采購(gòu)內(nèi)勤崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)43

1、采購(gòu)內(nèi)勤崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)一、職務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)內(nèi)勤（目前2名）二、職務(wù)概念：協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)度的跟進(jìn)，部門(mén)文件檔案的管理，單據(jù)傳遞及采購(gòu)臺(tái)賬的建立。三、直接上級(jí)：采購(gòu)經(jīng)理四、內(nèi)部關(guān)系：生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部；外部關(guān)系：來(lái)往供方單位、運(yùn)輸單位。序號(hào)關(guān)鍵詞往來(lái)部門(mén)工作大類(lèi)具體工作內(nèi)容1生產(chǎn)料單生產(chǎn)部接收、下發(fā)料單1、接收生產(chǎn)調(diào)度下發(fā)生產(chǎn)料單，下發(fā)給相關(guān)采購(gòu)人員；2、協(xié)助做好采購(gòu)進(jìn)程跟進(jìn)，回貨料單上做好標(biāo)注，隨時(shí)與生產(chǎn)調(diào)度溝通回料情況。 2采購(gòu)訂單 本部門(mén)用友軟件采購(gòu)訂單錄入1、系統(tǒng)內(nèi)錄入“鋼材、標(biāo)準(zhǔn)件、掘進(jìn)機(jī)配件、外購(gòu)件、其他”采購(gòu)訂單。2、與生產(chǎn)料單和外購(gòu)計(jì)劃核對(duì)物料，標(biāo)注令號(hào)、計(jì)劃日期、礦名，

2、做好相關(guān)備注，方便與生產(chǎn)調(diào)度核對(duì)回貨，成本會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)。3付款申請(qǐng)單、本部門(mén)、財(cái)務(wù)（配合付款后審核）用友軟件付款申請(qǐng)單生成負(fù)責(zé)按物料采購(gòu)付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項(xiàng)審批和付款工作。1、做好款到發(fā)貨的款項(xiàng)辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項(xiàng)，打印付款申請(qǐng)單，采購(gòu)員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款申請(qǐng)單連同采購(gòu)合同原件交于財(cái)務(wù)部門(mén)辦理款項(xiàng)。2、做好貨到付款的款項(xiàng)辦理，根據(jù)到貨進(jìn)程，按照合同約定，將付款申請(qǐng)單經(jīng)采購(gòu)員簽字后交于采購(gòu)經(jīng)理及各領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理審批。將審批后的付款申請(qǐng)單交于財(cái)務(wù)部門(mén)辦理款項(xiàng)。3、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項(xiàng)辦理。4、將所付款項(xiàng)及時(shí)登記入賬，電子備份。5、以承兌形式付

3、出去的款項(xiàng)，要及時(shí)督促對(duì)方開(kāi)具收據(jù)，并交財(cái)務(wù)部門(mén)。4入庫(kù)單庫(kù)房回貨入庫(kù)、單據(jù)黏貼1、負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)員做好采購(gòu)進(jìn)程的跟進(jìn)工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn)，并登記以備查閱。并回貨物料到庫(kù)房找到相關(guān)人員辦理入庫(kù)工作，做好回貨資質(zhì)的交接手續(xù)。2、采購(gòu)人員在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)后，將最后一聯(lián)黃聯(lián)與付款申請(qǐng)單一起黏貼，進(jìn)入下一步付款審批程序。4集中采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)、庫(kù)房、業(yè)務(wù)、本部門(mén)集中采購(gòu)計(jì)劃制作及下發(fā)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，分發(fā)各采購(gòu)人員。做好回貨跟進(jìn)工作。與泓鼎（工廠&掘進(jìn)機(jī)）和永鋒業(yè)務(wù)內(nèi)勤做好對(duì)接。5采購(gòu)合同集團(tuán)辦公室、廠家采購(gòu)合同制作、蓋章、回傳1、根據(jù)集團(tuán)采購(gòu)合同模板制作采購(gòu)合同。

4、2、制作好與采購(gòu)人員確認(rèn)后，采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)，到集團(tuán)辦公室蓋合同章，將蓋章合同回傳至廠家，廠家蓋章后，回傳。一份完整的具有法律效力的合同就制作完畢。根據(jù)采購(gòu)模板制作采購(gòu)合同6合同/資質(zhì)本部門(mén)、廠家負(fù)責(zé)將本部門(mén)的各項(xiàng)資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實(shí)。1、做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類(lèi)歸檔工作；2、做好本部門(mén)所簽訂合同的收集、整理和分類(lèi)歸檔工作。2-1審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；2-2合同審查后原件交財(cái)務(wù)部，復(fù)印件歸類(lèi)編號(hào)，存檔備份，以便隨時(shí)查閱。7發(fā)票財(cái)務(wù)部督促進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，票據(jù)遞交等工作1、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)憑證及時(shí)督促供應(yīng)方開(kāi)具增值稅發(fā)票。2、將倉(cāng)庫(kù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)量和金額與所到

5、對(duì)應(yīng)發(fā)票仔細(xì)核對(duì)，無(wú)誤后登記入賬，并同時(shí)電子備份。3、每月月底做好當(dāng)月合計(jì)工作，并及時(shí)與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬目余額的核對(duì)。4、負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)及時(shí)遞交財(cái)務(wù)，做好部門(mén)間的銜接和溝通工作：將發(fā)票、承兌收據(jù)等收集好，提交財(cái)務(wù)部門(mén)，做好移交登記手續(xù)。捎往東北的，做好移交登記，之后務(wù)必確認(rèn)對(duì)方財(cái)務(wù)是否收到。8合同執(zhí)行明細(xì)表財(cái)務(wù)、庫(kù)房、等電子備份登記、統(tǒng)計(jì)工作1、根據(jù)合同與廠家開(kāi)具銷(xiāo)貨清單做好臺(tái)賬的電子版與紙板登記工作。2、負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)物料及時(shí)記錄，根據(jù)購(gòu)入物料的發(fā)票回籠情況做好分類(lèi)臺(tái)帳的入賬工作并電子備份。以便隨時(shí)跟進(jìn)合同的執(zhí)行進(jìn)度。（付款、回貨、回票）9未付款明細(xì)表財(cái)務(wù)部付款統(tǒng)計(jì)工作每日更新鋼材、標(biāo)準(zhǔn)件、外購(gòu)件付款與未付款金額，每天提交財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)