HSE監(jiān)督檢查管理程序

1、1目的對職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理過程績效進行監(jiān)視和測量，查找出影響職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理的不利因素，并組織采取有效糾正或預防措施，確保職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進，制定本程序。2范圍本程序適用于公司及所屬各單位對生產(chǎn)、建設過程的職業(yè)健康、安全、環(huán)保管理監(jiān)督檢查工作。3術語和定義無4職責4.1質(zhì)量安全環(huán)保處4.1.1負責制定公司級HSE檢查工作計劃；4.1.2組建公司級HSE檢查組，并組織對檢查組成員進行檢查技術、標準、要求等培訓工作；4.1.3根據(jù)公司業(yè)務需要組織開展不定期HSE檢查工作；4.1.4負責對被檢查單位的不符合項和主要問題的匯總工作；4.1.5負責對不符合項、問題項整改

2、工作的監(jiān)督檢查、匯總及組織驗證工作；4.1.6負責對公司各專業(yè)主管部門報的年度檢查結(jié)果統(tǒng)計、分析數(shù)據(jù)資料進行匯總，編制公司年度檢查工作總結(jié)。4.2公司機關各專業(yè)主管部門4.2.1參加公司級定期、不定期HSE檢查工作；4.2.2根據(jù)業(yè)務需要組織開展本專業(yè)范圍內(nèi)的專業(yè)性檢查工作；4.2.3提出本專業(yè)范圍內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項和主要問題；4.2.4負責對本專業(yè)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不符合項和主要問題整改結(jié)果的復核驗證工作。4.3所屬各單位4.3.1所屬各單位安全管理部門4.3.1.1負責制定本單位級HSE檢查工作計劃；4.3.1.2組建本單位級HSE檢查組，并組織對檢查組成員進行檢查技術、標準、要求等培訓工作；

3、4.3.1.3根據(jù)業(yè)務需要組織開展本單位不定期HSE檢查工作；4.3.1.4負責對被檢查基層站隊、部門的不符合項和主要問題的匯總工作;4.3.1.5負責對不符合項、問題項整改工作的監(jiān)督檢查、匯總及組織驗證工作；4.3.1.6負責對本單位各專業(yè)主管科室報的年度檢查結(jié)果統(tǒng)計、分析數(shù)據(jù)資料進行匯總，編制本單位年度檢查工作總結(jié)。4.4所屬各單位各專業(yè)主管部門4.4.1參加本單位級定期、不定期HSE檢查工作；4.4.2根據(jù)業(yè)務需要組織開展本專業(yè)范圍內(nèi)的專業(yè)性檢查工作；4.4.3提出本專業(yè)范圍內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項和主要問題；4.4.4負責對本專業(yè)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不符合項和主要問題整改結(jié)果的審查工作。4.5各基

4、層站隊4.5.1組織開展本單位的日常HSE檢查工作；對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項、主要問題的組織整改工作；4.5.2根據(jù)上級要求開展各種定期、不定期及專業(yè)性HSE檢查工作；4.5.3對上級檢查發(fā)現(xiàn)、下達的不符合項、主要問題組織進行整改工作，并及時向上級反饋整改結(jié)果。5.1.1 5管理內(nèi)容HSE監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容QHSE方針、目標、指標管理方案實施情況。5.1.2體系文件和標準規(guī)范等執(zhí)行情況的監(jiān)控。5.1.3對環(huán)境因素、職業(yè)健康危害因素、安全危害因素的辨識、評價、控制及隱患消項等情況進行的跟蹤、驗證。5.1.4職工健康體檢、有毒有害作業(yè)場所檢測情況，污染物排放情況。5.1.5油氣管道安全生產(chǎn)檢查規(guī)范要求

5、的檢查內(nèi)容。5.1.6公司當年部署的安全生產(chǎn)工作內(nèi)容等。5.2HSE監(jiān)督檢查形式公司HSE監(jiān)督檢查形式分為：定期檢查、不定期檢查、專業(yè)性檢查和日常檢查。5.2.1定期檢查5.2.1.1公司級檢查a）公司級檢查每年組織兩次，上半年檢查一般安排在7月份，下半年檢查一般安排在11月份。每次檢查之前由質(zhì)量安全環(huán)保處制定檢查工作計劃，報公司主管領導批準。工作計劃應確保檢查抽樣的科學性，使各單位、各基層站隊受檢頻律、范圍均衡，無檢查死角。制定計劃時要考慮對重要環(huán)境因素、中高度風險、重大危險源、重大隱患的辨識、消項等控制情況進行的跟蹤、驗證；b）質(zhì)量安全環(huán)保處負責組建檢查組，并組織對檢查組成員進行檢查技術、

6、標準、要求等培訓，確保檢查組成員能力滿足檢查要求。各專業(yè)部門組織參加本專業(yè)檢查的人員針對檢查內(nèi)容、受檢查單位日常專業(yè)管理可能存在的問題等進行溝通；c）檢查組根據(jù)5.1條規(guī)定的內(nèi)容提前編制檢查表，確保檢查表在實施前被檢查組所有成員獲取并充分掌握其要求；d）檢查組根據(jù)成員情況確定檢查前培訓的必要性和培訓組織方式，檢查前培訓內(nèi)容包括但不限于：油氣管道安全生產(chǎn)檢查規(guī)范的內(nèi)容、公司所屬各單位“三基”工作考核標準（質(zhì)量安全環(huán)保管理）、安全觀察與溝通管理規(guī)定的相關內(nèi)容以及體系內(nèi)審的技巧和要求。5.2.1.2所屬各單位檢查a）各單位安全主管部門負責每季度組織一次全面檢查；b）各單位安全主管部門負責依據(jù)公司的檢

7、查內(nèi)容，進一步細化組織編制檢查表，組建檢查組并根據(jù)需要在每次檢查前組織對檢查組人員進行檢查技術、標準、要求等培訓。5.2.1.3基層站隊檢查a）各站隊負責每月組織一次本站隊的全面檢查；b）各站隊負責編制檢查表，并在每次檢查前組織對參加檢查人員進行檢查技術、標準、要求等培訓。5.2.2不定期檢查質(zhì)量安全環(huán)保處、公司機關各專業(yè)部門、所屬各單位根據(jù)專業(yè)、季節(jié)、節(jié)假日特點和社會媒體報道的（尤其是同行業(yè)發(fā)生的）惡性事故、案例，組織對特殊作業(yè)、特殊設備、輸油氣生產(chǎn)過程開展不定期檢查，各項目經(jīng)理部對新建管道工程根據(jù)工程進度，組織對特殊施工作業(yè)、特殊設備開展不定期檢查。5.2.2.1季節(jié)性檢查是查找由于季節(jié)氣

8、候特點可能對安全生產(chǎn)造成危害的不利因素，并加以督促、防范。重點檢查內(nèi)容是：防雷、防靜電、防火、防爆、防油罐冒頂、防中毒、防凝管、設備安全防護（電氣春檢）、防暑降溫、防汛、防交通事故、防凍保溫、防滑等。5.2.2.2節(jié)日前安全檢查主要是針對元旦、五一、國慶節(jié)以及春節(jié)等節(jié)日連續(xù)放假時間較長，為保障放假期間的安全生產(chǎn)而進行的檢查。檢查是以：節(jié)日期間的安全保衛(wèi)措施、崗位責任制落實情況、節(jié)日值班、防火、防爆、安全設施、車輛管理、消防設施以及應急預案等為重點內(nèi)容。5.2.2.3針對報道的惡性事故、案例，及時開展檢查，吸取經(jīng)驗教訓，防患于未然。5.2.3專業(yè)性檢查由各專業(yè)部門組織，根據(jù)生產(chǎn)、特殊設備存在的問

9、題或?qū)I(yè)工作安排進行的檢查。通過檢查，及時發(fā)現(xiàn)并消除不安全因素。5.2.4日常安全檢查各輸油氣分公司、各項目經(jīng)理部組織，根據(jù)生產(chǎn)、施工過程中各崗位、專業(yè)的特點，由崗位操作人員、技術管理人員在工作前和工作中對本崗、專業(yè)中應注意的事項進行檢查。5.3檢查結(jié)果的處理5.3.1公司級檢查結(jié)果的處理5.3.1.1每次公司級檢查結(jié)束后，公司機關各專業(yè)部門按照分管業(yè)務對檢查結(jié)果進行總結(jié)分析，質(zhì)量安全環(huán)保處負責對當次檢查結(jié)果進行匯總分析并編制檢查情況總結(jié)，對于檢查發(fā)現(xiàn)的各單位HSE管理優(yōu)于標準的狀態(tài)，公司應給予書面形式表揚。5.3.1.2每次公司級檢查結(jié)束后，公司機關各專業(yè)部門按照分管業(yè)務針對檢查中的發(fā)現(xiàn)提出

10、不符合項和主要問題，由各檢查團（組）以問題清單、不符合報告形式向被檢查單位反饋，質(zhì)量安全環(huán)保處負責匯總被檢查單位的不符合項和主要問題。5.3.1.3被檢查單位按照專業(yè)分工由相關科室負責組織對不符合及問題項進行原因分析并制定整改計劃、措施，并按規(guī)定計劃、措施對不符合和問題項進行整改。5.3.1.4被檢查單位負責將整改結(jié)果于檢查后一個月內(nèi)報各專業(yè)處室進行審查，合格后報質(zhì)量安全環(huán)保處進行匯總，質(zhì)量安全環(huán)保處組織機關相關專業(yè)部門或由機關相關專業(yè)部門委托進行驗證。5.3.1.5對于不能按計劃及時解決的問題，各單位專業(yè)主管部門編制書面原因說明并制定整改工作計劃，上報公司專業(yè)主管部門審核批準后方可實施。各單

11、位專業(yè)主管部門定期進行跟蹤了解、掌握整改進度，并向公司專業(yè)主管部門匯報，直至問題解決。5.3.2所屬單位級檢查結(jié)果的處理5.3.2.1所屬各單位白行組織的定期、不定期、專業(yè)性檢查發(fā)現(xiàn)的不符合及問題項由檢查組以問題清單、不符合報告形式向基層站隊、部門反饋，安全科負責匯總被檢查基層站隊、部門的不符合項和主要問題。5.3.2.2基層站隊、部門負責組織對不符合及問題項進行原因分析并制定整改計劃，明確整改措施、整改完成時間和責任部門（人員）。并按規(guī)定計劃對不符合和問題項進行整改。5.3.2.3基層站隊、部門負責將整改結(jié)果按規(guī)定期限報本單位專業(yè)主管科室進行審查，合格后報安全科匯總，由安全科組織各專業(yè)主管科

12、室進行驗證。5.3.2.4對于不能按計劃及時解決的問題，各基層站隊、部門編制書面原因說明并制定整改工作計劃，報本單位專業(yè)主管部門審核批準后方可實施。各基層站隊、部門應定期向本單位專業(yè)主管部門報告整改進度，直至問題解決。5.3.3對各級檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患按照事故隱患管理規(guī)定處置。5.4檢查數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析5.4.1公司年度檢查結(jié)束后，由質(zhì)量安全環(huán)保處將全年檢查結(jié)果匯總資料等發(fā)送公司各專業(yè)部門，由各專業(yè)部門結(jié)合本部門專業(yè)檢查結(jié)果進行統(tǒng)計、分析，將統(tǒng)計、分析資料于十日內(nèi)報質(zhì)量安全環(huán)保處，由質(zhì)量安全環(huán)保處進行匯總形成檢查總結(jié)，下發(fā)檢查通報。5.4.2所屬單位年度檢查結(jié)束后，由安全科將全年檢查結(jié)果匯總資料等發(fā)

13、送各專業(yè)科室，由各專業(yè)科室結(jié)合本部門專業(yè)檢查結(jié)果進行統(tǒng)計、分析，將統(tǒng)計、分析資料于十日內(nèi)報安全科，由安全科進行匯總形成檢查總結(jié)，下發(fā)檢查通報。5.4.3對于統(tǒng)計、分析發(fā)現(xiàn)的重復性問題組織進行原因分析并制定和實施糾正或預防措施，確保持續(xù)改進。執(zhí)行不符合、糾正和預防措施管理程序。5.5其他HSE管理體系績效監(jiān)控措施5.5.1對健康安全環(huán)境目標指標和管理方案完成情況的監(jiān)督檢查執(zhí)行目標指標管理程序。5.5.2有毒有害場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測執(zhí)行作業(yè)場所衛(wèi)生檢測管理規(guī)定。5.5.3對污染物排放情況的定期監(jiān)測執(zhí)行輸油氣生產(chǎn)環(huán)境保護管理規(guī)定。5.5.4對能源資源消耗情況的監(jiān)控執(zhí)行能源管理程序。6流程SP08.01.05.01.04安全監(jiān)察一所屬單位7相關文件7.1相關的公司體系文件安全觀察與溝通管理規(guī)定不符合、糾正和預防措施管理程序事故隱患管理規(guī)定目標指標管理程序作業(yè)場所衛(wèi)生檢測管理規(guī)定7.1.6輸油氣生產(chǎn)環(huán)境保護管理規(guī)定7.1.7能源管理程序7.2相關的法律法規(guī)、標準、規(guī)范和依據(jù)性文件油氣管道安全生產(chǎn)檢查規(guī)范8記錄HSE檢查計劃8