化工企業(yè)安全、生產(chǎn)綜合檢查報告

1、化工企業(yè)安全、生產(chǎn)綜合檢查報告 20XX年5月29日，生產(chǎn)管理中心依據(jù)年初制定的工作計劃，對X省公司開展安全、生產(chǎn)基礎(chǔ)管理檢查工作，檢查過程中與安全等相關(guān)管理部門對構(gòu)建安全基礎(chǔ)管理體系建設(shè)工作進行了溝通交流，同時在后期建設(shè)過程中提出相關(guān)工作要求，詳細工作匯報如下： 一、生產(chǎn)基礎(chǔ)管理檢查 被檢查部門：生產(chǎn)管理部、電自儀設(shè)備部及各生產(chǎn)部室 檢查項目檢查相關(guān)資料檢查結(jié)果制度執(zhí)行及年度工作目標分解狀況1、各部門現(xiàn)有的制度及執(zhí)行記錄。 2、部門內(nèi)部制定的20XX年度工作目標分解。 3、依據(jù)人員比例抽取各級人員進行考試，了解制度把握狀況。1、重點落實生產(chǎn)工藝管理制度及修舊利廢管理規(guī)定，其中生產(chǎn)工藝管理制度

2、中，對工藝變更的審批手續(xù)為生產(chǎn)管理部部長簽字執(zhí)行，經(jīng)查看工藝變更單，均為分管工藝副部長簽字執(zhí)行，與制度不符；工藝檢查時間已經(jīng)變更，與制度不符，需對制度進行修訂變更。 2、由生產(chǎn)管理部對公司年度目標進行分降落實，將產(chǎn)量、消耗等產(chǎn)品單位成本列入各相關(guān)部門每月的考核指標。 3、對制度執(zhí)行進行了考試，抽考55人，最高分90分，最低分60分，各級人員對管理制度基本都能了解。生產(chǎn)工藝管理崗位作業(yè)指導書、工藝指標臺賬、工藝指標變更臺賬、培訓臺賬、盲板抽堵臺賬、工藝測試臺賬、工藝檢查臺賬、工藝連鎖記錄、檢修方案、化驗記錄報告單、巡回檢查記錄1、生產(chǎn)管理部工藝變更單審批人與制度不符。 2、變換爐爐溫指標變更不規(guī)

3、范（變更前300°，變更后330°，前后溫差波動較大）。 3、生產(chǎn)管理部制定的系統(tǒng)停車檢修方案需進行風險因素辨識。 4、各生產(chǎn)部門工藝操作規(guī)程需準時修訂。 5、各部門工藝培訓臺賬記錄格式不統(tǒng)一，應依據(jù)公司內(nèi)部培訓管理制度，進行統(tǒng)一格式，規(guī)范記錄。 6、4月份上半月動力部巡檢簽到本中生產(chǎn)管理部未有簽到記錄。 7、生產(chǎn)管理部需加強對系統(tǒng)報警連鎖的監(jiān)控管理。設(shè)備管理設(shè)備管理制度、安全閥臺賬、壓力容器臺賬、特種設(shè)備臺賬、修舊利廢臺賬、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄、設(shè)備培訓臺賬、設(shè)備事故臺賬、設(shè)備檢修作業(yè)票、設(shè)備待修臺賬、起重機械臺賬、靜止/轉(zhuǎn)動設(shè)備臺賬、壓力管道臺賬1、各生產(chǎn)部設(shè)備保養(yǎng)記錄內(nèi)容

4、不規(guī)范，設(shè)備異常原因及處理狀況已填寫，檢查內(nèi)容一欄中未注明。 2、建議設(shè)備大修申請單附件增加檢修方案。 3、甲醇合成部設(shè)備待修臺賬需準時更新。 4、甲醇合成部設(shè)備檢查記錄中2#循環(huán)機及3#螺桿空壓機檢修已完成，未驗收。電氣、儀表、自控管理電氣設(shè)備缺陷管理制度、值班管理規(guī)定、防雷防靜電及防爆檢查記錄、安全設(shè)施檢查保養(yǎng)檢修記錄、儀表檢驗臺賬、儀表檢驗報告、儀表修理臺賬、電氣第一、二種工作票、電氣設(shè)備缺陷記錄、可燃氣體報警儀檢驗臺賬1、電氣部設(shè)備隱患缺陷臺賬中需添加隱患整改完成時間，且臺賬書寫不專心。 2、電氣部3月份培訓計劃沒有實施，全年培訓內(nèi)容較少。 3、自控部連鎖報警臺賬中需規(guī)范報警值、連鎖值

5、的劃分。生產(chǎn)現(xiàn)場管理生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施的綜合檢查、崗位各類操作記錄、生產(chǎn)記事本、巡檢簽到表、現(xiàn)場設(shè)備標識及維護保養(yǎng)狀況、6s管理狀況1、公司餐廳后電纜布置較亂，且現(xiàn)場雜物較多，衛(wèi)生差，需進行規(guī)整。 2、一期污水涼水塔東廠區(qū)與辦公區(qū)分界墻鋼板腐蝕嚴重，需修復或更換。 3、一期污水涼水塔風機電纜橋架腐蝕嚴重。 4、35噸鍋爐蒸汽過熱器溫度超指標（932°）。 5、一期造氣造氣爐爐底檢修作業(yè)現(xiàn)場氧氣瓶與甲醚罐安全距離不足，動火點與氣瓶安全距離不足，現(xiàn)場無滅火器。 6、動力部循環(huán)水泵房廠房門口防洪砂不足。 7、動力部主掌握樓一樓物品擺放雜亂。 8、動力部主控樓高壓室內(nèi)需配備滅鼠藥。 9、動力部

6、1#汽輪機儀表穿線管腐蝕嚴重。 10、動力部鍋爐廠房一樓北側(cè)廢油桶堆放處應放置滅火器。 11、動力部除塵掌握室室內(nèi)衛(wèi)生很差。 12、二期提氫操作室內(nèi)部分滅火器到期。 13、罐區(qū)拆除現(xiàn)場作業(yè)人員乙炔瓶、氧氣瓶安全距離不足，現(xiàn)場無監(jiān)護人。 14、罐區(qū)拆除現(xiàn)場搭架子人員作業(yè)未系安全帶。 15、罐區(qū)拆除現(xiàn)場無滅火措施(現(xiàn)場滅火器是空罐)。 16、甲醚c區(qū)石墨冷卻器檢修現(xiàn)場安全措施落實不到位，二樓、三樓檢修平臺無防墜落措施。 17、甲醚b22石墨加熱器下法蘭泄漏。 18、甲醚2#廢水泵電機接地線脫落。 19、甲醚壓縮廠房現(xiàn)場操作室內(nèi)工具柜物品擺放雜亂，文件筐、操作椅等物品未定置。 20、甲醚罐區(qū)西消防砂

7、池無消防锨。 21、精醚罐裝區(qū)鋼瓶暴漏在室外，存在安全隱患。 22、溴化鋰制冷機組廠房內(nèi)物品擺放不合理，衛(wèi)生臟亂。 23、循環(huán)水泵房潛水泵軟管不可作為壓力管道使用。 24、高壓水處理器旁藥物擺放阻礙緊急狀況快速操作閥門，需要清除。 25、中控樓路南側(cè)雨水溝需加蓋板。 26、a4反應釜根部球閥法蘭存在漏點。 27、a5螺桿泵運行過程中存在異響。 28、動力部一人高空作業(yè)未系安全帶。 29動力部煙道與煙囪連接處裂縫嚴重。 30、動力部灰?guī)煸O(shè)備接地線連接不規(guī)范。 二、安全基礎(chǔ)管理檢查 被檢查部門：安全環(huán)保部 檢查項目檢查相關(guān)資料檢查結(jié)果制度執(zhí)行及安全目標分降落實狀況安全管理制度、安全環(huán)保部20XX年

8、安全目標分降落實、20XX年安全目標責任書、安全臺賬安全環(huán)保部準時對20XX年度工作目標進行分解和量化，并按期簽訂安全目標責任書。重大危急源監(jiān)管狀況安全應急救援預案、安全應急救援演練、重大危急源檢測記錄1、動力部應急救援預案演練記錄填寫不完善，如演練評審、演練總結(jié)和救援物資清單等內(nèi)容未填寫。安全隱患排查狀況安全生產(chǎn)綜合檢查記錄、安全設(shè)備設(shè)施檢查維護記錄、安全隱患排查治理臺賬、生產(chǎn)現(xiàn)場使用器具及標識牌管理狀況、事故臺賬、事故通報1、甲醚部安全隱患整改臺賬未根據(jù)綜合檢查記錄表準時進行更新。 2、各部門事故臺賬建立不規(guī)范，并且事故原因調(diào)查記錄和事故通報記錄格式不統(tǒng)一。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施安全設(shè)施臺賬、設(shè)備臺

9、賬、特種設(shè)備臺賬、特種人員作業(yè)證辦理1、各部室安全設(shè)施臺賬，消防設(shè)施臺賬，應急救援器材臺賬統(tǒng)計格式不統(tǒng)一。關(guān)鍵裝置及重點部位系統(tǒng)安全聯(lián)鎖設(shè)置、現(xiàn)場可燃氣體檢測記錄及報警器的維護保養(yǎng)、關(guān)鍵裝置的維護保養(yǎng)記錄、污水排放狀況、雨水外排口久新中控樓南雨水溝需加蓋板安全教育培訓安全培訓臺賬、安全培訓考核記錄、應急預案演練記錄、安全班組活動記錄1、造氣部六月份供水工段班組安全活動無計劃。 2、動力部發(fā)電工段一月份班組安全活動內(nèi)容填寫較簡潔。 3、各部室根據(jù)安全培訓月計劃間續(xù)開展安全培訓活動，培訓考核時間均待定。作業(yè)安全系統(tǒng)停車方案安全措施的落實、各類安全作業(yè)票證、作業(yè)場所的警示標志、危急性作業(yè)的有害因素識

10、別、現(xiàn)場人員安全行為規(guī)范檢查1、合成部、甲醚部作業(yè)票證填寫不規(guī)范，如部分動火、高處作業(yè)和進入受限空間等作業(yè)票證無編號。 2、造氣部作業(yè)票證填寫不規(guī)范，如廢水管道支架動火和一期精餾殘液和二期殘液連接高處作業(yè)票證無危害識別。 3、合成部、造氣部、動力部動火作業(yè)票證內(nèi)容填寫不精確，如補充措施為環(huán)境動火，危害識別為嚴格動火作業(yè)規(guī)程，可降低作業(yè)風險等。 4、動力部高空作業(yè)中特級作業(yè)安環(huán)部未簽字。職業(yè)健康職業(yè)查體、生產(chǎn)現(xiàn)場報警、沖洗設(shè)施、防護器具的備用1、安保部定期對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進行檢測，頻次為1次/月。 2、根據(jù)安全標準化要求，已建立職業(yè)衛(wèi)生檔案。 三、6月4日生產(chǎn)管理中心在X省公司組織召開風險

11、評價工作交流會。中心負責人與安全評價機構(gòu)負責人以及生產(chǎn)部門負責人就構(gòu)建基礎(chǔ)安全生產(chǎn)管理體系過程中出現(xiàn)的問題進行溝通和交流。 中心根據(jù)集團風險評價工作要求，依據(jù)X省公司風險評價工作推進狀況，對風險評價范圍和危害識別方法進行具體的界定和闡述，并建議安全評價機構(gòu)要積極組織相關(guān)人員召開風險評價爭論會，準時對設(shè)備、設(shè)施事件樹分析圖和風險等級判定的精確性進行論證分析，進一步對設(shè)備、設(shè)施事件樹分析圖進行補充和完善。 為有效提升下一步風險評價工作質(zhì)量，要求與會人員要嚴格根據(jù)風險評價工作計劃，結(jié)合各崗位安全、生產(chǎn)特點，穩(wěn)步開展各項風險評價工作，按時完成風險評價工作目標。 四、通過綜合檢查，X省公司現(xiàn)場安全基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，需進一步加強現(xiàn)場安全基礎(chǔ)管理，檢修作業(yè)的安全措施的落實要具體詳細，責任落實到人，尤其是拆除現(xiàn)場操作人員的自我防護意識薄弱，針對在此次檢查中暴露出的問題，考核如下： 1、甲醇造氣部一期造氣造氣爐爐底檢修安全措施落實不到位，氣瓶安全間距不夠且現(xiàn)場無滅火措施，考核造氣部部門績效分1分，部門落實相關(guān)責任人員進行考核。 2、甲醇罐區(qū)現(xiàn)場拆除作業(yè)人員安全防范措施差，登高未系安全帶，動火氣瓶安全間距不足，現(xiàn)場滅火器失效，監(jiān)護人未在現(xiàn)場監(jiān)護，考核甲醚部部門績效分1分，部門落實相關(guān)責任人員進行考核。 3、甲醚c區(qū)石墨冷卻器檢修現(xiàn)場安全措施落實不到位，二樓、三樓檢修平臺無防墜落措