HV-QP-019(B1)產(chǎn)品外發(fā)加工控制程序

1、修改者i審核批準(zhǔn)j生效日期制訂審核批準(zhǔn)日期日期日期分發(fā)對象口總經(jīng)理工程技術(shù)部 口副總經(jīng)理質(zhì)量部行政人事部財務(wù)部生產(chǎn)部 口銷售部其它部門物控部聲明：本文件屬豪威星科薄膜視窗（深圳）有限公司所有。未經(jīng)質(zhì)量部文控中心批準(zhǔn)，禁止復(fù)制、 泄露和使用，在本公司內(nèi)部使用，限于發(fā)放名單上的人或其委托人。修改記錄修改內(nèi)容記要k% i最新I頁次版本！1 i AlL A A1 ；第一次發(fā)行 j2 | AlL j A2 |增力口 QC080000 內(nèi)容 .-sa *4 a-. aa aa dl-a W4 -k 士xw* - aa-A-adAfeaia - sad Ahad t. & aad&-a- -aa *4 fa

2、adhsd d& aad&-a- -taa 縝=4aad&-a- -taa t,=h = 士 4 1 3 三 aad-a- -aa 4 4 aadasj A11 i 口 ii.品質(zhì)部作業(yè)指導(dǎo)書升級為程序文件（二級文件）；同時修3 ALL Bi1 i：改文件名。2.增加外發(fā)加工前對產(chǎn)品的檢驗和確認(rèn)職責(zé)。產(chǎn)品外發(fā)加工控制程序1.0目的：確保我公司的產(chǎn)品外發(fā)加工流程，使外發(fā)加工產(chǎn)品過程得到控制，外發(fā)加工產(chǎn)品質(zhì)量能 滿足我公司的要求。2.0職責(zé)：2.1 工程技術(shù)部2.1.1 打樣工程師：外發(fā)加工工作在打樣階段時負(fù)責(zé)將涉及的外發(fā)加工圖紙、加工產(chǎn)品 要求等資料電郵給供應(yīng)商，并對外發(fā)加工供應(yīng)商提供的加工樣品

3、進(jìn)行驗證和確 認(rèn)。2.1.2 工藝工程師：負(fù)責(zé)將外發(fā)加工產(chǎn)品的圖紙、質(zhì)量要求、參照樣品等資料電郵或送 達(dá)加工供應(yīng)商，并對此建立外發(fā)資料目錄清單。2.2 物控部：給工程部提供外發(fā)加工供應(yīng)商，并將供應(yīng)商相關(guān)資料告之工程部工程師；并與 供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議和質(zhì)量要求、環(huán)保、綠色產(chǎn)品要求等協(xié)議。2.3 生產(chǎn)部：按生產(chǎn)流程要求，提供產(chǎn)品外發(fā)加工前的處理和外發(fā)加工返回產(chǎn)品的接續(xù)生產(chǎn)， 并做好相關(guān)的生產(chǎn)記錄，保留生產(chǎn)數(shù)據(jù)。2.4 質(zhì)量部：按外發(fā)加工產(chǎn)品需要達(dá)到的質(zhì)量要求，OQC對由本公司發(fā)出的外發(fā)前產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和確認(rèn)，IQC對外發(fā)加工后返回產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和確認(rèn)；確認(rèn)其是否符合產(chǎn)品質(zhì)量、HSF要求及客戶要求。保存

4、相關(guān)的檢驗記錄。3.0適用范圍：適用于豪威星科公司的產(chǎn)品外包：如本公司采購的保護(hù)膜外發(fā)膜切加工、本公司采購板 材外發(fā)電鍍加工等。4.0內(nèi)容：4.1 外包供應(yīng)商確認(rèn)4.1.1 供應(yīng)商樣品的確認(rèn)4.1.1.1 當(dāng)公司的產(chǎn)品需外包給供應(yīng)商加工時，由工程部打樣工程師將圖紙、質(zhì)量要求等相關(guān)資料以郵件形式發(fā)放給選擇的外發(fā)加工供應(yīng)商進(jìn)行打樣。4.1.1.2 加工供應(yīng)商收到郵件后，回復(fù)我公司打樣工程師確認(rèn)收到相關(guān)資料，并確認(rèn)能夠滿足資料和加工的質(zhì)量、HSF等要求。4.1.1.3 供應(yīng)商依相關(guān)資料和質(zhì)量要求加工完后，制作好四份樣品確認(rèn)書，連同加工樣品發(fā)給我公司打樣工程師。4.1.1.4 打樣工程師接到供應(yīng)商的樣

5、品確認(rèn)書和加工的樣品后，按加工要求進(jìn)行必 要的驗證，確認(rèn)其是否滿足要求，并交質(zhì)量部IQC檢驗員按來料檢驗規(guī)范或客戶的標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)要求進(jìn)行檢驗。4.1.1.5 IQC檢驗如不合格則交給打樣工程師，由打樣工程師通知供應(yīng)商重新打樣或交 由另外供應(yīng)商打樣按4. 1. 1程序進(jìn)行。4.1.1.61 QC檢驗如果合格則在四份樣品確認(rèn)書上簽字，并交 IQC主管和打樣工程 師簽字確認(rèn)。4.1.1.62 樣工程師將一份簽好的樣品確認(rèn)書交給供應(yīng)商，另三份交文控中心文員管理。文控中心文員受控后給采購和IQC各發(fā)一份，另一份存檔于文控中心。4.1.2 當(dāng)外包供應(yīng)商加工的樣品經(jīng)工程部確認(rèn)合格后，物控部按供應(yīng)商管理控制程序

6、 進(jìn)行對加工供應(yīng)商的考核。合格后納入合格供應(yīng)商后，方可對該供應(yīng)商進(jìn)行外發(fā)加 工作業(yè)。對加工供應(yīng)商的管理，按供應(yīng)商管理程序要求進(jìn)行。4.1.3 有害物質(zhì)減免要求4.1.3.1 工程部工程師在產(chǎn)品外發(fā)加工設(shè)計開發(fā)時應(yīng)充分考慮我公司及客戶HSF等的要求，并在工程圖紙、資料、要求中注明。4.1.3.2 加工供應(yīng)商接到我公司圖紙、資料時首先應(yīng)考慮給提供給我公司的加工服務(wù)附 加物料、加工過程控制能否滿足 HSF等要求，必要時送加工后產(chǎn)品的第三方 檢測合格報告。以保證提供我公司的物料滿足 HSF等要求。4.1.3.3 當(dāng)外包加工供應(yīng)商樣品確認(rèn)后需按要求提供 供應(yīng)商符合性聲明并與我公司 簽訂不含禁用物質(zhì)保證書

7、等相關(guān)的HSF文件，來保證以后提供的物料符合HSF要求。4.3 發(fā)料4.3.1 當(dāng)有外發(fā)加工產(chǎn)品發(fā)生時，產(chǎn)品外發(fā)加工前在本公司的生產(chǎn)過程按本公司過程控制 和檢驗要求進(jìn)行。4.3.2 需要外發(fā)加工產(chǎn)品由生產(chǎn)部進(jìn)行開料或其他工序生產(chǎn)處理后，入庫前需要送質(zhì)量部 門OQC按生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求進(jìn)行檢驗和確認(rèn)，并出具檢驗報告。4.3.3 庫房按照物控部門發(fā)出的外發(fā)加工指令外發(fā)加工產(chǎn)品時，需要確認(rèn)等待外發(fā)加工的 產(chǎn)品是否有質(zhì)量部門的檢驗和檢驗狀態(tài)的標(biāo)識。如無，則通知OQC進(jìn)行檢驗。無檢 驗的產(chǎn)品不外發(fā)。4.3.4 庫房在確認(rèn)外發(fā)產(chǎn)品滿足外發(fā)產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、檢驗狀況要求后，負(fù)責(zé)發(fā)放物料給 外包供應(yīng)商，按一次性

8、發(fā)出的原則發(fā)放并簽收外發(fā)加工出庫單，物料上必須有ROHS合格標(biāo)識。4.3.5 加工供應(yīng)商在加工中發(fā)現(xiàn)數(shù)量不夠或發(fā)生不良里應(yīng)及時反饋物控部。不良物料由質(zhì) 量部IQC檢驗判定，當(dāng)加工供應(yīng)商反饋我公司送料不良時需連同品質(zhì)的OQC共同處理。如屬實則物控部發(fā)出補發(fā)物料通知，庫房執(zhí)行；加工中造成的不良物控部補 發(fā)并記錄下來，在加工費中扣除。4.4 外包作業(yè)加工HSF控制4.4.1 加工供應(yīng)商必須確保加工環(huán)境不受有害物質(zhì)污染，確保加工的產(chǎn)品符合HSF要求。4.4.2 加工供應(yīng)商相關(guān)設(shè)備、冶具、夾具等必須符合環(huán)保要求，并貼有環(huán)保標(biāo)簽。詳細(xì)記 錄生產(chǎn)的工藝情況及及輔助材料。便于追溯。4.4.3 加工時嚴(yán)格按我公

9、司提供的圖紙、資料加工，當(dāng)供應(yīng)商在加工過程中有問題時應(yīng)盡 快通知我公司物控部，物控部告之相關(guān)部門盡快解決。4.5 收料4.5.1 倉管員核對外包供應(yīng)商加工數(shù)量后在外包加工廠商的送貨單上簽收數(shù)量，通知 質(zhì)量部檢驗。4.5.2 質(zhì)量部IQC檢驗員按來料檢驗規(guī)范和有害物質(zhì)檢測工作指引要求進(jìn)行檢驗，合 格入庫；當(dāng)有不合格品時按不合格品控制程序執(zhí)行。4.5.3 檢驗合格后，倉管員辦理入庫同時可通知生產(chǎn)領(lǐng)料加工。4.8變更管理4.8.1 產(chǎn)品圖紙資料的收、發(fā)及變更管理4.8.1.1 由工程部工藝工程師負(fù)責(zé)將產(chǎn)品相關(guān)的圖紙和資料以電子郵件的形式發(fā)送給 相關(guān)的供應(yīng)商，供應(yīng)商收到電郵后確認(rèn)后回復(fù)我公司工藝工程師

10、，工藝工程 師也應(yīng)以電話或電郵形式追問供應(yīng)商是否收到。4.8.1.2 工藝工程師在電腦中建立一個將產(chǎn)品圖紙、資料發(fā)送給供應(yīng)商外發(fā)資料目錄清單，以便查閱供應(yīng)商所得到資料的最新情況。同時告之物控部采購并要求 采購在外發(fā)資料目錄清單上簽字。4.8.1.3 當(dāng)產(chǎn)品的圖紙和資料有設(shè)計或工藝變更時，工藝工程師應(yīng)及時將最新版本的圖紙和資料發(fā)送給相應(yīng)供應(yīng)商，以便供應(yīng)商能提供最新更改的材料。 同時工藝工 程師對目錄清單進(jìn)行更改。4.8.1.4 當(dāng)供應(yīng)商收到最新版次的圖紙、資料時，之前收到的圖紙、資料自動作廢。供 應(yīng)商也應(yīng)對我公司的圖紙、資料做一個目錄清單以便能更好管理。4.8.2 加工制程發(fā)生變更4.8.2.1 如外包商的圖紙、工藝裝備、工作場所、物料以及供應(yīng)商發(fā)生變更時必須書面 通知本公司采購員，由采購員告之工程部并工程部經(jīng)理確認(rèn)后方可實施變更。4.8.2.2 變更后的產(chǎn)品按新產(chǎn)品確認(rèn)流程進(jìn)行再確認(rèn)。5.0相關(guān)文件和表格：來料檢驗規(guī)范、不合格品控制程序、供應(yīng)商管理控制程序6.0