出差與公出管理規(guī)定

1、主題版本號生效日期修改日期編制單位核準者出差及公出管理規(guī)定文件密級作廢日期作廢執(zhí)行人出差及公出管理規(guī)定1 .目的1.1 為規(guī)范出差管理流程、加強出差成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。2 .適用對象2.1 銷售公司全體員工。3 .出差、公出的定義3.1 因處理公務或參加培訓須離開工作所在地一日以上，視為出差。3.2 當日往返的視為公出。4 .出差、公出的相關規(guī)定4.1 出差申請與核準4.1.1 員工出差應在出差前兩日填寫出差申請單，1-2 天內(nèi)的，經(jīng)部門權限主管審批，人力資源部核準后可出差。4.1.2 周邊地區(qū)員工出差應在出差前兩日填寫出差申請單郵件給部門權限主管審批，1-2天抄送

2、給人力資源部、綜合管理部核準后可出差，3 天及以上需抄送給總經(jīng)理，得到確認回復后方可出差。4.1.3 如果因時間緊迫或人在外地來不及辦理申請，按 4.1.2 條辦理并核準后方可出差。4.1.4 未經(jīng)核準的出差，其費用不得報支，出勤考核依考勤管理制度辦理。4.1.5 一般員工出差由部門負責人核準，出差時間超過 3 天及以上者，或因特殊任務派遣出差的，需由總經(jīng)理核準。4.1.6 部門權限主管出差由總經(jīng)理核準。4.1.7 參加培訓按培訓管理辦法申請，由綜合管理部統(tǒng)籌辦理。4.1.8 涉及學習、考察、參觀等等的出差計劃、費用一律報總經(jīng)理審核批準，由綜合管理部統(tǒng)籌辦理，并報人力資源部備案。4.2 公出與

3、簽批4.2.1在公司本部上班的員工，公出時必須在考勤臺處進行公出審批表登記，由部門主管人員簽批，月底由人力資源部回收計算考勤。4.2.2各門店人員須外出送貨的，必須在門店進行公出審批表登記，由店長簽批，月底同門店考勤卡一起上交人力資源部備案。4.2.3各周邊區(qū)區(qū)域經(jīng)理、大客戶經(jīng)理在考勤地進行外出登記。4.3 出差與公出的交通4.3.1短途出差或公出可酌情選擇汽車作為交通工具，如：公交、大巴、出租車。4.3.2原則上公出交通標準從簡，但符合以下特殊情況可以乘坐出租車，也必須向公司提出中請經(jīng)確認后方可出差：由部門權限主這審批，綜合管理部審核通過。A、給客戶送貨，時間比較緊急是可以做出租車；B、老三

4、區(qū)內(nèi)需要換乘三輛公交車時可以做出租車；C、需要處理緊急且重大事件時可以做出租車；4.3.3遠途出差一般選擇大巴/火車作為交通工具，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。4.3.4一般情況下，火車票及飛機票由綜合管理部代購。4.4 住宿4.4.1住宿原則上由公司代為安排，如無安排的，需選擇經(jīng)濟連鎖酒店：如速 8 酒店、莫泰、如家、漢庭、錦江之星、7 天連鎖、格林豪泰、桔子酒店、99 連鎖（及其它價格適中的酒店）4.4.2 出差人員在火車、輪船、客運國中歇夜或由出差處給于安排免費的住宿的，住宿不得再報支。4.5 關于出差與公出日清表的體現(xiàn)4.5.1出差與公出時

5、必須在日清中對：受訪人（或辦理事件）、路線、交通工具、時間及交通費用的詳細記錄。5 .出差費用標準和報銷5.1 差旅費開支范圍5.1.1為因公出差期間的住宿費、車船費（含飛機費用，下同）、伙食補助費、市內(nèi)交通費、零星雜支等費用，享受根據(jù)相應標準的住宿補貼、餐費補貼、交通補貼。其中餐費補貼算頭去 JUi05.1.2出差期間因業(yè)務需要而花費的業(yè)務公關費用，應另以費用申請單報銷，不能并入差旅費中請。5.1.3員工級與管理級同時出差時，由管理級控制各項費用。平級 2 人同時出差乘坐出租車和住宿時（包括其他類似非按人收費的項目），不得超過 1 人的出差補貼標準，費用報銷時憑發(fā)票報銷，并注明費用使用人（如

6、出租車同時坐哪些人，一起住宿的人員）；5.1.4因陪同公司客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具，須事先征得總經(jīng)理同意。5.2 報銷要求與原則5.2.1員工出差返回后應于 5 個工作日內(nèi)辦理報銷，未按規(guī)定時間辦理報銷的，綜合管理部不給予報銷。5.2.2報銷票據(jù)中凡有不符合出差時間、不符合報銷項等票據(jù)不不符合規(guī)則的現(xiàn)象，綜合管理部不給予報銷，即必須“據(jù)實報銷”。5.2.3差旅費超出部分，綜合管理部不給予報銷。5.3 報銷標準職級地區(qū)交通標準住宿標準（以當?shù)亟?jīng)濟型連鎖酒店為準）餐費標準（元/天？）總監(jiān)級巾內(nèi)出租車30030省內(nèi)巾外出租車、大巴省外大巴/火車/飛機35經(jīng)理級巾內(nèi)公交

7、車25025省內(nèi)巾外大巴、公交車省外大巴/火車/飛機30員工級巾內(nèi)公交車20020省內(nèi)巾外大巴、公交車省外大巴/火車/飛機25注意事項：1、經(jīng)理級/員工級乘坐出租車標準：緊急事件或經(jīng)公司批準辦好手續(xù)的;2、在不影響工作的情況下，選用交通費便宜的交通工具；3、超出標準時需向直接上司申請，經(jīng)批準方可報銷。4、所有報銷按“據(jù)實報銷”原則。5.4 出差借款5.4.1 出差人員憑審批后的出差申請單在綜合管理部領取并填寫“借款單”。5.4.2 審批流程：借款人申請一部門經(jīng)理審核簽字一綜合服務部復核（單據(jù)審核）一總經(jīng)理審批一綜合服務部報銷發(fā)放存檔5.4.3 員工前次出差借款返回時未辦理借款銷帳的，不得再行借

8、款。5.4.4 借款逾期未辦理借款銷帳的，該筆借款將在借款人的工資中扣回。5.4.5 公司員工差旅費借款，無法償還并且扣除工資也無法償清的，員工的部門經(jīng)理有連帶責任，負有還款責任。6 .人身安全事項6.1 出差在外有酗酒導致斗毆，與公司無關事件導致意外傷害的，公司不給予任何賠償。6.2 沒有按照出差規(guī)定，夜晚流蕩在外導致意外傷害的，公司不給予任何賠償。6.3 出差在外，有搶劫、偷竊、詐騙行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，期間發(fā)生的事件和公司無關。6.4 涉嫌販毒、賭博等違反法律制度的行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，公司不承擔任何責任。6.5 出差人員應保持良好形象，維護公司聲譽，不得進行違法亂紀的行為。

9、7 .其他事項7.1 員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款，逾期不到財務部門辦理報銷手續(xù)的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費的資格。7.2 出差人員歸來后須及時向上級匯報出差情況（地點、工作內(nèi)容等）。7.3 出差期間應抓緊辦理公事，完成出差任務，不得無故逗留。員工確因工作實際需要須延長出差時間，必須電話請示總經(jīng)理批準，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費,并根據(jù)考勤管理制度規(guī)定以曠工論處。7.4 員工差旅費，應據(jù)實提供各類票據(jù)，如發(fā)現(xiàn)不實者，除將所報款項追加外，并視情節(jié)輕重懲處。7.5 出差人員應保守公司機密，在職權、職責范圍內(nèi)做好本職工作，不得超出職權、職責范圍隨意向客戶表態(tài)。若遇超出職權、職責范圍又必須向客戶答復的，及時向上級請示后向客戶答復。出差人員嚴禁向客戶索取禮品、回扣，不得向客戶提不正當要求。本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改附件：出差申請單公出審批表出差申請單申請時間：年月日姓名部門崗位出發(fā)日