采購質(zhì)量控制

1、采購質(zhì)量控制第一節(jié) 采購質(zhì)量控制崗位職責(zé)一、采購質(zhì)量控制主管崗位職責(zé)采購質(zhì)量控制主管主要負(fù)責(zé)企業(yè)所采購物資的質(zhì)量控制、驗(yàn)收工作，保證所購物資質(zhì)量優(yōu)良，符合企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營和銷售需要，其職位職責(zé)如圖6-1所示。職責(zé)1參與制定各類采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，并監(jiān)督落實(shí)參加采購計(jì)劃會(huì)議，提出采購物資的供應(yīng)商質(zhì)量保證條款參與編制各類采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)方案并組織實(shí)施妥善處理所購物資出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況，提出處理意見對(duì)供應(yīng)商交貨質(zhì)量進(jìn)行整理、分析和評(píng)價(jià)，評(píng)定供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力，提出改善建議建立企業(yè)各類需采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檔案，關(guān)注新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)儀器、量規(guī)和試驗(yàn)設(shè)備的管理和保養(yǎng)工作，建

2、立并更新儀器設(shè)備檔案對(duì)各類購進(jìn)的物資規(guī)格、質(zhì)量提出改善意見或建議職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)9圖6-1 采購質(zhì)量控制主管崗位職責(zé)二、采購檢驗(yàn)專員崗位職責(zé)采購檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé)是在采購質(zhì)量控制主管的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實(shí)施采購物資檢驗(yàn)方案，協(xié)調(diào)處理質(zhì)量問題，具體如圖6-2所示。職責(zé)1協(xié)助制定各類采購貨物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范協(xié)助采購質(zhì)量控制主管編制采購貨物質(zhì)量檢驗(yàn)的具體方案并實(shí)施按照相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同使用部門人員對(duì)采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)按照企業(yè)規(guī)定的程序?qū)嵤z驗(yàn)工作，防止不合格品入庫或投入使用協(xié)助供應(yīng)商評(píng)估工作，對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議對(duì)檢驗(yàn)不合格品提出處理意見

3、識(shí)別和認(rèn)真記錄各類物資質(zhì)量問題，填寫“檢驗(yàn)報(bào)告單”，登記質(zhì)量原始記錄定期對(duì)所檢物資的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成報(bào)告并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8維護(hù)與保養(yǎng)檢驗(yàn)儀器、量規(guī)和試驗(yàn)設(shè)備，建立完善的儀器設(shè)備檔案完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9職責(zé)10圖6-2 采購檢驗(yàn)專員崗位職責(zé)第二節(jié) 采購質(zhì)量控制管理制度一、采購物資檢驗(yàn)制度下面是某企業(yè)采購物資檢驗(yàn)制度，供讀者參考。制度名稱采購物資檢驗(yàn)制度編 號(hào)執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為嚴(yán)格檢驗(yàn)采購物資的采購標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格物資入庫，現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于所有公司采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)。第2章采

4、購物資質(zhì)量檢驗(yàn)的規(guī)劃第3條明確采購物資檢驗(yàn)要項(xiàng)1采購檢驗(yàn)專員在對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先需清楚該批物資的質(zhì)量檢測要項(xiàng)，不明之處需向采購質(zhì)量控制主管或質(zhì)量管理部門咨詢。2在必要時(shí)，采購檢驗(yàn)專員可從采購物資中隨機(jī)抽取一定量的物資，交質(zhì)量管理部人員檢驗(yàn)臨時(shí)樣品，并附相應(yīng)的質(zhì)量檢測說明，采購人員不可在不明采購物資檢測項(xiàng)目、檢測方法和允收水平（AQL）的情況下進(jìn)行驗(yàn)收。第4條采購物資檢驗(yàn)的依據(jù)1公司本身制訂的采購計(jì)劃。2采購部與供應(yīng)商簽訂的采購合同。3供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。4供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。5技術(shù)部制定的采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。6物資工藝圖紙。7供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。第5條影響采購物資檢驗(yàn)方式

5、、方法的因素1采購物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營活動(dòng)的影響程度。2供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。3該類物資以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況。4采購物資對(duì)本公司運(yùn)營成本的影響。第6條確定采購物資檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法采購物資檢驗(yàn)方法一覽表采購驗(yàn)收方法具體說明外觀檢測一般用目視、手感對(duì)限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證尺寸檢測一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證結(jié)構(gòu)檢測一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證特性檢測電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采用檢測儀器運(yùn)用特定方法來驗(yàn)證第7條采購物資檢驗(yàn)方式的選擇1全數(shù)檢驗(yàn)適用于采購物資數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。2免檢適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認(rèn)定的免檢廠

6、采購貨物以及因生產(chǎn)急用而特批免檢的物資。對(duì)于后者，采購貨物檢驗(yàn)專員應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況。3抽樣檢驗(yàn)適用平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物資。一般工廠的物資采購均采用此種檢驗(yàn)方式。第3章采購物資檢驗(yàn)的程序第8條技術(shù)部編制采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放采購檢驗(yàn)人員執(zhí)行。第9條質(zhì)量管理部編制采購物資檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)檢驗(yàn)人員執(zhí)行，檢驗(yàn)的規(guī)范包括貨物的名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄要求。第10條采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉儲(chǔ)部和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備檢驗(yàn)和驗(yàn)收采購物資。第11條采購物資運(yùn)到后，由倉儲(chǔ)部庫管人員檢查采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情

7、況，填寫“采購物資檢驗(yàn)報(bào)告單”，并通知采購檢驗(yàn)專員到現(xiàn)場抽樣，同時(shí)對(duì)該批采購物資進(jìn)行“待檢”標(biāo)識(shí)。第12條采購檢驗(yàn)專員接到檢驗(yàn)通知后，到標(biāo)識(shí)的待檢區(qū)域按采購貨物檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序?qū)Σ少徫镔Y進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫“采購物資檢驗(yàn)報(bào)告單”，交采購物資檢驗(yàn)主管審核。第13條采購物資檢驗(yàn)專員將通過審批的“采購物資檢驗(yàn)報(bào)告單”作為檢驗(yàn)合格物資的放行通知，通知庫管人員辦理入庫手續(xù)。庫管員對(duì)采購物資按檢驗(yàn)批號(hào)標(biāo)識(shí)后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發(fā)放和使用。第14條采購檢驗(yàn)專員儲(chǔ)存和保管抽樣的樣品。第15條檢測中不合格的采購物資根據(jù)公司制定的不合格品控制程序的相關(guān)規(guī)定處置，不合格的采購物資不允許入庫，由

8、采購人員移入不合格品庫，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。第16條如果是緊急采購物資，來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，需按緊急放行相關(guān)制度規(guī)定的程序執(zhí)行。第17條采購部按規(guī)定期限和方法保存采購物資檢驗(yàn)的記錄。第4章采購物資檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn)第18條采購檢驗(yàn)專員收到“采購物資檢驗(yàn)報(bào)告單”后，依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將采購物資的供應(yīng)商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收單號(hào)碼等填入檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。第19條采購物資應(yīng)于收到驗(yàn)收單后三日內(nèi)驗(yàn)收完畢，但急需的采購物資可優(yōu)先辦理。第20條檢驗(yàn)時(shí)，如果采購檢驗(yàn)專員無法判定貨物是否合格，應(yīng)立即請(qǐng)技術(shù)部、請(qǐng)購部委派人員會(huì)同驗(yàn)收，會(huì)同驗(yàn)收的參與人員必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽章。第21條采購檢驗(yàn)專員執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)

9、化，不得以個(gè)人或私人感情為由予以判定是否合格。第22條采購檢驗(yàn)專員必須及時(shí)反饋采購物資檢驗(yàn)情況，將供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登記于供應(yīng)商交貨質(zhì)量登記卡內(nèi)，并每月匯總于供應(yīng)商交貨質(zhì)量月報(bào)表內(nèi)。第23條采購檢驗(yàn)專員須根據(jù)采購物資的實(shí)際檢驗(yàn)情況，對(duì)檢驗(yàn)的方案、程序等提出改善意見或建議。第24條采購檢驗(yàn)專員應(yīng)定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備，以保證采購貨物檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。第5章采購物資檢驗(yàn)結(jié)果處理第25條經(jīng)采購檢驗(yàn)專員驗(yàn)證，不合格品數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則判為該批來貨允收，采購檢驗(yàn)專員應(yīng)在“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表”上簽名，蓋“檢驗(yàn)合格”印章，通知倉儲(chǔ)部收貨。第26條若不合格品數(shù)大于限定的不

10、合格品個(gè)數(shù)，則判定該送檢批為拒收。采購檢驗(yàn)專員應(yīng)及時(shí)在“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表”上簽名，蓋“檢驗(yàn)不合格”印章，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，交倉儲(chǔ)部、采購部辦理退貨事宜。同時(shí)在該送檢批貨品外箱標(biāo)簽上蓋“退貨”字樣，并掛“退貨”標(biāo)牌。第27條特采規(guī)定。1“特采”是指采購貨物經(jīng)采購檢驗(yàn)專員檢驗(yàn)，其質(zhì)量低于允許接收的標(biāo)準(zhǔn)，雖然采購檢驗(yàn)專員提出“退貨”的要求，但是由于急需情況或其他原因，請(qǐng)購部門作出“特別采用”的決定。2若非迫不得已，請(qǐng)購部門盡可能不啟用“特采”。即使采用，也應(yīng)按嚴(yán)格的程序辦理，計(jì)提請(qǐng)參照公司制定的特采作業(yè)管制制度。第28條若送檢物資不合格品數(shù)超過規(guī)定的允收水準(zhǔn)，經(jīng)特批后，可進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)，選出其中的不合格品退回供應(yīng)商，合格品辦理入庫或投入生產(chǎn)手續(xù)。第29條送檢物資幾乎全部不合格，但經(jīng)過加工處理后即可使用的，由采購部送生產(chǎn)部加工。第30條采購檢驗(yàn)專員對(duì)加工后的物資進(jìn)行重檢，對(duì)合格品接收，對(duì)不合格品辦理退貨手續(xù)。第6章附則第31條本制度由采購部、質(zhì)量管理部共同制定。第32條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施，修正、廢止時(shí)亦同。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 采購質(zhì)量控制管理表格一、采購檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)： 日期： 年