工藝紀律檢查管理程序

1、1范圍本程序適用于哈飛汽車沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大工藝生產(chǎn)過程的工藝紀律管理、檢 查、考核和評價活動。本程序適用于哈飛汽車工業(yè)集團有限公司本部。2目的為了加強哈飛汽車工藝紀律的管理，規(guī)范工藝紀律的檢查、考核和評價，使工藝紀律的 執(zhí)行和管理符合可控的要求。3術(shù)語和定義日常自查：各分廠依據(jù)工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書制定本分廠工藝紀律自查程序，并組織自查。 常規(guī)檢查：依據(jù)工藝紀律檢查管理程序 ，工藝技術(shù)部聯(lián)合質(zhì)量部對各分廠進行工藝紀律 檢查。專項檢查：工藝技術(shù)部依據(jù)質(zhì)量整改、質(zhì)量攻關(guān)、市場反饋等質(zhì)量持續(xù)改進活動所需的項 目、顧客需求的項目、質(zhì)量體系要求的檢查項目、出現(xiàn)批量問題時組織相關(guān)負責單位人員參 與

2、的專項工藝紀律檢查。4職責工藝技術(shù)部4.1.1編制工藝紀律檢查計劃；4.1.2編制工藝紀律檢查通知書 （見附錄）；4.1.3負責工藝紀律檢查的組織和實施工作；4.1.4在檢查過程中根據(jù)實際檢查情況填寫工藝紀律檢查記錄 （見附錄）；4.1.5負責將檢查結(jié)果匯總，編制工藝紀律檢查QTM表（見附錄）;4.1.6下發(fā)工藝紀律檢查整改通知書 （見附錄）；4.1.7督促各分廠問題的整改，并對整改效果進行評價；4.1.8根據(jù)各分廠提出的復(fù)查申請組織復(fù)查；4.1.9編制工藝紀律檢查月報 （見附錄）；4.1.10編制工藝紀律檢查通報 （見附錄），并發(fā)布。質(zhì)量部4.2.1參加由工藝技術(shù)部組織對各分廠的工藝紀律檢查

3、工作；4.2.2參加復(fù)查，對易反復(fù)及執(zhí)行力差的專項問題特管；4.2.3參加對存在問題的整改情況及效果進行驗證評價。各分廠4.3.1組織廠內(nèi)的工藝紀律自查工作，做好相應(yīng)的工藝紀律自查/整改記錄 （見附錄）， 并進行備案；4.3.2負責廠內(nèi)工藝紀律自查問題的整改，并按期將自查/整改記錄發(fā)給工藝技術(shù)部；4.3.3負責建立工藝紀律自查管理制度；4.3.4負責各分廠內(nèi)的工藝紀律自查計劃的編制、執(zhí)行；4.3.5負責廠內(nèi)工藝紀律執(zhí)行問題的考核；4.3.6參加并配合由工藝技術(shù)部組織的工藝紀律檢查工作；4.3.7負責工藝技術(shù)部組織的工藝紀律檢查問題的整改和反饋工作。5工作要求及程序工作程序 工藝紀律檢查分為日常

4、自查、常規(guī)檢查、專項檢查三種檢查形式。5.1.1日常自查由各分廠自行組織。日常自查頻次要求每班不少于1次，1個月內(nèi)要將生產(chǎn)車型的關(guān)鍵工序、重要工序全面 覆蓋，1個月內(nèi)要將生產(chǎn)車型的質(zhì)量控制點（圍堵點）至少覆蓋1次， 各分廠按要求做好相 應(yīng)的工藝紀律自查/整改記錄并進行備案。日常自查具體程序如下：（1）各分廠建立工藝紀律自查管理制度；（2）各分廠編制月度自查計劃；（3）各分廠按計劃組織內(nèi)部實施工藝紀律執(zhí)行的自查工作；（4）各分廠完善自查/整改記錄并對問題進行整改和考核；（5）各分廠對整改效果進行驗證；（6）各分廠對整改措施進行固化并上報自查/整改記錄（每月20日前）。5.1.2常規(guī)檢查由工藝技術(shù)

5、部聯(lián)合質(zhì)量部對各分廠進行檢查。常規(guī)檢查頻次每月對各分廠不少于4次，2個月內(nèi)要將各分廠所有車型關(guān)鍵工序、重要 工序全面覆蓋。由工藝技術(shù)部作好檢查記錄，并開展后續(xù)的整改和驗證工作。常規(guī)檢查具體 程序如下：(1)編制工藝紀律檢查月度計劃；(2)工藝技術(shù)部下發(fā)工藝紀律檢查通知書 ；(3)工藝技術(shù)部聯(lián)合質(zhì)量部對各分廠進行檢查；(4)工藝技術(shù)部將查出的問題納入到工藝紀律檢查QTM表中，將嚴重問題項下發(fā)工藝 紀律檢查整改通知書；(5)各分廠按時反饋工藝紀律檢查QTM表和工藝紀律檢查整改通知書；(6)各分廠對問題進行整改并提出復(fù)查需求；(7)工藝技術(shù)部對整改的問題進行復(fù)查；(8)工藝技術(shù)部整理各分廠上報的工藝

6、紀律檢查QTM表，編制并發(fā)布工藝紀律檢查月 報和考核通報。5.1.3專項檢查由工藝技術(shù)部聯(lián)合質(zhì)量部對各分廠進行檢查。專項檢查流程參照常規(guī)檢查流程，當出現(xiàn)以下情況時需要進行專項檢查： (1)質(zhì)量整改、質(zhì)量攻關(guān)等質(zhì)量持續(xù)改進活動所需的項目；(2)顧客要求的項目；(3)各分廠發(fā)現(xiàn)的重大問題，舉一反三的項目；(4)質(zhì)量體系要求的，需要在質(zhì)量體系建立和維護活動中專項檢查的項目；(5)在出現(xiàn)批量問題時，檢查可能引起批量問題的工藝執(zhí)行情況。5.1.4工藝技術(shù)部針對工藝紀律檢查提出的問題，進行嚴重度的識別：(1) 嚴重問題：關(guān)、重工序違規(guī)操作的問題及其他嚴重影響質(zhì)量的問題。(2) 一般問題：嚴重問題之外的其他

7、問題。5.1.5制訂整改措施 針對工藝紀律檢查提出的問題，責任單位應(yīng)分析原因、制訂整改措施，并在收到工藝紀律檢查QTM表兩個工作日內(nèi)提交工藝技術(shù)部主管人員，工藝技術(shù)部對責任單位反饋的整 改措施其可操作性進行把關(guān)， 若不符合要求需返回責任單位修改， 并要求在規(guī)定的時間提交。責任單位所制定的整改措施需包含臨時措施和長遠措施，要具體、有可操作性，判定為嚴重項的問題整改完成后要有驗證記錄（整改后自查表、各分廠內(nèi)部記錄等），需體現(xiàn)出改進后的對比。工作流程521工藝紀律自查（日常自查）及整改流程（1）工藝紀律自查（日常自查）流程圖見圖1流程名稱：工藝紀律自查流程 流程擁有者：工藝技術(shù)部圖1工藝紀律自查流程

8、圖（2）工藝紀律自查流程圖說明見表1。表1工藝紀律自查流程說明序號活動名稱執(zhí)仃者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1編制自查管理制度各分廠1個工作日自查管理制度2編制自查計劃各分廠1個工作日工藝紀律自查計劃3組織內(nèi)部實施自查各分廠2個工作日工藝紀律時間各分廠工藝技術(shù)部1 1 個工作日1 1 個工作日2 2 個工作日 根據(jù)實際情況1 1 個工作日1 1 個工作日每月 2020 號根據(jù)實際情況3 3、組織內(nèi)部實施工藝紀律自查7 7、上報自查/ /整改記錄:1 1- -：m m 8 8、檢查各分廠自查情況9 9、協(xié)調(diào)解決各分廠需協(xié)調(diào)的問題1 1、編制自查管理制度2 2、編制自查計劃4 4、完善自查/ /整

9、改記錄并對問題進行整改和考核6 6、對整改措施進行固化檢杳計劃4完善自查/整改記錄并進行整改和考核各分廠根據(jù)實際情況工藝紀律自查/整改記錄5效果驗證各分廠1個工作日6對整改措施進行固化各分廠1個工作日工藝紀律自查/整改記錄7上報自查整改記錄各分廠每月20號工藝紀律自查/整改記錄工藝紀律自查/整改記錄8檢查各廠自查情況工藝技術(shù)部隨機工藝紀律檢查QTM表工藝紀律檢查QTM表9協(xié)調(diào)解決各廠需協(xié)調(diào)的問題工藝技術(shù)部根據(jù)實際情況522工藝紀律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程（1）工藝紀律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程圖見圖2流程名稱：工藝紀律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程 流程擁有者：工藝技術(shù)部（2）工藝紀律檢查（常規(guī)

10、檢查）及整改流程說明見表2表2工藝紀律檢查（常規(guī)檢查）及整改流程說明序號活動名稱執(zhí)仃者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1編制工藝紀律檢查月度計劃工藝技術(shù)部每月1日工藝紀律檢查月度計劃2編制發(fā)放工乙紀律檢查通知書工藝技術(shù)部1個工作日車間檢查/整改記錄工藝紀律檢杳通知書3聯(lián)合質(zhì)量部對各廠進行檢查工藝技術(shù)部1個工作日工藝紀律檢查記錄表4將問題納入到工藝紀律檢杳QTM表中，將嚴 重問題項下發(fā)工藝技術(shù)部1個工作日工藝紀律檢查記錄表工藝紀律檢查QTM表工藝紀律檢杳整改通知書時間每月 1 日1 個工作日1 個工作日1 個工作日2 個工作日3 個工作日2 個工作日每月最后一周內(nèi)工藝技術(shù)部質(zhì)量部各分廠圖2工藝紀律檢

11、查（常規(guī)檢查）及整改流程圖工藝紀律檢杳整改通知書5按時反饋工藝 紀律檢杳QTM表和工藝紀律檢 杳整改通知書各分廠2個工作日內(nèi)工藝紀律檢查QTM表工藝紀律檢 杳整改通知 書工藝紀律檢查QTM表工藝紀律檢杳整改通知書6整改問題并提出復(fù)杳需求各分廠3個工作日（嚴重問題要求立即整改）工藝紀律檢查QTM表工藝紀律檢查QTM表7組織復(fù)查工藝技術(shù)部2個工作日工藝紀律檢查QTM表工藝紀律檢查QTM表8整理工藝紀律 檢杳QTMft ,并 發(fā)布工藝紀律檢 查月報和考核通 報工藝技術(shù)部每月最后1周內(nèi)工藝紀律檢查QTM表工藝紀律檢杳月報工藝紀律檢查考核通報6記錄序號記錄名稱格式記錄編號管理部門保存期限1工藝紀律檢查通

12、知附錄HF-GY04-R01-01工藝技術(shù)部3年2工藝紀律檢查記錄表附錄HF-GY04-R02-01工藝技術(shù)部3年3工藝紀律檢杳QTM表附錄HF-GY04-R03-01工藝技術(shù)部3年4工藝紀律檢杳整改通知書附錄HF-GY04-R04-01工藝技術(shù)部3年5工藝紀律檢查月報附錄HF-GY04-R05-01工藝技術(shù)部3年6工藝紀律檢查考核通報附錄HF-GY04-R06-01工藝技術(shù)部3年7工藝紀律自查/整改記錄附錄HF-GY04-R07-01工藝技術(shù)部3年7附錄附錄A參考標準附錄工藝紀律檢查內(nèi)容及考核標準工藝紀律檢查內(nèi)容及考核標準分類骨口. 序號工藝紀律檢查內(nèi)容及要求未達標項描述考核分值分廠有工藝紀

13、律檢查管理制度、年度無工藝紀律管理制度，無1 1和月度計劃，能夠認真執(zhí)行，嚴格檢工藝紀律自查或考核記1010 分/ /次查與考核，記錄齊全、正確錄，記錄不齊全、不正確2 2積極參加配合由工藝技術(shù)部組織的工藝紀律檢查工作無特殊原因不參加、不配合5 5 分/ /次各責任單位按要求時間回復(fù)QTMQTM 表和一、各分廠工藝紀律執(zhí)行檢查3 3工藝紀律檢查整改通知書 給工藝技術(shù)部未按期回復(fù)5 5 分/ /次4 4各分廠未經(jīng)允許不許擅自更改工藝流程擅自更改工藝流程5 5 分/ /次5 5對工藝紀律檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各責任單位能夠制定切實可行的整改措施，并按期整改未制定措施，未能按期整改，并不做說明1010

14、分/ /次分廠按要求每月向工藝技術(shù)部上報6 6當月工藝紀律自查內(nèi)容，整改完成記未按期上報，內(nèi)容不全面5 5 分/ /次錄和相應(yīng)內(nèi)部考核掃描件二、圖紙資料1 1有內(nèi)部的圖紙資料、 技術(shù)文件管理制 度無圖紙資料、技術(shù)文件管理制度5 5 分/ /次2 2生產(chǎn)單位、班組的工藝指導(dǎo)文件、檢驗記錄齊全、完整正確工藝指導(dǎo)文件、檢驗記錄內(nèi)容不齊全、不正確2 2 分/ /處3 3圖紙資料的更改應(yīng)按照審批程序執(zhí)更改圖紙資料不完整、不2 2 分/ /處行清晰，簽字手續(xù)不齊全4 4文文相符。圖紙資料、工藝指導(dǎo)文件必須清晰統(tǒng)一；生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗資料一致圖紙資料、工藝指導(dǎo)文件不清晰，有殘缺、臟污現(xiàn)象，文文不相符5 5 分

15、/ /處5 5文實相符。圖紙資料與實物一致；工藝指導(dǎo)文件與實際操作一致文實不相符2 2 分/ /處6 6圖紙資料、技術(shù)文件應(yīng)有專人保管（或兼管）圖紙資料、技術(shù)文件無專人保管（或兼管）5 5 分/ /次7 7圖紙資料、技術(shù)通知、資料更改單等必須按順序裝訂整齊圖紙資料、技術(shù)通知、資料更改單等未按順序裝訂整齊3 3 分/ /次8 8現(xiàn)場資料完整、準確并按要求懸掛至工位或定置擺放文件資料不完整，內(nèi)容不符合要求，未按規(guī)定執(zhí)行2 2 分/ /處三、培訓(xùn)1 1工藝、技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)有計劃、實施、記錄，且記錄齊全、正確無培訓(xùn)計劃，未進行實施記錄不齊全、不正確3 3 分/ /處2 2新操作工人上崗前必須接受崗位培訓(xùn)新

16、操作者上崗前無培訓(xùn)2 2 分/ /人3 3關(guān)鍵、重要工序，特殊過程操作者必須經(jīng)過崗位培訓(xùn)并合格未培訓(xùn)或不合格上崗5 5 分/ /人四、工位過程1 1操作工人和分廠檢驗人員必須熟悉工藝要求，并嚴格按工藝要求和技術(shù)標準操作未按規(guī)定執(zhí)行3 3 分/ /人2 2操作工人和分廠檢驗人員應(yīng)按要求作好各種操作記錄（生產(chǎn)記錄、質(zhì)量控制記錄、檢驗記錄、交接班記錄等）未按規(guī)定執(zhí)行2 2 分/ /人3 3生產(chǎn)現(xiàn)場文件要清晰準確，規(guī)格和版本統(tǒng)一，更改時有記錄未按規(guī)定執(zhí)行2 2 分/ /處4 4生產(chǎn)過程造成的故障品或廢品要及故障品無明顯標記或無定2 2 分/ /處時做好標記以示區(qū)別，并隔離放置置擺放區(qū)域，甚至與合格品混

17、放5 5操作者對作業(yè)指導(dǎo)文件的操作要求、質(zhì)量控制內(nèi)容和控制方法必須熟悉，并按規(guī)定執(zhí)行未按規(guī)定執(zhí)行3 3 分/ /處關(guān)重工序要設(shè)質(zhì)量控制點，有作業(yè)指6 6導(dǎo)書，操作工人對質(zhì)量控制內(nèi)容和控未按規(guī)定執(zhí)行5 5 分/ /處制方法必須熟悉，并按規(guī)定執(zhí)行7 7工藝參數(shù)符合工藝要求未按規(guī)定執(zhí)行5 5 分/ /處8 8藍質(zhì)量控制點標識正確且清晰，操作者對要求清楚并按規(guī)定操作質(zhì)量控制點標識不正確、不清晰、操作者不清楚、不按要求操作3 3 分/ /處9 9按文件要求使用專用工裝、工具未有任何記錄情況下無故不使用專用工裝或工具3 3 分/ /處1010生產(chǎn)過程中，按要求做到首件檢驗未按規(guī)定執(zhí)行2 2 分/ /處11

18、11零部件在加工（裝配）流轉(zhuǎn)過程中不得有碰壓傷、銹蝕零部件在加工（裝配）流轉(zhuǎn)過程中有碰壓傷、銹蝕2 2 分/ /處1212投料、取件輕拿輕放，變形破損的零部件不允許裝車變形破損的零部件裝車3 3 分/ /處1313產(chǎn)品或零件中無生產(chǎn)過程中人為造成的異物（廢物、多余零件等）存在異物1 1 分/ /處1414零部件盛具是否完好，能否滿足產(chǎn)品防護要求不能滿足產(chǎn)品防護要求2 2 分/ /處1515零部件不得擺放在地上零部件擺放在地上2 2 分/ /處五、工具、工裝、設(shè)備管理1 1各分廠制定本單位的工裝、工具、計量器具管理制度無本單位的工裝、設(shè)備、計量器具管理制度1 1 分/ /處2 2嚴格按照工藝要求

19、配齊各種工裝、工具、計量器具、防錯裝置并按要求點未按規(guī)定執(zhí)行2 2 分/ /處表檢，點檢時有記錄3 3設(shè)備保證精度和完好率必須達到規(guī)定要求不符合規(guī)定3 3 分/ /處4 4在用工具、量具、模具、器具、儀器、儀表符合標準，在規(guī)定周期內(nèi)使用并按規(guī)定送檢不符合規(guī)定2 2 分/ /處5 5自?；蛉招Ｓ嬃科骶叩氖褂萌吮仨毎匆?guī)定校對，并作好記錄未按規(guī)定執(zhí)行2 2 分/ /處6 6特定工藝的特殊測試（如焊裝的試片檢查、涂裝廠膜厚測試等等）要按要求執(zhí)行，檢測時有記錄并存檔未按規(guī)定執(zhí)行5 5 分/ /次六、生產(chǎn)現(xiàn)場整潔1 1工位器具、零部件擺放有序、整齊、平穩(wěn)、整潔工位器具、零部件擺放雜亂無章，生產(chǎn)現(xiàn)場臟、亂、

20、差2 2 分/ /處備注：1、此檢查內(nèi)容根據(jù)實際生產(chǎn)情況和顧客要求等信息進行增減和完善。2、此表考核分值按 20 兀/1 分標準考核。附錄B記錄模板附錄工藝紀律檢查通知 見表。表檢查時麗年_月_日_時_分到_時_分奉頭部門；工莒拽術(shù)邯檢查俎人雖拾杳笙缶_r集合時閘利地點=標準范本見附件鴨工藝纟附件檢查通知書V1附錄工藝紀律檢查記錄表 見表。工藝拽術(shù)部旱份-月知日期工藝紀律檢查通知書魅號： 弼-月 fj-xxr it*號（號備童吐標 朗+當觀柚脊不礎(chǔ)耳.刑觸年 貝日工站沬部工 N 鋰橙吏迄錄4Br-f-TPE Ff -4T&titthitt S413V*u-cwi-ao?-( (x工石牧

21、圧削：值至牌片廠工疋：標準范本見附件附件 B.2B.2工藝紀律檢查記錄.do.do附錄工藝紀律檢查QTM表 見表。Lllttt-*c*爭樽f.fli- aSF-：-T：4 M-.*.i+* -n-A.i + q - t* /.+ *1i *+.!,禾即I LI LJ. 1 H 丄曲i h I H IV |AiS. 層* TH 寫嵋. I l* M e Mil Vf-*/!.-S-M4* PjtMfl!1.h. MHAvnii 輔# ld 9；.上電 W 哽,W i 丄世*事増舀畳* TI I I * r W 九 H K-J-*氣 *!I l| j4i A-HW t-KttlfiS*- !*+*LJE*囲滬聲計由VW-I 3 IHV 4 -f, -E 4n-V-!l h L-r JV ! il txiSi + E.9 . E明去才.無4 廿 *4 M f 耳戎甘- H f T nd 4 -H.T L 4I HIWL? 1-t1 it i. jpJLH P 41卜 F* x 4H-* 4亠才J Kb- f.r .1* N K-ri C * x*-rfII-XT M.* 卜由*標準范本見附件附錄工藝紀律檢查月報見表。表附錄工藝紀律檢查整改通