記錄控制程序1

1、深圳XX電容器有限公司程 序 文 件文件編號QCP0022修訂序號002制訂部門品管部頁碼第4之1頁發(fā)行日期2006/06/20記錄控制程序發(fā)行部門發(fā)行章1總經(jīng)理7市場部2質(zhì)量管理部8工程部3產(chǎn)品事業(yè)部9設(shè)備部4人事行政部10制造部5采購部11品管部6生管部序號修訂日期修訂摘要制訂審查核準(zhǔn)0012005/01/01為適應(yīng)ISO需求全面修訂陳明陳明 0022006/06/20公司發(fā)展需求全面修訂張文海陳明制訂審查會簽核準(zhǔn)深圳XX電容器有限公司程序文件文件編號QCP0022制訂部門品管部頁碼第4之2頁修訂序號002發(fā)行日期2006/06/20記錄控制程序1. 目的：使各項品質(zhì)系統(tǒng)和環(huán)境系統(tǒng)記錄能適

2、當(dāng)?shù)谋４婀芾硪员汶S時取用利于品質(zhì)問題分析與改善且提供系統(tǒng)運作成效評鑒之依據(jù)2. 適用范圍：品質(zhì)系統(tǒng)和環(huán)境系統(tǒng)各項記錄與報告均適用之3. 定義：3.1 表單：供建立品質(zhì)和環(huán)境記錄使用之固定格式3.2 記錄：已填上記錄數(shù)據(jù)之記錄表單4. 權(quán)責(zé)：4.1 部門主管負責(zé)記錄表單之制修訂并核準(zhǔn)非管制表單之使用4.2 管理代表負責(zé)管制表單之核準(zhǔn)發(fā)行4.3 使用部門記錄分類收集建立索引歸檔及保存管理4.4 文管中心負責(zé)管制表單之登錄與發(fā)行以及記錄一覽表之編制修訂與管制發(fā)行4.5 采購人員負責(zé)表單需對外印制品之作業(yè)5. 流程及作業(yè)5.1 流程圖無5.2 作業(yè)說明5.2.1 記錄管制分類5.2.1.1 記錄管制類

3、別有：(1) 管理評審記錄(2) 訂單評審記錄(3) 各項文件管制記錄(4) 協(xié)力廠商評鑒記錄(5) 采購記錄(6) 客供品記錄(7) 產(chǎn)品鑒別與追溯記錄(8) 各項制程生產(chǎn)記錄(9) 機器設(shè)備維護與保養(yǎng)記錄(10) 生產(chǎn)工治具管理記錄(11) 各項檢驗記錄深圳XX電容器有限公司程序文件文件編號QCP0022制訂部門品管部頁碼第4之3頁修訂序號002發(fā)行日期2006/06/20記錄控制程序(12) 儀器管理及校正記錄(13) 不合格品管制記錄(14) 品質(zhì)異常處理與預(yù)防記錄(15) 倉儲管理記錄(16) 審核記錄(17) 訓(xùn)練記錄(18) 客戶投訴記錄(19) 各項統(tǒng)計分析記錄(20) 環(huán)境管

4、理記錄5.2.1.2 記錄表單制修訂時由部門主管指定適當(dāng)人員進行表單設(shè)計擬稿5.2.1.3 公用表單由授權(quán)主管指定適當(dāng)人員負責(zé)擬稿5.2.2 記錄表單之核準(zhǔn)：5.2.2.1 管制表單由部門主管審核后交授權(quán)主管核準(zhǔn)可發(fā)行使用5.2.2.2 非管制表單由各部門主管核準(zhǔn)后可于部門內(nèi)使用5.2.3 記錄表單之管理記錄表單應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)化格式由文管中心按文件控制程序統(tǒng)一編號并建立記錄管制表進行登錄保管5.2.4 記錄表單之使用：5.2.4.1 各部門使用表單填寫記錄時須對表單內(nèi)容填寫完整并經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)主管審核或核準(zhǔn)5.2.4.2 填表時不可以用鉛筆填寫且不得漏填書寫錯誤修改后簽注修改人員姓名及修改日期以示負責(zé)

5、如部分字段無須填寫應(yīng)注明“以下空白”樣5.2.4.3 舊表單使用完畢后方可使用新表單(特殊情況呈授權(quán)主管核準(zhǔn)后除外)5.2.5 記錄表單之收集歸檔標(biāo)識與保存：5.2.5.1 收集方式：由各責(zé)任單位收集匯總5.2.5.2 索引歸檔：依據(jù)表單之編號日期進行索引歸檔5.2.5.3 保存方式：由各責(zé)任部門自行管理原則上一個月內(nèi)之記錄保存于文件深圳XX電容器有限公司程序文件文件編號QCP0022制訂部門品管部頁碼第4之4頁修訂序號002發(fā)行日期2006/06/20記錄控制程序夾中一個月以上三個月以內(nèi)之記錄整理成冊三個月以上之記錄可整理后存放于紙箱內(nèi)統(tǒng)一放置文件存放處5.2.5.4 保存期限：詳見表單底部之“保存期”說明5.2.6 過期記錄之處理：5.2.6.1. 各部門于每半年應(yīng)依記錄管制表上之“保存期限”統(tǒng)一清查是否有過期或不適用之記錄，呈部門主管核準(zhǔn)后自行銷毀5.2.6.2. 記錄表單如