農(nóng)村水電站迎檢資料

1、農(nóng)村水電站迎檢資料迎檢資料是指農(nóng)村水電站企事業(yè)單位為迎接安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)外部評(píng)審所需要準(zhǔn)備的有關(guān)支持性資料?！百Y料”包括文件、制度、規(guī)程、記錄、圖紙、圖片、錄像等。迎檢資料應(yīng)在評(píng)審專家組到達(dá)被評(píng)單位前準(zhǔn)備好。迎檢資料必須保證真實(shí)性和完整性，不得應(yīng)付和拼湊，并按照專業(yè)、年、系統(tǒng)、設(shè)備分類存放，存放形式可以集中存放、也可以按各專業(yè)組存放，但必須保證便于資料查詢和管理。一般來說，按專業(yè)分為安全管理、設(shè)備設(shè)施管理、作業(yè)安全、職業(yè)健康4部分。第一節(jié)必備資料與基本要求一、迎檢必備資料評(píng)審前，被評(píng)單位應(yīng)準(zhǔn)備以下證件、證書和證明材料原件，以便查驗(yàn)，并準(zhǔn)備好一份復(fù)印件。(1)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人

2、證書。(2)水庫大壩注冊(cè)登記證或大壩安全中心備案文件號(hào)。(3)評(píng)審前一年內(nèi)未發(fā)生人身死亡的生產(chǎn)安全責(zé)任事故、較大以上電力設(shè)備事故、發(fā)生事故后己按“四不放過”原則完成處理，未發(fā)生對(duì)社會(huì)造成重大不良影響的安全生產(chǎn)本件相關(guān)證明(由當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門或水行政主管部門出具)。(4)無其他違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)行為的說明。(5)主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員資格證書。二、迎檢資料基本要求(1)迎檢資料應(yīng)分類存放、有目錄或明細(xì)，保證資料真實(shí)、齊全和規(guī)范。(2)文件、制度應(yīng)有文件編號(hào)的紅頭正式文件，印刷版和電子版均可。(3)規(guī)程、規(guī)范應(yīng)由總工程師或分管安全行政領(lǐng)導(dǎo)審批。(4)臺(tái)賬、記錄、表單等應(yīng)真實(shí)完整、規(guī)范標(biāo)

3、準(zhǔn)，符合實(shí)際。(5)圖紙應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際設(shè)備、系統(tǒng)或接線相符。(6)圖片、錄像資料應(yīng)是原始資料，不得對(duì)資料進(jìn)行偽造編輯。第二節(jié)安全管理迎檢資料安全管理部分的評(píng)審內(nèi)容包括安全生產(chǎn)目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職貴、安全生產(chǎn)投入、法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓(xùn)、隱患排查和治理、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、應(yīng)急救援、事故報(bào)告及調(diào)查處理、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)。外部評(píng)審前應(yīng)提前準(zhǔn)備的迎檢資料主要有：一、安全生產(chǎn)目標(biāo)(1)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度；(2)總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；(3)各級(jí)分解的安全生產(chǎn)控制目標(biāo)；(4)安全生產(chǎn)目標(biāo)貴任書；(S)女全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法；(6)安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況的年終評(píng)估考核記錄。二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)(1)成立安

4、全生產(chǎn)委員會(huì)(或領(lǐng)異小組)文件和組織結(jié)構(gòu)圖；(2)成立專職安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)(安全生產(chǎn)監(jiān)督部)的文件(如有)；(3)安全生產(chǎn)委員會(huì)(或領(lǐng)導(dǎo)小組)會(huì)議紀(jì)要或記錄；（4）安全生產(chǎn)保障體系網(wǎng)絡(luò)圖；（5）安全生產(chǎn)貴任制度或崗位職貴；（6）安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要或記錄(每月)；（7）專(兼)職安全管理人員名單；（8）現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)和安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)監(jiān)督檢查記錄；（9）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄等。三、安全生產(chǎn)投入（1）年度安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃或經(jīng)費(fèi)預(yù)算；（2）安全生產(chǎn)費(fèi)用管理使用臺(tái)賬等。四、法律法規(guī)與安全管理制度（1）相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；（2）運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、系統(tǒng)圖冊(cè)(a)運(yùn)行規(guī)程：1)水電站大壩安全運(yùn)行

5、規(guī)程2)水輪發(fā)電機(jī)運(yùn)行規(guī)程3)電力變壓器運(yùn)行規(guī)程4)水輪機(jī)調(diào)速器及油壓裝置運(yùn)行規(guī)程5)變電(開關(guān))站運(yùn)行規(guī)程6)繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置運(yùn)行規(guī)程7)蓄電池直流電源裝置運(yùn)行規(guī)程8)計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)程9)微機(jī)繼電保護(hù)運(yùn)行規(guī)程10)其他適用的運(yùn)行規(guī)程(b)檢修及試驗(yàn)規(guī)程1)水工建筑物維護(hù)及檢修規(guī)程2)水力機(jī)械維護(hù)及試驗(yàn)規(guī)程3)電氣設(shè)備維護(hù)及試驗(yàn)規(guī)程4)金屬結(jié)構(gòu)維護(hù)及試驗(yàn)規(guī)程5)通信維護(hù)及檢測(cè)規(guī)程6)水輪機(jī)發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)試驗(yàn)規(guī)程7)繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置維護(hù)、試驗(yàn)規(guī)程8)電力變壓器檢修及試驗(yàn)規(guī)程9)蓄電池直流電源裝置維護(hù)技術(shù)規(guī)程10)計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)規(guī)程11)其他適用的檢修規(guī)程(c)安全操作規(guī)程1)

6、水輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行操作規(guī)程2）電氣倒閘操作安全規(guī)程3)電力變壓器運(yùn)行操作規(guī)程4)機(jī)械倒閘操作安全規(guī)程5)啟閉機(jī)安全操作規(guī)程6)門式起重機(jī)安全操作規(guī)程7)行車安全操作規(guī)程8)電焊切割作業(yè)安全規(guī)程9)電氣防誤閉鎖裝置安全操作規(guī)程10)其他適用的安全操作規(guī)程(d)系統(tǒng)圖冊(cè)1)電氣主接線棋擬板(圖)2)安全運(yùn)行揭示板(圖)3)調(diào)速系統(tǒng)及油、水、氣系統(tǒng)圖4)水輪機(jī)運(yùn)行特性曲線圖5)電氣防誤閉鎖裝置模擬圖6)設(shè)備巡視路線圖7)其他適用的系統(tǒng)圖冊(cè)(3)安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編文本。應(yīng)包含以下規(guī)章制度1)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度2)安全生產(chǎn)貴任制度或崗位職責(zé)3)安全生產(chǎn)投入管理制度4)文件和檔案管理制度5)隱患排查與治

7、理管理制度6)事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度7)安全教育培訓(xùn)與持證上崗管理制度8)特種作業(yè)人員管理制度9)設(shè)備設(shè)施及安全標(biāo)識(shí)管理制度10)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度11)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理制度12)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理制度13)施工和檢維修安全管理制度14)危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理制度15)作業(yè)安全管理制度16)相關(guān)方及外用工管理制度17)職業(yè)健康管理制度18)防護(hù)用品及安全工器具管理制度19)事故事件應(yīng)急救援管理制度20)信息報(bào)送及事故調(diào)查、處理制度21)工傷保險(xiǎn)管理制度22)安全績(jī)效評(píng)定管理制度23)防汛管理制度24)消防管理制度25)設(shè)備、設(shè)施評(píng)級(jí)管理制度26)工作票制度27)操作

8、票制度28)交接班制度29)設(shè)備巡視檢查制度30)設(shè)備定期輪換試驗(yàn)制度31)設(shè)備檢修管理制度32)設(shè)備、設(shè)施缺陷及處理管理制度33)設(shè)備驗(yàn)收管理制度34)水工建筑物管理制度35)備品備件管理制度36)應(yīng)急設(shè)備管理制度37)其他適用的管理制度和工作制度(4)安全生產(chǎn)規(guī)程培訓(xùn)、考核記錄(5)安全記錄檔案(安全管理臺(tái)賬)至少包括；班長(zhǎng)日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄，事故調(diào)查報(bào)告，安全生產(chǎn)通報(bào)、安全會(huì)議記錄，安全活動(dòng)記錄，安全檢查記錄等。五、教育培訓(xùn)(1)安全教育培訓(xùn)與持證上崗制度；(2)年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃；(3)安全負(fù)責(zé)人，安全生產(chǎn)管理人員，新員工，轉(zhuǎn)崗、離崗、在崗人員，特種作業(yè)人員等人

9、員及“四新”投入使用前的安全教育培訓(xùn)記錄和檔案臺(tái)賬；(4)安全負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全考核合格證(復(fù)印件)；(5)特種(設(shè)備)作業(yè)人員操作證(復(fù)印件)；(6)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人的安全培訓(xùn)和考試記錄，公布“三種人”正式文件；(7)相關(guān)方作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)記錄；(8)安全文化建設(shè)方案；(9)安全文化活動(dòng)記錄等。六、隱患排查和治理（1）隱患排查治理制度；（2）事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度（3）隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)表（4）隱患排查治理活動(dòng)記錄及臺(tái)賬（5）重大事故隱患治理方案（6）安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議紀(jì)要或記錄（每季度）（7）安全生產(chǎn)事故預(yù)測(cè)預(yù)警記錄等七、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控（1）危險(xiǎn)源辨識(shí)

10、、評(píng)估記錄及清單（2）重大危險(xiǎn)登記檔案與備案（3）重大危險(xiǎn)源定期檢查檢測(cè)記錄等八、應(yīng)急救援(1)事故事件應(yīng)急救援管理制度(2)應(yīng)急找案匯編文本（應(yīng)包括防洪度汛、防臺(tái)抗臺(tái)、地質(zhì)災(zāi)害、重大火災(zāi)、人身傷亡等突發(fā)事件應(yīng)急孩案)（3)重點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案(4)應(yīng)急裝備和應(yīng)急物資臺(tái)賬(5)應(yīng)急枝備和應(yīng)急物資使用情況檔案(6)年度應(yīng)急培訓(xùn)和應(yīng)急演練方案（7）應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄(8)應(yīng)急演練實(shí)施記錄(每年至少一次)和總結(jié)評(píng)估報(bào)告(9)事故應(yīng)急救授報(bào)告等(10)農(nóng)村水電站應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場(chǎng)處理方案明細(xì)表九、事故報(bào)告及調(diào)查處理(1)評(píng)審前3年事故報(bào)告記錄及檔案(2)評(píng)審前3年農(nóng)村水電事故報(bào)告表(3)事故調(diào)查報(bào)告(4

11、)事故調(diào)查結(jié)案資料等十、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)(1)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況檢查記錄及評(píng)價(jià)報(bào)告(每年一次)(2)年度安全績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則(3)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃和措施(4)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作獎(jiǎng)懲記錄等第三節(jié)、設(shè)備設(shè)施迎檢資料生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施部分評(píng)審內(nèi)容包括水工建筑物、金屬結(jié)構(gòu)、水力機(jī)械、電氣設(shè)備、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理、檢修管理、設(shè)備報(bào)廢管理。外部評(píng)審前應(yīng)提前準(zhǔn)備的迎檢資料主要有；(1)大壩注冊(cè)登記證書(2)大壩安全鑒定和安全復(fù)核資料(3)大壩、溢洪道、隧洞、引水渠道、廠房等各類水工建筑物定期維護(hù)和觀測(cè)記錄(4)大壩觀測(cè)設(shè)施、儀器、儀表臺(tái)賬及校驗(yàn)或檢定記錄(5)攔污柵、清污機(jī)、閘門、閥門、啟閉機(jī)、壓力鋼管

12、等各類金屬結(jié)構(gòu)定期維護(hù)、檢測(cè)記錄(6)泄洪閘門汛前檢查和啟閉試驗(yàn)記錄(7)啟閉機(jī)啟閉試驗(yàn)記錄(8)壓力管道應(yīng)力檢測(cè)報(bào)告（9)水電站機(jī)電設(shè)備(包括水力機(jī)械，電氣一次、二次設(shè)備等)日常運(yùn)行、檢查、維護(hù)記錄(10)發(fā)電機(jī)、變壓器、開關(guān)、勵(lì)磁裝置等電氣設(shè)備檢測(cè)試驗(yàn)或預(yù)防性試驗(yàn)報(bào)告(11)設(shè)備缺陷及處理記錄(12)水電站設(shè)備、設(shè)施評(píng)級(jí)表和評(píng)級(jí)匯總表(13)備品備件臺(tái)賬(14)備品備件采購和使用記錄(15)特種設(shè)備檢測(cè)報(bào)告(16)暖通與消防設(shè)備檢查測(cè)記錄(17)大修工作計(jì)劃(18)檢修試驗(yàn)記錄及檢修驗(yàn)收資料(19)舊設(shè)備拆除報(bào)廢手續(xù)、拆除處置方案等第四節(jié)、作業(yè)安全迎檢資料作業(yè)安全部分評(píng)審內(nèi)容包括安全設(shè)施管

13、理備的作業(yè)行為管理·外部評(píng)審前應(yīng)提前準(zhǔn)備的迎檢資料主要有：(1)消防設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬；(2)防護(hù)用品及安全工器具臺(tái)賬；(3)安全技術(shù)用具預(yù)防性試驗(yàn)報(bào)告；(4)工作票、操作票統(tǒng)計(jì)和考核記錄；(5)評(píng)審前連續(xù)6個(gè)月以上已執(zhí)行的工作票和操作票；(6)交接班記錄；(7)設(shè)備巡回檢查記錄；(8)設(shè)備定期輪換和試驗(yàn)記錄；(9)水庫、電力調(diào)度記錄；(10)調(diào)度指揮系統(tǒng)圖、業(yè)務(wù)流程圖等；(11)值班調(diào)度員資格確認(rèn)文件；(12)電氣檢修、運(yùn)行人員及特種作業(yè)人員名單；(13)特種作業(yè)人員上崗證書及臺(tái)賬等。第五節(jié)、職業(yè)健康迎檢資料職業(yè)健康是指對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有害員工身體健康的各種因素所采取的一系列治理措施和衛(wèi)生保健工作。職業(yè)健康安全是指防止勞動(dòng)者在工作崗位上發(fā)生職業(yè)性傷害和健康危害，保護(hù)勞動(dòng)者在