2018年廣東省國土資源測(cè)繪院

1、201部門預(yù)算第一部分廣東省國土資源測(cè)繪院概況一、主要職責(zé)廣東省國土資源測(cè)繪院為正處級(jí)公益二類， 人員經(jīng)費(fèi)由省 財(cái)政補(bǔ)助。主要職責(zé)：是根據(jù)國家和省的測(cè)繪規(guī)劃、計(jì)劃，實(shí) 施省級(jí)基礎(chǔ)測(cè)繪工作，負(fù)責(zé)實(shí)施全省統(tǒng)一大地控制框架、水準(zhǔn) 框架、GPS定位框架的建設(shè)和日常維護(hù)，承擔(dān)行政區(qū)域界線測(cè) 繪、地籍測(cè)繪和其他測(cè)繪業(yè)務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)關(guān)于印發(fā)廣東省國土資源測(cè)繪院機(jī)構(gòu)編制方案的通知（粵國土資人事發(fā)2010375號(hào)）精神，測(cè)繪院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為辦公室、總工程師辦公室（資料檔案科）、技術(shù)研 究室、業(yè)務(wù)科、質(zhì)量管理科、財(cái)務(wù)科、人事科（掛黨委辦公 室、工會(huì)牌子）。下屬機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別地形測(cè)量隊(duì)、工程測(cè)量 隊(duì)、大

2、地測(cè)量隊(duì)、海洋測(cè)繪隊(duì)、地籍測(cè)量隊(duì)、航測(cè)遙感站、信 息工程站、衛(wèi)星定位技術(shù)應(yīng)用中心，其他機(jī)構(gòu)為測(cè)繪行業(yè)特有 工種職業(yè)技能鑒定廣東站。全院定編人數(shù)為310名。2017年年末實(shí)有在編人數(shù)為215人，退休職工160人。單位名稱：109003 廣東省國土資源測(cè)繪院?jiǎn)挝唬喝f元第二部分2018年部門預(yù)算表、收支總體情況表表 1收支總體情況表收入支岀項(xiàng)目2018 年預(yù)算項(xiàng)目2018 年預(yù)算一、財(cái)政撥款30089.36一、基本支出3335.45二、財(cái)政專戶撥款0.00二、項(xiàng)目支岀26753.91三、其他資金10000.00三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支岀10000.00本年收入合計(jì)40089.36本年支岀合計(jì)40089.3

3、6四、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支 岀0.00五、附屬單位上繳收入0.00五、上繳上級(jí)支岀0.00六、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收 支總額0.00六、結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00收入總計(jì)40089.36支出總計(jì)40089.36、收入總體情況表表 2收入總體情況表單位名稱：109003 廣東省國土資源測(cè)繪院?jiǎn)挝唬喝f元項(xiàng)目2018 年預(yù)算一、預(yù)算撥款30089.36一般公共預(yù)算撥款30089.36基金預(yù)算撥款0.00二、財(cái)政專戶撥款0.00教育收費(fèi)0.00其他財(cái)政收入撥款0.00三、其他資金10000.00事業(yè)收入10000.00事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00其他收入0.00本年收入合計(jì)40089.36四、上級(jí)補(bǔ)

4、助收入0.00五、附屬單位上繳收入0.00六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額0.00單位名稱：109003 廣東省國土資源測(cè)繪院?jiǎn)挝唬喝f元收入總計(jì)40089.36表3單位名稱：109003 廣東省國土資源測(cè)繪院?jiǎn)挝唬喝f元三、支出總體情況表支出總體情況表項(xiàng)目2018 年預(yù)算一、基本支出3335.45工資福利支岀2893.02一般商品和服務(wù)支出80.43對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助362.00其他資本性支岀等0.00自有資金0.00二、項(xiàng)目支岀26753.91日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0.00政府購買服務(wù)類項(xiàng)目0.00科技研發(fā)類項(xiàng)目50.00基本建設(shè)類項(xiàng)目0.00信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目0.00信息化運(yùn)維類項(xiàng)目302.00補(bǔ)助企事業(yè)

5、類項(xiàng)目0.00因公出國（境）項(xiàng)目0.00專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目26401.91自有資金0.00三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支岀10000.00本年支岀合計(jì)40089.36四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支岀0.00五、上繳上級(jí)支岀0.00六、結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00支出總計(jì)40089.36表4單位名稱：109003 廣東省國土資源測(cè)繪院?jiǎn)挝唬喝f元四、財(cái)政撥款收支總體情況表財(cái)政撥款收支總體情況表收入支岀項(xiàng)目2018 年預(yù)算項(xiàng)目2018 年預(yù)算一、一般公共預(yù)算30089.36 一、一般公共預(yù)算30089.36二、政府性基金預(yù)算0.00二、政府性基金預(yù)算0.00三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本年收入合計(jì)30089.36 本年支岀合

6、計(jì)30089.36五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）表 5 52018 年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）單位名稱：109003 廣東省國土資源測(cè)繪院?jiǎn)挝唬喝f元功能科目名稱一般公共預(yù)算小計(jì)其中：基本支岀項(xiàng)目支岀合計(jì)30089.363335.4526753.91208社會(huì)保障和就業(yè)支 岀362.00362.000.0020805行政事業(yè)單位離 退休362.00362.000.002080502事業(yè)單位離退 休362.00362.000.00220國土海洋氣象等支 岀29727.362973.4526753.9122001國土資源事務(wù)17352.410.0017352.41220

7、0105 土地資源調(diào)查15892.410.0015892.412200107國土資源社會(huì) 公益服務(wù)50.000.0050.002200110國土整治1128.000.001128.002200199其他國土資源 事務(wù)支岀282.000.00282.0022003測(cè)繪事務(wù)12374.952973.459401.502200304基礎(chǔ)測(cè)繪9401.500.009401.502200350事業(yè)運(yùn)行2973.452973.450.00表6六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科 目）2018 年一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）單位名稱：109003 廣東省國土資源測(cè)繪院?jiǎn)挝唬喝f元政

8、府預(yù)算支岀經(jīng)濟(jì)分類部門預(yù)算支岀經(jīng)濟(jì)科目2018 年預(yù)算合計(jì)3335.45505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助301工資福利支出2893.0250501工資福利支出30101基本工資879.0950501工資福利支出30102津貼補(bǔ)貼977.0050501工資福利支出30107績(jī)效工資347.8550501工資福利支出30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 保險(xiǎn)繳費(fèi)91.0750501工資福利支出30113住房公積金372.5550501工資福利支出30199其他工資福利支出225.46505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助302商品和服務(wù)支出80.4350502商品和服務(wù)支出30204手續(xù)費(fèi)0.8750502商品和服務(wù)支出

9、30209物業(yè)管理費(fèi)55.8850502商品和服務(wù)支出30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.8950502商品和服務(wù)支出30299其他商品和服務(wù)支出6.79509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助362.0050905離退休費(fèi)30302退休費(fèi)362.00七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科 目）表 7 72018 年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）單位名稱：109003 廣東省國土資源測(cè)繪院?jiǎn)挝唬喝f元政府預(yù)算支岀經(jīng)濟(jì)分類部門預(yù)算支岀經(jīng)濟(jì)科目2018 年預(yù)算合計(jì)26753.91505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助301工資福利支出12138.7350501工資福利支出30101

10、基本工資0.0050501工資福利支出30102津貼補(bǔ)貼0.0050501工資福利支出30107績(jī)效工資0.0050501工資福利支出30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.0050501工資福利支出30113住房公積金0.0050501工資福利支出30199其他工資福利支出12138.73505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助302商品和服務(wù)支出7147.8850502商品和服務(wù)支出30201辦公費(fèi)154.9250502商品和服務(wù)支出30202印刷費(fèi)54.6850502商品和服務(wù)支出30203咨詢費(fèi)37.5050502商品和服務(wù)支出30204手續(xù)費(fèi)1.0050502商品和服務(wù)支出30205水費(fèi)0.0050502商

11、品和服務(wù)支出30206電費(fèi)2.1050502商品和服務(wù)支出30207郵電費(fèi)4.3050502商品和服務(wù)支出30209物業(yè)管理費(fèi)2.0050502商品和服務(wù)支出30211差旅費(fèi)796.8350502商品和服務(wù)支出30213維修（護(hù)）費(fèi)97.5550502商品和服務(wù)支出30214租賃費(fèi)3133.9850502商品和服務(wù)支出30215會(huì)議費(fèi)9.9950502商品和服務(wù)支出30216培訓(xùn)費(fèi)44.4050502商品和服務(wù)支出30217公務(wù)接待費(fèi)0.0050502商品和服務(wù)支出30218專用材料費(fèi)588.7550502商品和服務(wù)支出30226勞務(wù)費(fèi)1030.9950502商品和服務(wù)支出30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)

12、874.3050502商品和服務(wù)支出30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.0050502商品和服務(wù)支出30229福利費(fèi)0.0050502商品和服務(wù)支出30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 費(fèi)0.0050502商品和服務(wù)支出30239其他交通費(fèi)用140.5050502商品和服務(wù)支出30240稅金及附加費(fèi)用0.0050502商品和服務(wù)支出30299其他商品和服務(wù)支 岀174.10506對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助310資本性支出7467.3050601資本性支出（一）31002辦公設(shè)備購置134.5050601資本性支出（一）31003專用設(shè)備購置5770.1050601資本性支出（一）31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購 置更新1254.

13、0050601資本性支出（一）31013公務(wù)用車購置0.0050601資本性支出（一）31019其他交通工具購置0.0050601資本性支出（一）31099其他資本性支出308.70509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.0050901社會(huì)福利和救助30309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0050905離退休費(fèi)30302退休費(fèi)0.0050999其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30399其他對(duì)個(gè)人和家庭 的補(bǔ)助0.00表8八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算表2018 年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表單位名稱：109003 廣東省國土資源測(cè)繪院?jiǎn)挝唬喝f元項(xiàng)目2018 年預(yù)算2018

14、年行政經(jīng)費(fèi)0.002018 年“三公”經(jīng)費(fèi)16.89其中：（一）因公岀國（境）支岀0.00（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支岀16.891.公務(wù)用車購置0.002.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.89（三）公務(wù)接待費(fèi)支岀0.00注：1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1 ）基本支岀。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不 包括離退休支岀，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支岀）基本支岀；二是包括辦公及印刷費(fèi)、 水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支岀。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2） 一般行政管理項(xiàng)目支岀。具體包括岀國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)

15、、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛 等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公岀國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公岀國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單 位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)岀國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支岀；公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支岀；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公 務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。九、政府性基金預(yù)算支出情況表表 9 92018年政府性基金預(yù)算支出情況表單位名稱：廣東省

16、國土資源測(cè)繪院?jiǎn)挝唬喝f元功能科目名稱政府性基金預(yù)算支出小計(jì)其中：基本支出項(xiàng)目支出注：我院無政府性基金安排的支出，本表為空表 1010十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表2018 年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表單位名稱：109003 廣東省國土資源測(cè)繪院金額：萬元支岀項(xiàng)目類別（資金使 用單位）總計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專 戶撥款其他資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性 基金預(yù) 算國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算*1.02.03.04.05.06.07.0合計(jì)3335.453335.453335.450.000.000.000.00廣東省國土資源測(cè)繪院3335.453335.453335.450.000.000.000.00工資和福利支出2893.

17、022893.022893.020.000.000.000.00商品和服務(wù)支岀80.4380.4380.430.000.000.000.00對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助362.00362.00362.000.000.000.000.00其他資本性等支岀0.000.000.000.000.000.000.00卜一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表表 11112018 年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表單位名稱：109003 廣東省國土資源測(cè)繪院金額：萬元支岀項(xiàng)目類別（資金使用 單位）總計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專 戶撥款其他資金績(jī)效目標(biāo)合計(jì)一般公共預(yù)算政府性 基金預(yù) 算國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算*1.02.03.04.05.06.07.

18、0合計(jì)36753.91 26753.91 26753.910.000.000.0010000.00廣東省國土資源測(cè)繪院36753.91 26753.91 26753.910.000.000.0010000.00廣東省第三次全國土地調(diào) 查城鎮(zhèn)村地類細(xì)化技術(shù)方 法研究50.0050.0050.000.000.000.000.00廣東省國土資源財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 信息網(wǎng)絡(luò)集中管理平臺(tái)升 級(jí)及運(yùn)維項(xiàng)目20.0020.0020.000.000.000.000.00廣東省國土資源在線巡查 系統(tǒng)運(yùn)維與擴(kuò)展功能開發(fā) 頃目282.00282.00282.000.000.000.000.00中央土地變更調(diào)查補(bǔ)助經(jīng) 費(fèi)50.

19、0050.0050.000.000.000.000.00國土資源數(shù)據(jù)安全治理和 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建后監(jiān)測(cè)監(jiān)管 資金1128.00 1128.00 1 128.000.000.000.000.00“十三五”基礎(chǔ)測(cè)繪項(xiàng)目9401.50 9401.50 9 401.500.000.000.000.00第三次土地調(diào)查15632.41 15632.41 15632.410.000.000.000.00土地年度變更調(diào)查、不動(dòng) 產(chǎn)登記及農(nóng)村地籍調(diào)查省 級(jí)經(jīng)費(fèi)190.00190.00190.000.000.000.000.00事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支岀10000.000.000.000.000.000.0010000.00第

20、三部分2018年部門預(yù)算情況說明一、部門預(yù)算收支增減變化情況（一）收入預(yù)算說明20182018 年我院收入預(yù)算 40089.3640089.36 萬元，其中：一般公共預(yù) 算撥款30089.3630089.36 萬元，其他資金來源 10000.0010000.00 萬元。比上年 增加 20412.0920412.09 萬元，增長(zhǎng) 103.73%103.73%，主要原因是 增加了 “十 三五”基礎(chǔ)測(cè)繪、第三次土地調(diào)查、廣東省國土資源在線巡 查系統(tǒng)、國土資源數(shù)據(jù)安全治理和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建后監(jiān)測(cè)監(jiān)管等 項(xiàng)目撥款。（二）支出預(yù)算說明2018年我院支出預(yù)算40089.36萬元，其中：基本支出 預(yù)算3335.4

21、5萬元，占總支出的8.32%，比上年減少15489.76萬元，下降82.28%，主要用于在職、離退休人員工 資福利及單位日常公用支出。下降原因主要是根據(jù)有關(guān)政策 規(guī)定，我院公益二類事業(yè)單位將原列入基本支出預(yù)算調(diào)整至 經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算26753.91萬元，占總支出的66.74%，比 上年增加25901.85萬元，增長(zhǎng)3000.40%。增長(zhǎng)原因主要是 根據(jù)國家和省安排的工作任務(wù)，增加“十三五”基礎(chǔ)測(cè)繪、第 三次土地調(diào)查、國土資源數(shù)據(jù)安全治理和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建后監(jiān)測(cè) 監(jiān)管等項(xiàng)目支出。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算 1000010000 萬元，占總支出的 24.94%24.94%， 比上年增加10000萬

22、元。增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)有關(guān)政策規(guī) 定，下屬的公益二類事業(yè)單位將原列入基本支出預(yù)算調(diào)整至 經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。二、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明20182018 年我院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排16.8916.89 萬元，比上年減少 14.5814.58 萬元，下降 46.33%46.33%，主要原因是我院根據(jù)中央和 省有關(guān)厲行節(jié)約的要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)，最大限度控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出16.8916.89 萬元，比上年減少 14.5814.58 萬元，下降46.33%。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況由于我單位為公益二類事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 支出。四、政府采購情況2018年我院政府采購安排10369.75萬元，其中：貨 物類采購預(yù)算8424.75萬元，服務(wù)類采購預(yù)算1945.00萬元等。五、國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，我院共有車輛39輛，其 中，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用車27輛，業(yè)務(wù)保障用車12輛2018年預(yù)計(jì)車輛報(bào)廢3輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺(tái)（套），價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況2018年，我院主要工作目標(biāo)有：“十三五”基礎(chǔ)測(cè)繪項(xiàng) 目、第三