ISO體系推進計劃 (1)

1、ISOISO體系文件推動計劃體系文件推動計劃質(zhì)量部質(zhì)量部范勝紅范勝紅2014-5-8n1 1 20142014年度年度ISOISO體系文件推動計體系文件推動計劃表劃表n2 2 各部門文件修訂計劃各部門文件修訂計劃目錄一一: :ISOISO體系文件推動計劃表體系文件推動計劃表ISOISO推行計劃表推行計劃表日期日期責(zé)任單位責(zé)任單位5.95.95.255.255.315.316.66.66.236.236.306.307.47.47.157.157.317.318.128.128.318.319 9月份月份項目項目 文件修訂文件修訂各部門各部門匯整升版匯整升版管代管代/ /譚總譚總文件發(fā)行文件發(fā)行

2、行政部文控行政部文控試運行試運行各部門各部門文件檢討文件檢討管代管代/ /譚總譚總/ /各各部門部門正式運行正式運行各部門各部門內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)審員培訓(xùn)管代管代內(nèi)審內(nèi)審內(nèi)審小組內(nèi)審小組內(nèi)審整改內(nèi)審整改各部門各部門管理評審管理評審管代管代/ /譚總譚總/ /各各部門部門管審整改管審整改各部門各部門外審準(zhǔn)備外審準(zhǔn)備各部門各部門迎接外審迎接外審各部門各部門二二：質(zhì)量部文件修訂計劃：質(zhì)量部文件修訂計劃序號序號權(quán)責(zé)單位權(quán)責(zé)單位文件編號文件編號文件名稱文件名稱版本號版本號ISO9001條文條文修改內(nèi)容修改內(nèi)容計劃完成時間計劃完成時間 實際完成時間實際完成時間備注備注1 1管代管代/ /譚總譚總HS-QM-01

3、質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊B B4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊修改組織架構(gòu)，過修改組織架構(gòu)，過程職能分配表等程職能分配表等2014-5-162014-5-162 2管理代表管理代表QP-5.6-01管理評審控制程序管理評審控制程序C C5.6管理評審管理評審修改修改2014-5-162014-5-163 3質(zhì)量部質(zhì)量部QP-7.6-01監(jiān)視與測量設(shè)備控制程監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序序C C7.6監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置的控制修改修改2014-5-162014-5-164 4管理代表管理代表QP-8.2-02內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核控制程序C C8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核修改修改2014-5-16201

4、4-5-165 5質(zhì)量部質(zhì)量部QP-8.2-03檢驗控制程序檢驗控制程序C C8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量修改修改2014-5-162014-5-166 6質(zhì)量部質(zhì)量部QP-8.3-01不合格品控制程序不合格品控制程序C C8.3不合格品控制不合格品控制修改修改2014-5-162014-5-167 7質(zhì)量部質(zhì)量部QP-8.4-01數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序C C8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析修改修改2014-5-162014-5-168 8質(zhì)量部質(zhì)量部QP-8.5-01糾正措施控制程序糾正措施控制程序C C8.5.2糾正措施糾正措施修改修改2014-5-162014-5-169

5、9質(zhì)量部質(zhì)量部QP-8.5-02預(yù)防措施控制程序預(yù)防措施控制程序C C8.5.3預(yù)防措施預(yù)防措施修改修改2014-5-162014-5-16質(zhì)量部質(zhì)量部QP-7.5-01產(chǎn)品識別與追溯程序產(chǎn)品識別與追溯程序 7.5.3標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識和可追溯性新增二階文件新增二階文件2014-5-162014-5-16質(zhì)量部質(zhì)量部QP-7.2-01有害物質(zhì)管理程序有害物質(zhì)管理程序 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定修改修改環(huán)保管理規(guī)環(huán)保管理規(guī)定定，可以作二階，可以作二階或三階文件出現(xiàn)，或三階文件出現(xiàn)，主要說明有害物質(zhì)主要說明有害物質(zhì)減免或限用的一個減免或限用的一個管理標(biāo)準(zhǔn)管理標(biāo)準(zhǔn)2014

6、-5-162014-5-16質(zhì)量部質(zhì)量部內(nèi)部校驗作業(yè)規(guī)定內(nèi)部校驗作業(yè)規(guī)定 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置的控制新增三階文件新增三階文件2014-5-162014-5-16質(zhì)量部質(zhì)量部測試設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書測試設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書 修改成新版修改成新版2014-5-162014-5-16質(zhì)量部質(zhì)量部產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（新版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（新版） 修改成新版修改成新版2014-5-92014-5-9質(zhì)量部質(zhì)量部部門職責(zé)及組織架構(gòu)圖部門職責(zé)及組織架構(gòu)圖 修改成新版修改成新版2014-5-162014-5-16質(zhì)量部質(zhì)量部崗位職責(zé)崗位職責(zé) 替換成崗位職務(wù)說替換成崗位職務(wù)說明書明書2014-5-162014-5-16

7、質(zhì)量部質(zhì)量部各種表單各種表單 修改成新版修改成新版2014-5-162014-5-16三：計劃部文件修訂計劃三：計劃部文件修訂計劃序序號號權(quán)責(zé)單位權(quán)責(zé)單位文件編號文件編號文件名稱文件名稱版本版本號號ISO9001ISO9001條文條文修改內(nèi)容修改內(nèi)容計劃完成時計劃完成時間間實際完成時實際完成時間間備注備注計劃部計劃部QP-7.5-04QP-7.5-04生產(chǎn)計劃管理程生產(chǎn)計劃管理程序序7.57.5生產(chǎn)與服務(wù)提供生產(chǎn)與服務(wù)提供(7.5.17.5.3)(7.5.17.5.3)新增二階文件新增二階文件 2014-5-162014-5-16計劃部計劃部委外加工管理程委外加工管理程序序 7.47.4采購采

8、購新增二階文件新增二階文件 2014-5-162014-5-16計劃部計劃部受托加工管理程受托加工管理程序序 7.5.47.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)新增二階文件新增二階文件 2014-5-162014-5-161313計劃部（倉儲計劃部（倉儲科）？科）？QP-7.5-03QP-7.5-03倉儲管理控制程倉儲管理控制程序序C C7.5.37.5.3標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識和可追溯性/7.5.4/7.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)/7.5.5/7.5.5產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護修改修改2014-5-162014-5-16計劃部（倉儲計劃部（倉儲科）？科）？倉庫管理制度倉庫管理制度 新增三階文件新增三階文件 2014-5-

9、162014-5-16計劃部（倉儲計劃部（倉儲科）？科）？化工原料儲存規(guī)化工原料儲存規(guī)定定 新增三階文件新增三階文件 2014-5-162014-5-16計劃部計劃部部門職責(zé)及組織部門職責(zé)及組織架構(gòu)圖架構(gòu)圖 修改成新版修改成新版2014-5-162014-5-16計劃部計劃部崗位職責(zé)崗位職責(zé) 替換成崗位職替換成崗位職務(wù)說明書務(wù)說明書2014-5-162014-5-16計劃部計劃部各種表單各種表單 修改成新版修改成新版2014-5-162014-5-16四：生產(chǎn)部文件修訂計劃四：生產(chǎn)部文件修訂計劃序序號號權(quán)責(zé)單位權(quán)責(zé)單位文件編號文件編號文件名稱文件名稱版本版本號號ISO9001ISO9001條文

10、條文修改內(nèi)容修改內(nèi)容計劃完成計劃完成時間時間實際完成實際完成時間時間備注備注1212生產(chǎn)部生產(chǎn)部QP-7.5-02QP-7.5-02生產(chǎn)管理控制程生產(chǎn)管理控制程序序C C7.5.27.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)過程的確認(rèn)修改修改丁發(fā)名丁發(fā)名生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)異常控制程生產(chǎn)異?？刂瞥绦蛐?.2.38.2.3過程的監(jiān)視和測過程的監(jiān)視和測量量新增二階文件新增二階文件 生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計控生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計控制程序制程序8.2.38.2.3過程的監(jiān)視和測過程的監(jiān)視和測量量新增二階文件新增二階文件 生產(chǎn)部生產(chǎn)部易耗品管理規(guī)定易耗品管理規(guī)定 新增三階文件新增三階文件 生產(chǎn)部生產(chǎn)部尾料回收作

11、業(yè)管尾料回收作業(yè)管理規(guī)定理規(guī)定 三階文件，修三階文件，修改改膠膜回收膠膜回收利用管理作業(yè)利用管理作業(yè)辦法辦法生產(chǎn)部生產(chǎn)部安全生產(chǎn)管理程安全生產(chǎn)管理程序序 新增二階文件新增二階文件 生產(chǎn)部生產(chǎn)部部門職責(zé)及組織部門職責(zé)及組織架構(gòu)圖架構(gòu)圖 修改成新版修改成新版生產(chǎn)部生產(chǎn)部崗位職責(zé)崗位職責(zé) 替換成崗位職替換成崗位職務(wù)說明書務(wù)說明書生產(chǎn)部生產(chǎn)部各種表單各種表單 修改成新版修改成新版五：生技部文件修訂計劃五：生技部文件修訂計劃序序號號權(quán)責(zé)單位權(quán)責(zé)單位文件編號文件編號文件名稱文件名稱版本版本號號ISO9001ISO9001條文條文修改內(nèi)容修改內(nèi)容計劃完成計劃完成時間時間實際完成實際完成時間時間備注備注101

12、0生技部生技部QP-6.3-01QP-6.3-01設(shè)施管理控制程設(shè)施管理控制程序序C C6.3 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施修改修改申宗勇申宗勇1111生技部生技部QP-7.5-01QP-7.5-01 工藝控制程序工藝控制程序C C7.5.17.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制的控制修改修改趙彥春趙彥春生技部生技部工藝參數(shù)工藝參數(shù) 修改修改趙彥春趙彥春生技部生技部設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書/ /操作規(guī)范操作規(guī)范 修改修改趙彥春趙彥春生技部生技部設(shè)備點檢表設(shè)備點檢表 修改修改申宗勇申宗勇生技部生技部部門職責(zé)及組織部門職責(zé)及組織架構(gòu)圖架構(gòu)圖 修改成新版修改成新版蔡會清蔡會清生技部生技部崗位職

13、責(zé)崗位職責(zé) 替換成崗位職替換成崗位職務(wù)說明書務(wù)說明書蔡會清蔡會清生技部生技部各種表單各種表單 修改成新版修改成新版六：行政部文件修訂計劃六：行政部文件修訂計劃序序號號權(quán)責(zé)單位權(quán)責(zé)單位文件編號文件編號文件名稱文件名稱版本版本號號ISO9001ISO9001條文條文修改內(nèi)容修改內(nèi)容計劃完成計劃完成時間時間實際完成實際完成時間時間備注備注1414行政部行政部QP-4.2-01QP-4.2-01 文件控制程序文件控制程序C C4.2.34.2.3文件控制文件控制修改修改1515行政部行政部QP-4.2-02QP-4.2-02 記錄控制程序記錄控制程序C C4.2.44.2.4記錄控制記錄控制修改修改1

14、616行政部行政部QP-6.2-01QP-6.2-01人力資源控制程人力資源控制程序序C C6.26.2人力資源人力資源細(xì)化培訓(xùn)部分細(xì)化培訓(xùn)部分 行政部行政部門衛(wèi)管理制度門衛(wèi)管理制度 新增三階文件新增三階文件 行政部行政部宿舍管理制度宿舍管理制度 新增三階文件新增三階文件 行政部行政部辦公電器管理制辦公電器管理制度度 新增三階文件新增三階文件 行政部行政部食堂管理制度食堂管理制度 新增三階文件新增三階文件 行政部行政部部門職責(zé)及組織部門職責(zé)及組織架構(gòu)圖架構(gòu)圖 修改成新版修改成新版行政部行政部崗位職責(zé)崗位職責(zé) 替換成崗位職替換成崗位職務(wù)說明書務(wù)說明書行政部行政部各種表單各種表單 修改成新版修改成

15、新版七七 研發(fā)中心文件修訂計劃研發(fā)中心文件修訂計劃序序號號權(quán)責(zé)單位權(quán)責(zé)單位文件編號文件編號文件名稱文件名稱版本版本號號ISO9001ISO9001條文條文修改內(nèi)容修改內(nèi)容計劃完成計劃完成時間時間實際完成實際完成時間時間備注備注1818研發(fā)中心研發(fā)中心QP-7.3-01QP-7.3-01 研發(fā)控制程序研發(fā)控制程序C C7.37.3設(shè)計與開發(fā)設(shè)計與開發(fā)修改修改研發(fā)中心研發(fā)中心物料編碼原則物料編碼原則7.2.17.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確認(rèn)求的確認(rèn)根據(jù)根據(jù)物料標(biāo)物料標(biāo)識規(guī)則識規(guī)則修改，修改，可作為三階文可作為三階文件件研發(fā)中心研發(fā)中心工程變更控制程工程變更控制程序序 7.37.3設(shè)計

16、與開發(fā)設(shè)計與開發(fā)新增二階文件新增二階文件 研發(fā)中心研發(fā)中心部門職責(zé)及組織部門職責(zé)及組織架構(gòu)圖架構(gòu)圖 修改成新版修改成新版研發(fā)中心研發(fā)中心崗位職責(zé)崗位職責(zé) 替換成崗位職替換成崗位職務(wù)說明書務(wù)說明書研發(fā)中心研發(fā)中心各種表單各種表單 修改成新版修改成新版八八 營銷營銷中心中心文件修訂計劃文件修訂計劃序序號號權(quán)責(zé)單位權(quán)責(zé)單位文件編號文件編號文件名稱文件名稱版本版本號號ISO9001ISO9001條文條文修改內(nèi)容修改內(nèi)容計劃完成計劃完成時間時間實際完成實際完成時間時間備注備注1919營銷中心營銷中心QP-7.2-01QP-7.2-01合同評審控制程合同評審控制程序序C C7.27.2與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程 修改修改2020營銷中心營銷中心QP-8.2-01QP-8.2-01顧客信息控制程顧客信息控制程序序C C8.2.18.2.1顧客滿意顧客滿意修改修改2121營銷中