yàn)單、隱蔽工程檢查證等報驗(yàn)、簽證資料應(yīng)有的附圖、試驗(yàn)資料、過程記錄資料、其它附件資料必須附上,對質(zhì)量結(jié)論必須寫明判斷的依據(jù)。 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量評定情況描述要詳細(xì)， 基本項(xiàng)目、保證項(xiàng)目、允許偏差項(xiàng)目的填寫內(nèi)容，數(shù)據(jù)要真實(shí)、可靠，不得漏項(xiàng)或數(shù)據(jù)不夠。

22、 建立專門的資料分區(qū)。規(guī)劃整潔，面積適當(dāng)，標(biāo)識明確。分區(qū)內(nèi)防潮，保持干燥，嚴(yán)禁煙火。 資料架文件盒擺放整齊，每個文件盒的正面、側(cè)面標(biāo)明資料名稱及檔案盒號。每個文件盒內(nèi)均建立記錄目錄清單，反應(yīng)目錄和資料的份數(shù)、記錄存放時間、存放檔案盒號、歸檔部門、文件內(nèi)容表明是否有效、借閱時間和借閱人及退還時間等。 對資料進(jìn)行登記造冊、歸檔，建立登記總臺帳，并與卷內(nèi)子目錄相互對應(yīng)。五 項(xiàng)目部管理制度5.1 開工管理制度開工管理是基本建設(shè)程序的重要環(huán)節(jié)，是加強(qiáng)建設(shè)管理工作的有效手段。做好開工管理工作，對于嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，切實(shí)保證工程質(zhì)量、安全，依法規(guī)范有序地開展工程建設(shè)具有重要的作用。（1） 、項(xiàng)目開工前，

23、項(xiàng)目法人應(yīng)將開工申請報告及有關(guān)材料報送項(xiàng)目行政主管部門審查，經(jīng)項(xiàng)目行政主管部門審查并出具審查意見后，由項(xiàng)目行政主管部門上報開工審批單位審批。項(xiàng)目行政主管部門在受理開工申請后，20 個工作日內(nèi)完成審查和出具審查意見并予以批復(fù)。批準(zhǔn)文件中應(yīng)對項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的主持單位予以明確。（2） 、項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度健全，項(xiàng)目法定代表人和管理機(jī)構(gòu)成員到位；（3） 、初步設(shè)計(jì)已經(jīng)批準(zhǔn)，項(xiàng)目法人與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位簽訂供圖協(xié)議， 且施工詳圖設(shè)計(jì)可以滿足主體工程三個月施工需要；（4） 建設(shè)資金籌措方案確定，工程列入國家或地方建設(shè)投資年度計(jì)劃， 建設(shè)資金已落實(shí)；（5） 、質(zhì)量與安全監(jiān)督單位確定并辦理質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)；

24、（6） 、主體工程的施工、監(jiān)理單位確定。施工、監(jiān)理合同簽訂，滿足主體工程開工需要；（7） 、施工準(zhǔn)備和征地移民等工作滿足主體工程開工需要；（8） 、建設(shè)需要的主要設(shè)備和材料落實(shí)來源，滿足主體工程施工需要。（9） 、項(xiàng)目法人提交的開工申請報告，包括以下內(nèi)容： 工程概況； 項(xiàng)目法人的機(jī)構(gòu)和人員情況； 可行性研究、初步設(shè)計(jì)文件批復(fù)情況；供圖協(xié)議簽訂及施工詳圖供圖情況； 投資落實(shí)和資金到位情況； 質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)辦理情況； 工程監(jiān)理單位、施工單位招標(biāo)和合同簽訂情況； 征地移民工作完成情況； 施工準(zhǔn)備完成情況和主要設(shè)備及材料采購情況； 其他需要說明的情況； 附錄資料： 項(xiàng)目法人組建批準(zhǔn)文件； 可行性研

25、究、初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)文件； 建設(shè)資金落實(shí)情況證明材料；年度投資計(jì)劃下達(dá)文件； 質(zhì)量監(jiān)督書； 施工圖供圖協(xié)議； 監(jiān)理合同及主體工程施工承包合同副本； 征地審批手續(xù)； 其他證明材料。（10） 、 施工前，項(xiàng)目部組織技術(shù)人員認(rèn)真熟悉施工圖紙、工程預(yù)算書及工程任務(wù)書，會同設(shè)計(jì)師審圖，實(shí)測主材用量，三日內(nèi)向物質(zhì)部提出工程材料計(jì)劃。5.2 進(jìn)度工期管理制度5.2.1、目標(biāo)分解（1） 、按項(xiàng)目組成分解到分項(xiàng)、分部、單位工程；（2） 、按項(xiàng)目實(shí)施程序分解到準(zhǔn)備期、施工安裝期、驗(yàn)收期各個階段。（3） 、按工程性質(zhì)分解到每一個專業(yè)（土建工程、設(shè)備采購、安裝工程、配套工程、廠區(qū)工程、調(diào)試運(yùn)行工程）；（4） 、按標(biāo)段或任

26、務(wù)分解到每一個承包商。 5.2.2、工程進(jìn)度控制（1） 、 進(jìn)度管理控制的目標(biāo)是按期完工。項(xiàng)目部對在建設(shè)過程中各項(xiàng)工作的內(nèi)容、工作順序和工作時間在開工前必須進(jìn)行規(guī)劃、組織和設(shè)計(jì)。（2） 、對影響工程進(jìn)度的業(yè)主方面、承包商方面、工程師方面、環(huán)境方面等因素進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通和控制。（3） 、工程進(jìn)度控制的方法和措施 確定進(jìn)度管理的總目標(biāo)和分項(xiàng)目標(biāo)，編制總進(jìn)度計(jì)劃和各個單項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃；在工程施工的過程中，進(jìn)行計(jì)劃進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度比較，發(fā)現(xiàn)偏差及時采取措施加以糾正，保證工程進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；工程進(jìn)度控制采取的措施包括：A 組織措施，落實(shí)進(jìn)度管理的專門人員和責(zé)任；B 技術(shù)措施，即達(dá)到一定的進(jìn)度要求所采取的技術(shù)

27、和方法；C 合同措施，即在合同條款中明確進(jìn)度控制的要求與合同工期，規(guī)定違約責(zé)任；D 經(jīng)濟(jì)措施，即實(shí)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃的要求而采取的資金保證措施；E 信息管理措施，即不斷收集實(shí)際進(jìn)度的數(shù)據(jù)，并與計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行比較， 找出偏差。 工程進(jìn)度控制的方法A 以整個工程項(xiàng)目為對象，工程建設(shè)總工期為時段，編制反映各個單位工程和主要專業(yè)工程的施工進(jìn)度計(jì)劃。B 以年、季、月為時段按一定的順序，項(xiàng)目展開的程度和形象及完成的數(shù)量編制各單位工程和分部分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃。 根據(jù)工程概況與施工條件分析；施工組織與總體部署；施工方案；施工總進(jìn)度計(jì)劃；施工總平面布置；主要技術(shù)與管理措施（質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全、職業(yè)健康、環(huán)保、文明施工、

28、季節(jié)性措施等）精心編制施工組織設(shè)計(jì)。 施工項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的糾偏如果進(jìn)度工期偏差影響到計(jì)劃工期，則需對原安排的進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。A 縮短拖延工作或其后續(xù)關(guān)鍵工作的持續(xù)時間，將拖延的時間調(diào)整回來，保證工期不變；B 調(diào)整工作之間的邏輯關(guān)系，變順序作業(yè)為搭接作業(yè)或平行作業(yè)，以縮短局部項(xiàng)目工期；或調(diào)整相關(guān)工作邏輯關(guān)系中的工藝關(guān)系，以縮短作業(yè)時間。C 如果采取上述兩項(xiàng)措施仍無法保證項(xiàng)目總工期，則通過合同途徑調(diào)整合同工期。5.2.3 、工程延期的管理(1) 處理工程延期的一般程序通知;在延期事件發(fā)生的 28 天內(nèi)承包商應(yīng)向工程師提出工程延期的意向在延期事件發(fā)生后的 42 天內(nèi)，向工程師提交詳細(xì)的索賠報告，說明

29、造成延期的理由及有索賠的要求;工程師做出延長工期的臨時決定;承包商應(yīng)在事件結(jié)束后的 28 天內(nèi)向工程師提交最終的詳細(xì)報告。工程師在受到最終報告的 42 天內(nèi), 在與業(yè)主、承包商進(jìn)行協(xié)商之后，做出決定。（2） 工程師審批工程延期的原則應(yīng)符合合同條款的要求 ；延期的工作應(yīng)位于關(guān)鍵路線上或超過其總時差；依據(jù)實(shí)際情況、事實(shí)求實(shí)；（3） 減少延期的因素業(yè)主應(yīng)做好開工前的準(zhǔn)備工作，減少對順利開工和施工的影響；施工單位編制施工總進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理單位總監(jiān)審核確認(rèn)專業(yè)工程師確認(rèn)項(xiàng)目部經(jīng)理確認(rèn)總經(jīng)理審批專業(yè)工程師辦理交監(jiān)理單位執(zhí)行建設(shè)單位確認(rèn)施工過程中應(yīng)少干預(yù)多協(xié)調(diào)；嚴(yán)格履行合同義務(wù)；妥善處理延期事件工程進(jìn)度控制流程

30、施工單位編制月計(jì)劃施工單位對月計(jì)劃調(diào)整監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批專業(yè)工程師確認(rèn)項(xiàng)目部經(jīng)理確認(rèn)監(jiān)理機(jī)構(gòu)督促執(zhí)行監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查專業(yè)工程師檢查月計(jì)劃實(shí)施實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)5.3 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度5.3.1、目的制訂工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度，以確保工程項(xiàng)目施工過程得到控制， 并最終保證工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量，以滿足國家法律法規(guī)和建設(shè)方的要求。5.3.2 適用范圍和職能適用于工程項(xiàng)目部施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的控制。項(xiàng)目經(jīng)理部為工程項(xiàng)目施工質(zhì)量歸口管理部門，其他部門配合項(xiàng)目經(jīng)理部做好工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理。5.3.3 、工作程序（1） 組織準(zhǔn)備總經(jīng)理確定每個項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，以實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，

31、并配備相應(yīng)的管理人員，以滿足工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理需要。（2） 技術(shù)交底項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接收設(shè)計(jì)文件，參加圖紙會審和設(shè)計(jì)交底，與項(xiàng)目施工有關(guān)的人員應(yīng)通過學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)文件，參加圖紙會審（工程參建單位的圖紙會審）和設(shè)計(jì)交底熟悉和了解工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)意圖，掌握相關(guān)的工程技術(shù)和質(zhì)量要求，并從施工的角度提出設(shè)計(jì)修改和優(yōu)化意見。（3） 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃對于確定的項(xiàng)目工程合同，項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員（技術(shù)、質(zhì)量、預(yù)算、采購等人員），依據(jù)項(xiàng)目招投標(biāo)策劃情況，合同要求及技術(shù)交底情況，對該工程項(xiàng)目施工質(zhì)量進(jìn)行策劃，形成項(xiàng)目策劃書，包括：項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和要求：質(zhì)量目標(biāo)包括單項(xiàng)單位工程，分項(xiàng)分部工程目標(biāo)，可包含檢驗(yàn)批優(yōu)

32、良率、合格率的目標(biāo)。項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)，人員及崗位職能分配、圖表或說明內(nèi)容。施工管理依據(jù)的文件清單和文本，包括國家法律、地方法規(guī)的要求。 勞動力配置計(jì)劃、臨時設(shè)施和施工機(jī)具配置計(jì)劃、主要工程物資采購計(jì)劃、分包計(jì)劃、施工方案編制計(jì)劃，施工詳圖出圖計(jì)劃等資源的需求和配置方案。施工場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃，施工現(xiàn)場總平面圖。質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)及其控制措施，關(guān)鍵工序施工方案，特殊過程管理方案。進(jìn)度計(jì)劃及控制措施。 檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃（各工序、施工階段需要進(jìn)行的檢驗(yàn)試驗(yàn)的指標(biāo)與檢測方法），質(zhì)量檢查和驗(yàn)收流程（包含預(yù)檢、隱檢、交接檢的時間、頻次、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法）。 突發(fā)事件的應(yīng)急措施（包括預(yù)案、應(yīng)急方案、事

33、故報警、搶救險情等）。 對違規(guī)事件的報告和處理流程（包括不合格品及質(zhì)量事故的評審、處置和改進(jìn)）。 應(yīng)收集的信息及其傳遞流程（包括應(yīng)收集的信息內(nèi)容、收集者、收集方法以及溝通和傳遞的方法）。 與工程建設(shè)有關(guān)方（建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、分包方、政府主管部門、企業(yè)相關(guān)部門等）的溝通方式。施工管理應(yīng)形成的記錄清單、記錄表式和保存要求。質(zhì)量管理和技術(shù)措施。施工企業(yè)質(zhì)量管理的其它要求。（4） 項(xiàng)目策劃書須得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可，相應(yīng)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案等報審表應(yīng)經(jīng)發(fā)包方或監(jiān)理方審批。 當(dāng)項(xiàng)目的施工要求發(fā)生變化時，項(xiàng)目經(jīng)理部對項(xiàng)目策劃書進(jìn)行評審， 并適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行調(diào)整，對調(diào)整情況再次向企業(yè)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)以

34、及發(fā)包方、監(jiān)理方報批。項(xiàng)目經(jīng)理部按新的文件要求組織施工。公司工程技術(shù)部對工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。 項(xiàng)目經(jīng)理部按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報審、報驗(yàn)。公司項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)工程項(xiàng)目施工已經(jīng)具備開工條件后向監(jiān)理方、發(fā)包方提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。 施工交底項(xiàng)目經(jīng)理部組織技術(shù)力量，向參與施工和質(zhì)量檢查的人員（包括發(fā)包方的人員）進(jìn)行施工技術(shù)交底，交底以書面方式進(jìn)行并輔以口頭說明，其目的是使施工人員和質(zhì)檢人員對工程特點(diǎn)、技術(shù)質(zhì)量要求、施工方法與措施方面有全面系統(tǒng)了解，以便于科學(xué)的組織施工，避免質(zhì)量、安全事故發(fā)生，交底內(nèi)容： A 施工范圍、工程量、工作量和施工進(jìn)度要求。B 施工圖紙的解說

35、C 施工方案措施。D 操作工藝和保證質(zhì)量安全的措施。E 工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評定方法。F 技術(shù)檢驗(yàn)和檢查驗(yàn)收要求。G 技術(shù)記錄內(nèi)容和要求。H 其它施工注意事項(xiàng)。J 交底應(yīng)形成記錄，記錄的形式按項(xiàng)目所在地技術(shù)資料的管理規(guī)定執(zhí)行。5.3.4、施工過程質(zhì)量控制（1） 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時，對施工過程實(shí)施樣板引路；（2） 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員，特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗；（3） 按工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃規(guī)定，配備適用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備；（4） 施工過程監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按圖紙規(guī)范和方案等要求組織施工，按檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃及時進(jìn)行檢查、監(jiān)

36、測。對施工過程的檢查、監(jiān)測包括：對工序的內(nèi)部檢查、技術(shù)復(fù)核，施工過程參數(shù)的監(jiān)測和必要的統(tǒng)計(jì)分析活動；（5） 根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；（6） 根據(jù)設(shè)計(jì)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。工程技 術(shù)人員對此進(jìn)行指導(dǎo)，項(xiàng)目經(jīng)理部對此進(jìn)行監(jiān)控；（7） 項(xiàng)目經(jīng)理部對施工隊(duì)、分包方、分供方的施工進(jìn)度、工作進(jìn)度 進(jìn)行管理控制，確保滿足施工進(jìn)度計(jì)劃，并保證施工質(zhì)量；（8） 制訂半成品、成品保護(hù)措施，確保相應(yīng)責(zé)任人，通過施工作業(yè) 時的相互監(jiān)督、巡回檢查等方法，確保施工全過程做到防盜、防火、消防及物資的維護(hù)；5.3.5 、施工過程的確認(rèn)主要針對隱蔽工程的事先確認(rèn)：（1） 對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文

37、件進(jìn)行評審，并對操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；（2） 對施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；（3） 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進(jìn)行確認(rèn)。（4） 施工過程中應(yīng)做好施工過程及進(jìn)度標(biāo)識，確保施工過程具有可追溯性。具體有以下措施： 施工人員做好過程記錄，包括施工日志、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告等表明施工過程狀態(tài)；根據(jù)施工過程特點(diǎn)建立標(biāo)識，根據(jù)施工進(jìn)度變化調(diào)整標(biāo)識，根據(jù)施工變化突發(fā)情況改變標(biāo)識，施工完工后撤銷標(biāo)識。標(biāo)識的管理需與施工進(jìn)度相匹配，與施工需求相適應(yīng)。通過記錄可對施工過程進(jìn)行追溯性。5.3.6 、施工過程信息溝通項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)做好與工程建設(shè)有關(guān)方：業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、分包方等的信息溝通工作：（1） 工程信

38、息（包括與工程有關(guān)的要求）；（2） 合同的處理，包括對其的修改；（3） 建設(shè)方問詢的處理、建設(shè)方反饋、包括投訴。5.3.7、施工過程中的質(zhì)量管理記錄，包括：（1） 施工日記和專項(xiàng)施工記錄；（2） 交底記錄；（3） 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；（4） 施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；（5） 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)規(guī)定；（6） 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；（7） 質(zhì)量管理相關(guān)文件；（8） 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。施工記錄應(yīng)符合記錄管理制度的控制要求，并在工程竣工交付后由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)移交給公司檔案室存檔。5.4 工程簽證管理制度5.4.1、總則（1） 為規(guī)范工程簽

39、證管理，嚴(yán)格控制工程簽證的發(fā)生率，明確工程簽證管理的職責(zé)及流程，特制訂本制度。（2） 本制度適用于公司范圍內(nèi)各地區(qū)所有項(xiàng)目工程的簽證管理。5.4.2 基本規(guī)定（1） 本規(guī)定所指的工程簽證是指：項(xiàng)目前期及施工過程中，由于非施工方原因而造成的工程返工損失及增加的零星工程量，在合同暫定造價之外的甲乙雙方工程量確認(rèn)證明。不包括以下情況辦理的甲乙雙方工程量確認(rèn)文件：1 在合同暫定造價范圍內(nèi)由于設(shè)計(jì)圖紙（方案）無法計(jì)算工程量而必須現(xiàn)場辦理工程量確認(rèn)的文件；2 甲乙雙方協(xié)商一致或在合同規(guī)定職權(quán)范圍內(nèi)由甲方委托其他方施工并代扣的乙方工程量依據(jù)；3 工程竣工后施工保修期外甲方對業(yè)主的保修期內(nèi)，甲乙方辦理的維修工

40、程量確認(rèn)文件；4 非工程施工類由施工方代為支付（辦理）的甲方費(fèi)用確認(rèn)依據(jù)。（2） 非工程簽證的工程量確認(rèn)文件，根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)表格辦理相關(guān)手續(xù)，不得再以工程量簽證單辦理。否則發(fā)生的費(fèi)用納入簽證費(fèi)用考核范圍內(nèi)。（3） 工程簽證只能作為工程量的確認(rèn)依據(jù)，工程量簽證單不能以任何形式反映單價或定額直接費(fèi)以外的費(fèi)用，甲方必須嚴(yán)格按照合同規(guī)定的結(jié)算方式進(jìn)行計(jì)價、取費(fèi)，形成最終結(jié)算價。5.4.3 、工程簽證的依據(jù)（1） 工程簽證應(yīng)以工程通知單作為依據(jù)。（2） 工程通知單作為甲方在合同暫定價范圍之外委托乙方進(jìn)行施工的依據(jù)，在合同規(guī)定乙方施工范圍內(nèi)原則上甲方不能單方委托其他方進(jìn)行施工。（3） 對于由于地基不

41、符合設(shè)計(jì)要求而造成的基土超挖及因此導(dǎo)致的回填、基礎(chǔ)工程量增加簽證，甲方可不另發(fā)工程通知單作為依據(jù)，但必須有設(shè)計(jì)人員確認(rèn)的變更或驗(yàn)槽記錄作為附件。（4） 工程通知單必須按照以下規(guī)定辦理：1 估價在 5000 元以下的工程通知單由項(xiàng)目工程部經(jīng)辦， 項(xiàng)目經(jīng)理審批后報開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心備案；2 估價在 5000 元以上的工程通知單由項(xiàng)目工程部經(jīng)辦， 項(xiàng)目經(jīng)理審核后由公司工程技術(shù)部審批，交開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心備案。（5） 在原合同承包范圍內(nèi)、合同暫定價范圍外的工程費(fèi)用超過十萬元的， 應(yīng)辦理補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行委托并作為結(jié)算依據(jù)。（6） 在原有合同承包范圍外增加的圖紙外零星工程在五萬元以上的必須按公司制度進(jìn)行立項(xiàng)、招標(biāo)

42、，不得以工程通知單的形式發(fā)生。（7） 圖紙會審記錄、設(shè)計(jì)變更涉及返工的必須辦理工程通知單作為簽證依據(jù)，沒有涉及到返工的不需辦理工程通知單，其增減工程量在變更后的圖紙反映。（8） 原則上工程通知單應(yīng)與工程量簽證單對應(yīng)，避免出現(xiàn)一份工程通知單對應(yīng)二份或以上的工程量簽證單，一份工程量簽證單也不應(yīng)反映二份或以上的工程通知單內(nèi)容。（9） 工程通知單的估價由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)，估價的準(zhǔn)確性必須保證符合權(quán)限劃分的要求。（10） 工程量簽證單的依據(jù)不符合本章規(guī)定的作為無效簽證，甲方不得辦理確認(rèn)以及結(jié)算手續(xù)。5.4.4 、工程簽證的確認(rèn)（1） 工程簽證由施工單位填寫工程量簽證單，并由該項(xiàng)目工程主管、項(xiàng)目經(jīng)理簽字及開

43、發(fā)部與財(cái)務(wù)中心審核至少三人進(jìn)行簽名確認(rèn)。（2） 現(xiàn)場簽證的確認(rèn)應(yīng)嚴(yán)格按照合同中所約定的條款執(zhí)行；施工方提出的現(xiàn)場簽證必須符合合同條款的規(guī)定，簽證必須達(dá)到量化的要求，必要時必須用簡圖標(biāo)注，工程簽證單上的每一個字、每一個字母或每一個計(jì)算式都必須清晰準(zhǔn)確,每一種材料的名稱、規(guī)格及數(shù)量必須標(biāo)注明確，否則不予簽證。（3） 現(xiàn)場簽證確需發(fā)生，應(yīng)堅(jiān)持當(dāng)時發(fā)生當(dāng)時簽證的原則；簽證內(nèi)容必須與實(shí)際相符;現(xiàn)場簽證必須是建設(shè)方有兩人或兩人以上的現(xiàn)場工程師核實(shí)簽字，項(xiàng)目經(jīng)理核實(shí)，經(jīng)開發(fā)部專業(yè)工程師和工程技術(shù)部經(jīng)理審核后， 報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋公司公章后生效。（4） 簽證的內(nèi)容不能超過應(yīng)簽證的范圍、嚴(yán)禁虛假簽證（包括簽

44、字蓋章生效有虛假的），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除簽證無效外，還處以施工方該簽證單造價 3倍的違約金和對簽證人員進(jìn)行相應(yīng)處罰。（5） 在工程承包范圍以外的簽證，必須遵循“先洽后干”的原則；在確認(rèn)簽證前，應(yīng)按相應(yīng)審批程序報審，經(jīng)審批通過后方可正式簽證，簽證必須手續(xù)齊全（有簽證的情況說明）才能按實(shí)簽證，簽證內(nèi)容必須真實(shí)，計(jì)量準(zhǔn)確，要有計(jì)量過程或計(jì)算表達(dá)式。（6） 現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽證，開發(fā)部和工程技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控。（7） 簽證內(nèi)容必須簽在統(tǒng)一格式規(guī)定的經(jīng)濟(jì)簽證單上（附：工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單），否則屬無效簽證。（8） 簽證單施工單位填報，一式四份，建設(shè)單位二份、監(jiān)理單位及施工單位各一份，簽證審定量以建設(shè)單位意見

45、為準(zhǔn)。有附頁時，簽證單需注明附頁內(nèi)容、頁數(shù)，相關(guān)單位同時對附頁簽意見。（9） 設(shè)計(jì)變更通知書必須由原設(shè)計(jì)單位下達(dá)的，必須要有設(shè)計(jì)人員的簽名和設(shè)計(jì)單位的印鑒。因公司自行修改的設(shè)計(jì)變更或由甲方現(xiàn)場人員發(fā)出的局部小變動，也屬變更，但必須要有甲方工地負(fù)責(zé)人的簽字并征得設(shè)計(jì)人員的認(rèn)可及簽證方可生效，設(shè)計(jì)變更通知書是編制結(jié)算的合法依據(jù)。（10） 緊急的口頭變更指令或臨時任務(wù)，發(fā)生時可口頭通知開發(fā)部，工程技術(shù)部在 48 小時內(nèi)補(bǔ)辦書面經(jīng)濟(jì)簽證單；否則經(jīng)濟(jì)簽證單無效。5.4.5 現(xiàn)場變更簽證及流程（1）有關(guān)工程量及工程進(jìn)度經(jīng)濟(jì)簽證單，項(xiàng)目部在簽字后當(dāng)日內(nèi)將原件送交開發(fā)部存檔。（2）開發(fā)部根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施復(fù)核，

46、審計(jì)人員據(jù)此實(shí)施備案或抽查審計(jì)等。（3） 涉及到費(fèi)用增減的設(shè)計(jì)變更，必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位代表、公司現(xiàn)場代表、公司總經(jīng)理共同簽字方為有效。也可由開發(fā)部派工程造價管理專業(yè)人員常駐施工現(xiàn)場，隨時掌握、控制工程造價的變化情況。（4） 簽證流程：在施工單位提出經(jīng)濟(jì)簽證申請后，按簽證流程進(jìn)行辦理（現(xiàn)場簽證流程圖）附后。（5） 可簽證的施工內(nèi)容:合同簽證，主體和裝飾工程中的隱蔽工程簽證，還有一些預(yù)算外用工、用料或由于甲方原因引起的返工費(fèi)，裝飾材料規(guī)格、質(zhì)量及價格的簽證，合同承包范圍之外的臨時性工作。工程變更通知單中工程量需在現(xiàn)場確定的工程內(nèi)容。（6） 不可簽證的施工內(nèi)容：未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程不予簽證。施工單

47、位臨時設(shè)施的圍墻、宿舍、辦公室、臨時給排水管道、電器線路等在國家預(yù)算定額規(guī)定范圍內(nèi)的工程。施工單位自身原因造成停工，或達(dá)不到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求而返工增加的費(fèi)用項(xiàng)目。施工單位承諾免費(fèi)為我公司承擔(dān)的工作內(nèi)容不予簽證。不符合合同要求的工作內(nèi)容不予簽證。（7） 計(jì)時工簽證管理辦法計(jì)時工：即指工程在各個工序中未考慮的輔助工和零星工程、附加工程的用工；為了控制好工程成本，提高公司資金的有效運(yùn)作，規(guī)范簽證管理，故實(shí)施以下幾點(diǎn)規(guī)定：在工程簽證中原則上不得以計(jì)時工形式出現(xiàn)。如有特殊原因確需發(fā)生計(jì)時工且數(shù)量較大時，必須由項(xiàng)目部呈報公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，由開發(fā)部復(fù)核經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字后方可進(jìn)行施工。計(jì)時工原則上是以省、

48、市定額站當(dāng)期頒布的規(guī)定（注：以工程合同簽定時間或項(xiàng)目開工時間為準(zhǔn)）進(jìn)行結(jié)算。如按定額站規(guī)定進(jìn)行施工確有難度，需上報公司主要領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，開發(fā)部可根據(jù)實(shí)際情況并參考市場價制定單價，原則上不能超過市場價。經(jīng)部門經(jīng)理認(rèn)可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容以及和乙方談定的點(diǎn)工單價。開發(fā)部在對計(jì)時工結(jié)算時，如資料不全，不于辦理；確因情況特殊可報總經(jīng)理審核后進(jìn)入結(jié)算。5.4.6 簽證的時效性（1） 臨時性工作、工程變更通知單所含內(nèi)容完工后，施工單位必須在 3 天內(nèi)提交簽證申請，項(xiàng)目部在收到施工單位送交經(jīng)濟(jì)簽證單起 48 小時內(nèi)，現(xiàn)場工程師必須驗(yàn)收，合格者給予簽證。隱蔽工程必須先簽證后隱蔽。（2） 工程變

49、更通知單含內(nèi)容涉及樓層、部位較多，一時完成不了的， 其驗(yàn)收納入相應(yīng)的分項(xiàng)分部工程，但仍需在全部完工后進(jìn)行簽證。（3） 工程變更通知單內(nèi)容進(jìn)行簽證時應(yīng)附有該通知單復(fù)印件。工作內(nèi)容完成，驗(yàn)收合格后 15 個工作日內(nèi)，施工方及時提交簽證手續(xù)。超過15 個工作日，視為自動放棄。（4） 項(xiàng)目部必須按簽證事件發(fā)生的時段按時簽證或簽字，責(zé)任由第一責(zé)任部門承擔(dān)；無特殊情況或原因，相關(guān)責(zé)任部門不得將其他時段發(fā)生的簽證留在同一時間或留在事件發(fā)生后的超過 15 個工作日才履行簽證或簽字。（特殊情況或原因的確認(rèn)必須有總經(jīng)理的簽字或口頭指令）5.4.7 簽證責(zé)任（1） 責(zé)任人：施工單位應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)及時辦理簽證申請；建

50、設(shè)單位對應(yīng)責(zé)任人為各項(xiàng)目現(xiàn)場或棟號專業(yè)工程師、預(yù)算員；項(xiàng)目部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理分別對其部門所有簽證負(fù)責(zé)，公司分管副總進(jìn)行審核。監(jiān)理單位對應(yīng)責(zé)任人為各項(xiàng)目現(xiàn)場或棟號專業(yè)監(jiān)理工程師，總監(jiān)對監(jiān)理單位簽證負(fù)責(zé)。（2） 責(zé)任人責(zé)任：負(fù)責(zé)對簽證單及時填寫和各項(xiàng)審批簽字的催促、解答；對簽證單的真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)；對簽證單的實(shí)施質(zhì)量和簽證數(shù)量負(fù)責(zé)。5.4.8 對簽證失誤責(zé)任人的處罰（1）責(zé)任分擔(dān)：發(fā)布指令的現(xiàn)場專業(yè)工程師為第一責(zé)任人，承擔(dān) 30% 責(zé)任；起旁證督查作用的現(xiàn)場工程師為第二責(zé)任人，承擔(dān) 30%責(zé)任；負(fù)責(zé)審查蓋章的部門領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，承擔(dān) 40%責(zé)任。（2） 對簽證不及時、不該簽證的項(xiàng)目進(jìn)行了簽證、

51、簽證的工程量不真實(shí)、遺失簽證資料的人員公司將按規(guī)章制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰；給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，公司將依法追究相關(guān)責(zé)任。（3） 預(yù)算部應(yīng)按該管理辦法及時簽證，如有延誤將追究負(fù)責(zé)人責(zé)任并接受處罰。（4） 公司責(zé)任人造成簽證不及時或簽證不真實(shí)，引起項(xiàng)目實(shí)施后形成無效簽證，處以每次伍佰元罰款。（5） 公司責(zé)任人的下列簽證行為造成公司經(jīng)濟(jì)損失，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除賠償公司損失外，給予辭退處分。 簽證不真實(shí)填寫造成簽證數(shù)量比實(shí)施數(shù)量明顯加大的 對未進(jìn)行實(shí)施的項(xiàng)目就給予簽證的 實(shí)施后未進(jìn)行數(shù)量復(fù)核的 同一事項(xiàng)重復(fù)簽證的 簽證數(shù)量、措詞含糊不清，產(chǎn)生爭議索賠的現(xiàn)場簽證流程圖：21施工方報告簽證事項(xiàng)項(xiàng)目部代表核實(shí)

52、開發(fā)部代表核實(shí)監(jiān)理方代表核實(shí)施工方配合核實(shí)施工方申報簽證量監(jiān)理方代表根據(jù)原始數(shù)據(jù)審核項(xiàng)目部代表審核開發(fā)部代表根據(jù)原始數(shù)據(jù)審核工程部經(jīng)理簽證總經(jīng)理審批返回各部門存檔345.4.9 工程量簽證單的審核（1） 項(xiàng)目工程部重點(diǎn)在以下方面對工程量簽證單進(jìn)行審核：工程簽證的依據(jù)與時效是否符合規(guī)定；簽證內(nèi)容的部位、尺寸、數(shù)量是否清晰，是否符合現(xiàn)場實(shí)際；簽證工程量是否已經(jīng)辦理工程質(zhì)量驗(yàn)收。（2） 開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心重點(diǎn)在以下方面對工程量簽證單進(jìn)行審核：工程簽證的內(nèi)容是否已包括在定額有關(guān)間接（措施）費(fèi)用中；工程量簽證單是否反映了單價或定額直接費(fèi)以外的費(fèi)用；工程量簽證單中的計(jì)量是否與定額規(guī)定有沖突或者無法明確應(yīng)套用

53、的相關(guān)子目；工程簽證的依據(jù)與時效是否符合規(guī)定。（3） 甲方對施工單位報送的工程量簽證單內(nèi)容進(jìn)行修改或不予確認(rèn)，必須直接在工程量簽證單反映，同時簽名并在規(guī)定辦理時限內(nèi)退還施工單位。（4） 如施工單位對開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心確認(rèn)意見有異議的，必須在三天內(nèi)就該份簽證與甲方達(dá)成一致，并形成最終確認(rèn)意見。（5） 工程量簽證單的確認(rèn)不符合規(guī)定的作為無效簽證，不得辦理結(jié)算手續(xù)。5.4.10 工程簽證的結(jié)算（1） 工程簽證按月結(jié)算，并在當(dāng)月的產(chǎn)值中體現(xiàn)（單價包干的工程根據(jù)合同約定），每份簽證對應(yīng)一份結(jié)算。（2） 每月（前月的 25 日到本月 24 日）的工程簽證以開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心審核確認(rèn)的時間為準(zhǔn)。（3） 每月的工

54、程簽證的結(jié)算由施工單位根據(jù)上條的約定劃分，編制結(jié)算書與當(dāng)月工程產(chǎn)值一起報送。開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)在規(guī)定的時間內(nèi)予以審核并雙方確認(rèn)，結(jié)算時不再調(diào)整。（4） 每月簽證結(jié)算必須報公司工程技術(shù)部和開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心二次審核，簽證的工程量與當(dāng)月產(chǎn)值一起按照合同約定的付款比例、時間于下月支付。（5） 對于無效簽證但由于公司管理人員工作失誤而予以確認(rèn)或結(jié)算（多結(jié)）的，給公司造成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。超過一定金額，依法追究法律責(zé)任。5.4.11 工程簽證臺帳與報表（1） 項(xiàng)目工程部、公司開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心必須建立工程簽證臺帳，并按規(guī)定做好工程簽證月報和備存。（2） 項(xiàng)目工程部的簽證臺帳應(yīng)對簽證產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析

55、，并按照月報表的要求進(jìn)行分類（附表三：工程簽證臺帳）；開發(fā)部財(cái)務(wù)中心應(yīng)同時建立簽證臺帳。（3） 項(xiàng)目工程部與開發(fā)部和財(cái)務(wù)中心的工程簽證臺帳應(yīng)在當(dāng)月 25 日進(jìn)行核對，確保兩份臺帳每月統(tǒng)計(jì)的簽證份數(shù)一致、無遺漏。（4） 公司工程技術(shù)部每月根據(jù)工程簽證臺帳分類統(tǒng)計(jì)當(dāng)月發(fā)生的工程簽證，并針對原因提出解決措施，經(jīng)公司總經(jīng)理確認(rèn)后抄送開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心。（5） 施工單位報送的每月簽證結(jié)算份數(shù)應(yīng)與甲方簽證臺帳與報表的相一致。5.5 項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收制度根據(jù)建筑工程竣工驗(yàn)收 “一戶一驗(yàn)”的要求，加強(qiáng)公司對建筑工程驗(yàn)收及備案過程中的程序化管理，特制定以下制度。5.5.1 竣前檢查與準(zhǔn)備 單體工程施工完成后，先由