四體系管理手冊

1、0.0編審頁編制:審核:批準:0.1頒布令根據(jù)GB/T19001idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范和Q/SY1002.1-2007健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范的要求，結(jié)合本公司建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修經(jīng)營實際情況和客戶需求，編寫了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊（簡稱管理手冊）,現(xiàn)正式批準發(fā)布。管理手冊是本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱管理體系）的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件

2、，是質(zhì)量、環(huán)境和安全工作的基本準則，公司全體員工必須認真學(xué)習(xí)、理解、貫徹和落實，確保管理體系有效運行，提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的績效。本管理手冊自發(fā)布之日起生效?？偨?jīng)理（簽字）：2011年月日0.2管理代表任命書茲任命同志為公司的管理者代表，管理者代表的職責是：1、確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施，保持和不斷改進。2、定期向公司總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和改進的要求。3、確保在整個公司內(nèi)促進和提高全體員工滿足業(yè)主要求和法律法規(guī)要求的意識。4、代表公司就管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。5、負責公司方針和目標的宣傳，并確保方針、目標在各管理職能層次上得到落實和實施。6、負

3、責組織和指導(dǎo)公司的內(nèi)部審核活動，配合總經(jīng)理開展管理評審，監(jiān)督各部門實施糾正和預(yù)防措施。7、組織管理體系文件的編制、審批和更改，審批重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險。8、組織制定、評審、修訂管理體系的目標、指標、評審、修訂環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。9、組織對管理體系的各項目標、指標、管理方案的實施情況和體系運行績效進行測量和監(jiān)視。茲任命為本公司的職業(yè)健康安全綜合管理體系的員工代表，其主要職責是:1、代表員工就員工所關(guān)注的職業(yè)健康安全綜合管理體系運行及相關(guān)事宜和合理化建議向管理者代表匯報；2、參與方針、目標的審查；3、參與管理評審；4、負責回答和解釋員工的問題。特此任命。總經(jīng)理（簽字）：2011年月日0.

4、3公司情況簡介聯(lián)系人：地址：電話：傳真：0.4手冊管理規(guī)定1 .目的對管理手冊的批準、發(fā)放、評審、更改和管理予以規(guī)定，使管理手冊處于受控狀態(tài)2 .范圍適用于本公司管理手冊的管理。3 .管理要求3.1 管理手冊的編制、批準和發(fā)放3.1.1 管理手冊由辦公室負責組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準頒布實施。3.1.2 管理手冊發(fā)放至公司總經(jīng)理、管理者代表和各職能部門負責人。3.1.3 管理手冊分為受控和非受控兩種版本，受控版本提供給內(nèi)部管理和認證方現(xiàn)場審核使用；非受控版本供投標和客戶需要使用。3.1.4 受控管理手冊按文件控制程序要求發(fā)放；3.1.5 受控管理手冊由持有者妥善保管，不得外借、涂改和

5、復(fù)??；3.1.6 非受控管理手冊向客戶或外單位發(fā)放或借用時，必須經(jīng)管理者代表批準，由辦公室登記發(fā)放。3.2 管理手冊的評審和更新3.2.1 管理手冊評審由管理者代表負責，當管理手冊編制的依據(jù)或內(nèi)部機構(gòu)或機構(gòu)職能發(fā)生變化時，由管理者代表組織評審和更新；3.2.2 管理手冊修改、更新由管代主持，辦公室負責，填報“文件更改申請表”，必要時由相關(guān)部門會簽；修改后的管理手冊報管代審核，總經(jīng)理批準；修改情況登記在管理手冊修改記錄上。3.2.3 管理手冊的版本號由英文大寫字母A、B、C順序排列，修改號由數(shù)字0,1,2順序排列，采用二部分組成以“版次”形式表示。3.3 本管理手冊解釋權(quán)屬辦公室，辦公室負責對管

6、理手冊進行控制，并執(zhí)行文件控制程序。3.4 管理手冊中會出現(xiàn)名稱縮寫或代號：3.4.1 克拉瑪依市國中建筑安裝有限責任公司-簡稱公司。3.4.2 管理者代表-管代3.4.3 內(nèi)部管理審核-內(nèi)審0.5組織機構(gòu)圖管理者代表房建項目部防腐項目部0.6質(zhì)量管理體系職能分配表部門總經(jīng)理管代辦公室工程部防腐項目部房建項目部財務(wù)部4.1總要求4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5.1職責，權(quán)限和溝通5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過

7、程控制7.3設(shè)計和開發(fā)控制刪減7.4采購控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)運作控制7.5.2生產(chǎn)和月疥運作過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1測量分析和改進8.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測量8.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：責任部門配合部門0.7環(huán)境管理體系職能分配表總簪辦工房建防腐財經(jīng)目代公程項目項目務(wù)要素理室部部部部4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標、指標和方案4.4.1資源、作

8、用、職責和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正措施與預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審：責任部門配合部門0.8職業(yè)健康安全管理體系職能分配表部門職業(yè)健康安全要工總經(jīng)理管代辦公室工程部房建項目部防腐項目部財務(wù)部4.2職業(yè)健康安全方針4.3.1對危險源辨識風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃4.3.2法律及其他要求4.3.3目標4.3.4職業(yè)健康安全管理方案4.4.1機構(gòu)和職責4.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.3協(xié)商與溝通4.4.4文件4.

9、4.5文件與資料控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準備與響應(yīng)4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.3記錄及記錄管理4.5.4審核4.6管理評審：責任部門配合部門0.9手冊章節(jié)與標準條文對照表手冊章節(jié)標題標準條文GB/T19001Q/SY1002.1GB/T24001GB/T280013.0術(shù)語和定義33334.1總要求4.144.14.14.2文件要求4.25.4.6/5.4.7/5.6.54.4.4/4.4.5/4.5.34.4.4/4.4.5/4.5.35.1管理承諾5.15.15.2以顧客為關(guān)注焦點5.25.3管理方針5.35.24.24.25.4

10、策劃5.45.3.3Z5.3.44.3.34.3.3/4.3.45.5職責、權(quán)限和溝通5.55.4.1/5.4.34.4.1/4.4.34.4.1/4.4.35.6管理評審5.65.74.64.66.資源管理65.4.1/5.4.2/5.4.34.4.1/4.4.24.4.1/4.4.27.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.15.5.64.4.64.4.67.2與顧客有關(guān)的過程7.25.3.14.4.64.4.67.3設(shè)計和開發(fā)刪減7.4采購7.45.5.24.4.64.4.67.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.55.5.64.4.64.4.67.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.65.5.14.5.14.5.18.1總則8.

11、15.5.14.5.14.5.18.2監(jiān)視和測量8.25.6.1/5.6.2/5.6.64.5.1/4.5.2/4.5.54.5.1/4.5.48.3不合格品控制8.35.6.3Z5.6.44.5.34.5.28.4數(shù)據(jù)分析8.45.6.3/5.6.44.5.34.5.28.5改進8.55.6.3/5.6.44.5.34.5.29.環(huán)境和職業(yè)健康、安全管理體系的其他要求9.1環(huán)境因素5.3.14.3.14.3.19.2危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制5.3.14.3.14.3.19.3環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求5.3.24.3.24.3.29.4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案5.3.3/5

12、.3.44.3.34.3.49.5運行控制5.5.1-74.4.64.4.69.6應(yīng)急準備和響應(yīng)5.5.84.4.74.4.79.7環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量5.6.14.5.14.5.10.10公司理念、公司質(zhì)量方針及目標指標批準令公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針：安全第一品牌之上遵紀守法持續(xù)改進注重環(huán)境保護、實現(xiàn)安全生產(chǎn)、穩(wěn)固企業(yè)品質(zhì)、提升顧客信任公司的質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標、公司職業(yè)健康安全目標和指標:工程、產(chǎn)品交驗合格率100%,優(yōu)質(zhì)工程率90%以上;安全生產(chǎn)達標率100%,年安全負傷率1%以下；節(jié)能降耗，廢水、噪聲、揚塵、固體廢棄物排放達標；杜絕重大質(zhì)量事故、環(huán)境污染

13、事故、安全死亡事故和火災(zāi)事故，有效控制重要環(huán)境因素和不可承受風(fēng)險，防止職業(yè)病發(fā)生，以持續(xù)的業(yè)績贏的用戶和相關(guān)方滿意?？偨?jīng)理：2011年月日1范圍1.1 總則1.1.1 本手冊依據(jù)：GB/T19001-2008idtISO9001:2008,GB/T50430-2007,GB/T24001-2004idtISO14001:2004,GB/T28001-2001,Q/SY1002.12007標準，規(guī)定了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求，本公司建立管理體系的目的是：a.證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足國家、行業(yè)法律法規(guī)和客戶要求的房屋建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程、鋼結(jié)構(gòu)制作安裝工程和服務(wù)管

14、理；b.通過體系有效應(yīng)用控制過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期的輸出，包括對體系的持續(xù)改進過程和保證符合顧客與適用的法定要求，旨在增強顧客滿意。c.通過制定和實施環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標，實現(xiàn)對重大環(huán)境因素、重大危險源的管理和控制，實現(xiàn)環(huán)境績效和安全績效的持續(xù)改進。1.1.2 本手冊適用于本公司建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程的施工和服務(wù)的全過程；管理體系覆蓋公司全部職能部門和各工程項目的實施。1.2 應(yīng)用本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行識別，并按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004GB/T28001-2001,Q/SY1002

15、.12007建立綜合管理體系。公司適用的產(chǎn)品范圍為房屋建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修制作安裝，設(shè)計由甲方或設(shè)計院提供，目前不存在設(shè)計開發(fā)，故標準7.3和10.3條款，刪減后能滿足GB/T19001-200&GB/T50430-2007標準要求。2 規(guī)范性引用文件通過本手冊的引用，下列標準包含了構(gòu)成本標準規(guī)定內(nèi)容，同時對使用最新有效版本實施跟蹤：2.1 GB/T19000-2008idtISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求2.3 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2.4 GB/T2

16、4001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南2.5 CNACR-TG-0012001質(zhì)量管理體系(GB/T19001-2000)專業(yè)應(yīng)用指南-建設(shè)工程施工2.6 GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.7 Q/SY1002.12007健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范3 術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求及GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T19000-2005idtISO9000:2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-2004idtI

17、SO14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南3.0節(jié)、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.0節(jié)、Q/SY1002.1-2007健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范3.0節(jié)中的術(shù)語或定義，以及采用下列本公司需要定義或常用的簡稱：3.1“質(zhì)量”類術(shù)語、定義和簡稱。1.1.1 本手冊描述供應(yīng)鏈使用如下術(shù)語供方組織顧客1.1.2 供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。本公司內(nèi)系指向本公司提供各種物資的組織或個人。1.1.3 組織：職責、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。本手冊中系指常州市華隆建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程有限公司。1.1.4 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。本手冊

18、中系指接受本公司安裝服務(wù)的組織或個人。1.1.5 基礎(chǔ)設(shè)施：組織運行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。1.1.6 工作環(huán)境：工作時所處的一組條件。注：條件包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素。3.2 “環(huán)境”類術(shù)語、定義和簡稱：3.2.1 持續(xù)改進：強化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實現(xiàn)對整體環(huán)境表現(xiàn)（行為）的改進。3.2.2 環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.2.3 環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2.4 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有

19、害或有益的變化。3.2.5 環(huán)境管理體系：整個管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持環(huán)境所需的組織機構(gòu)、計劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。3.2.6 環(huán)境目標：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。3.2.7 環(huán)境指標：直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，它們適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。3.2.8 相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人和團體。3.2.9 污染預(yù)防：旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制

20、機制、資源的有效利用和材料替代等。3.3 ”職業(yè)健康安全”類術(shù)語、定義和簡稱：3.3.1 事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。3.3.2 危險源：導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.3.3 危險源辨識：認識危險源的存在并確定其特性的過程。3.3.4 事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3.3.5 不符合：任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結(jié)果能直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。3.3.6 職業(yè)健康安全：影響工作場所內(nèi)員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。3.

21、3.7 績效：基于職業(yè)健康安全方針和目標，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險控制有關(guān)的職業(yè)健康安全管理體系的可測量結(jié)果。3.3.8 風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.3.9 風(fēng)險評價：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。3.3.10 安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)。3.3.11 可容許風(fēng)險：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險。3.4 “三個必須”原則：在處理質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題時，必須查明發(fā)生事故的原因；必須教育與事故有關(guān)人員；必須制定防范措施。3.5 “三嚴管理”：嚴肅執(zhí)行指令；嚴密組織生產(chǎn)；嚴格按程序辦事，確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境條件和

22、職業(yè)健康安全達到規(guī)定的要求。3.6 “三同時管理”：部門主管在管工作質(zhì)量或產(chǎn)品質(zhì)量的同時，要協(xié)同職能部門對環(huán)境和職業(yè)健康安全進行管理，動員部門員工參與“三項管理體系”的有效實施和運行，并持續(xù)改進工作。3.7 “顧客滿意”是指產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求；“社會滿意”是指環(huán)境各項指標滿足法律法規(guī)的要求；“員工滿意”是指職業(yè)健康安全各項指標滿足法律法規(guī)的要求。3.8 管理手冊中有簡稱，如管理手冊即常州市華隆建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊，“三項管理體系”系“質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系”。規(guī)范是指工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范。3.9 工程建設(shè)

23、施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范有關(guān)的術(shù)語3.9.1 質(zhì)量管理活動qualitymanagementaction為完成質(zhì)量管理要求而實施的行動。3.9.2 質(zhì)量管理制度qualitymanagementstatute按照某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動要求。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動的步驟、方法、職責。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文件。需要時，質(zhì)量管理制度可由更加詳細的文件要求加以支持。3.9.3 質(zhì)量信息qualityinformation反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄。3.9.4 質(zhì)量管理創(chuàng)新qualitymanagementinnovation在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理

24、效率、降低質(zhì)量管理成本而實施的質(zhì)量管理制度、活動、方法的革新。3.9.5 施工質(zhì)量檢查qualityinspection施工企業(yè)對施工質(zhì)量進行的檢查、評定活動。4管理體系要求4.1 總要求4.1.1 本公司嚴格按GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T50430-2007規(guī)范、GB/T24001-2004idtISO14001:2004、GB/T28001-2001及Q/SY1002.12007標準的要求建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系，本公司的管理體系覆蓋建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程、鋼結(jié)構(gòu)制作安裝的施工、竣工交付和工程交付后保修期內(nèi)服務(wù)提供的全過程

25、以及這些過程所涉及的職能部門和各工程項目。本公司確定QHS昕需要的過程（管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進等過程），本手冊及程序文件的規(guī)定即為滿足總要求的體現(xiàn)；4.1.2 本公司建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程外包過程以7.2和7.4條款過程控制。4.1.3 本公司在策劃時參照建設(shè)部建筑司中國質(zhì)量體系認證機構(gòu)國家認可委發(fā)布的CNACR-TC-00:12000文件中關(guān)于施工企業(yè)典型的質(zhì)量管理體系過程圖，編制了切合本公司的“質(zhì)量管理體系控制流程圖”（見4.1.7）,合理的安排過程的順序，確定這些過程之間相互作用，并確定過程之間的接口和聯(lián)系，以便達到過程策劃的結(jié)果；編制了各項控制規(guī)范、各

26、崗位操作或作業(yè)規(guī)范及檢驗、考核標準和控制方法，以確保達到建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程和服務(wù)的質(zhì)量要求。4.1.4 公司以GB/T19001-2008標準及GB/T50430-2007規(guī)范為主線，融入了GB/T24001-2004、GB/T28001-2001和Q/SY1002.1-2007標準的要求本公司建立了文件化的管理體系；明確了公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)置以及各部門職責和權(quán)限，確定了管理體系所需的過程、活動和相互關(guān)系包括與環(huán)境、職業(yè)健康安全績效有關(guān)的過程。4.1.5 本公司通過對過程的識別、監(jiān)視測量、改進，旨在通過PDCA1環(huán)過程達到管理體系的持續(xù)改進和業(yè)主的持續(xù)滿意。4.1.6 以過程為基

27、礎(chǔ)的公司質(zhì)量管理體系控制流程：業(yè)主要求的確定和評審-制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標-確定過程和職責-配置適宜資源（人力資源、施工機具等）-確定建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程施工和服務(wù)提供的控制準則和方法-建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程施工和服務(wù)提供的控制-監(jiān)視、檢驗和測量達到預(yù)定目標-不合格項目、工程和服務(wù)的控制-數(shù)據(jù)信息分析、尋找改進機會-確定改進方向并實施-確定實施改進措施-評價改進結(jié)果和措施-確定后續(xù)措施，這一控制流程具體包含在整個質(zhì)量管理體系的運作過程中。4.1.7 公司的建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程有可能存在工程分包、勞務(wù)分包、施工機具的租賃為外包過程。本公司對這些過程的外包并不

28、免除本公司滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責任。為確保這些外包的過程滿足管理體系的要求，以達到本組織預(yù)期的結(jié)果，公司要求對分包方按其如下因素策劃對外包過程的控制類型和程度：a）對本公司向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)能力的潛在影響；b）分包方在外包過程中的分擔程度；c）通過應(yīng)用7.4能夠?qū)崿F(xiàn)服務(wù)控制的能力程度。根據(jù)我公司承接產(chǎn)品特點和風(fēng)險控制要求，對物資提供方可采用7.4要求的方式實施控制；對外包過程的提供方除了采用7.4的要求控制外，還要采用7.1和7.5的要求策劃對外包生產(chǎn)過程及其結(jié)果的控制辦法。4.2 文件要求4.2.1 總則a.公司管理手冊、方針和目標；b.符合標準的程序文件和記錄；c.作業(yè)文件：

29、企業(yè)制訂的技術(shù)標準、規(guī)程，管理制度等文件和記錄；d.項目實施中的體系文件：施工項目質(zhì)量目標、施工組織設(shè)計、相關(guān)的項目管理制度等；e.與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的外來文件包括適用的法律法規(guī)文件；f.對所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的記錄1.1.1.2 管理體系文件的溯源詳見本手冊附錄A“管理體系程序文件清單”。1.1.1.3 文件的形式以紙質(zhì)為主，也采用電子媒體，同時采用計算機硬盤、光盤貯存；本公司文件形式有文字、圖樣、照片等形式或它們的組合。4.2.2 手冊4.2.2.1 目的和作用明確公司管理體系的總體要求。它描述了一組關(guān)聯(lián)的或相互作用的過程，旨在實現(xiàn)公司方針和目標。4.2.2

30、.2 管理要求a.手冊內(nèi)容：-明確質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和理由（見本手冊1.0章）；-引用標準形成的管理體系文件；-對管理體系所包括的過程及過程順序和相互作用的表述。（見手冊5.0-9.0章）。b.手冊的管理；（見本手冊0.4章）。4.2.3 文件控制4.2.3.1 目的使與管理體系有關(guān)文件包括所依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)范等處于受控狀態(tài)，確保管理體系運行的所有場合均能得到和使用有效文件。4.2.3.2 范圍適用于本公司管理體系有關(guān)的文件及相應(yīng)的外來文件的控制。4.2.3.3 程序概要a.辦公室負責編制并組織實施文件控制程序；b.受控文件包括與管理體系運行有關(guān)的所

31、有文件；c.規(guī)定了文件的編號方法，確保了文件易于識別，并保持清晰;d.對公司內(nèi)部文件編制、審核、批準和發(fā)放做出規(guī)定：-手冊由辦公室負責組織編制，管代審核，總經(jīng)理批準；-程序文件和作業(yè)文件由職能部門編制，管代審核，總經(jīng)理批準；-技術(shù)文件由工程部負責組織編制，總工程師審批。e.文件批準后由文件歸口管理部門統(tǒng)一發(fā)放到職能部門和施工部門，文件發(fā)放進行登記，確保在文件使用處可獲得適用文件的有效版本。f.文件歸口管理部門對文件的更改、標識、換版等做出規(guī)定，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別和控制；文件發(fā)布、實施過程中，做出評審和更新規(guī)定：-手冊由管代負責組織評審和更新；-程序文件由編制部門每年評審，并確

32、定修訂或更新；-作業(yè)文件由職能部門負責決定是否評審和負責評審和更新；-技術(shù)文件由工程部經(jīng)理負責組織評審，確保文件指導(dǎo)性，工程質(zhì)量和雙方利益。g.對外來文件中的法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)規(guī)范等應(yīng)受控，由文件歸口管理部門統(tǒng)一要求職能部門負責跟蹤其版本變更；對外來文件中的業(yè)主提供技術(shù)文件，工程部負責技術(shù)會審，形成文件清單由工程部經(jīng)理確認；對外來文件中的項目管理往來文件，工程部負責登記、收集、裝訂、歸檔；對外來文件中的行政文件，由辦公室登記、傳遞、收集、歸檔。h.公司合同文件由工程部（辦公室）簽訂、收集，分類登記，形成臺帳。i.對文件實施受控和非受控兩種狀態(tài)的管理，并在文件發(fā)放時做好標識；受控文件在發(fā)放

33、、修改、回收等方面應(yīng)予控制，非受控文件在更改回收、銷毀等方面不作控制；作廢文件應(yīng)及時收回，并做好“作廢”標識，以防止非預(yù)期應(yīng)用；對需保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢保留”印章予以標識。j.工程項目竣工后，工程部收集規(guī)定的竣工資料，除上報規(guī)定機構(gòu)部門外，交一份辦公室歸檔。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 目的證實工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，同時為相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況改進提供分析依據(jù)。4.2.6.2范圍管理體系涉及的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全活動所使用的記錄的控制，包括來自相關(guān)方的記錄4.2.6.3程序概要a.辦公室負責編制并組織實施記錄控制

34、程序；b.記錄分為管理體系記錄和工程施工過程記錄；c.管理體系記錄，由辦公室實施統(tǒng)一編號，作為記錄表格的標識；工程施工過程記錄沿用建設(shè)局規(guī)定的統(tǒng)一記錄表格的編號作為標識；d.辦公室提供管理體系記錄“一覽表”和記錄表格樣張供各部門參考和引用，提供“工程施工過程記錄樣張”，供工程項目施工中使用；并定期進行清理核對。e.控制質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保留和處置。由規(guī)定部門負責收集、保管，并且編目登記，便于檢索，按規(guī)定歸檔，記錄貯存公司提供適宜的環(huán)境和采取防止損壞、丟失、變質(zhì)的措施；工程施工過程記錄由工程部負責收集，按行業(yè)規(guī)定裝訂形成工程竣工資料，分別交政府規(guī)定機構(gòu)和部門保存。f.記錄填寫應(yīng)完

35、整、清晰、正確、真實，簽名完整；工程施工過程記錄規(guī)定采用不退色的墨水填寫，一式幾份的記錄，不得使用復(fù)寫紙?zhí)顚憽.對超過保存期的記錄按規(guī)定手續(xù)辦理和實施銷毀。5管理職責5.1 管理承諾5.1.1 實施總經(jīng)理通過以下活動證實建立實施和改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的承諾：a.向公司的全體員工傳達滿足業(yè)主和法律法規(guī)的重要性；b.親自制定一個適合本公司中長期發(fā)展方向的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標，并確保目標的實現(xiàn)。c.組織和實施管理評審；d確保獲得與建立和改進管理體系有關(guān)的資源。5.1.2 本公司以不斷采用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備及穩(wěn)定、提高工程施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、增強環(huán)境和安全績效

36、來滿足業(yè)主和相關(guān)方要求。5.2 以業(yè)主為關(guān)注焦點總經(jīng)理以達到建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程的優(yōu)質(zhì)品和實現(xiàn)業(yè)主滿意為目標，通過工程部對建筑安裝市場的調(diào)查、分析，和對業(yè)主滿意情況的調(diào)查、及對業(yè)主投訴處理信息分析，不斷調(diào)整本公司在建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修領(lǐng)域中的定位、提高施工能力，并通過管理體系有效運作予以保證和滿足；5.3 質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針5.3.1 目的和作用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是由公司總經(jīng)理正式發(fā)布的與質(zhì)量、環(huán)境、安全活動有關(guān)的公司總的宗旨和方向，是實施和改進公司管理體系的推動力。向上關(guān)系到公司的中長期發(fā)展方向，對外的承諾，向下為目標制定和評審提供框架，是評價管理

37、體系有效性的基礎(chǔ)。5.3.2 管理要求5.3.2.1 公司總經(jīng)理主持制定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并明確方針符合以下要求：a.與公司宗旨相適應(yīng)；b.包括對滿足要求和持續(xù)改進管理體系有效性以及預(yù)防污染和危害的承諾，這種要求可來自業(yè)主（包括業(yè)主雖沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求）或法律法規(guī)要求，也來自公司對業(yè)主的承諾；持續(xù)改進是管理體系的基本原則，本公司在方針中加以了體現(xiàn)。c.提供制定和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的框架，適合于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險管理的特點和規(guī)模。d.采用總經(jīng)理宣講、部門經(jīng)理會議傳達和培訓(xùn)的形式確保能在公司的各適當層次上加以傳達、溝通并得到理解和執(zhí)

38、行。e.在持續(xù)適宜性方面得到評審，即考慮對方針在管理評審時進行評審或修訂，以反映不斷變化的內(nèi)、外部條件和環(huán)境信息。5.3.2.2 公司對方針的制定、批準、評審或修訂予以全面的控制。5.3.3 開展途徑：確定管理方針識別和確定業(yè)主的廣泛要求考慮相關(guān)承諾評審效果內(nèi)部溝通、執(zhí)行確定管理目標制定管理方針5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標5.4.1.1 目的和作用a.質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標是對管理方針的展開，也是公司的相關(guān)職能和層次上所追求并加以實現(xiàn)的主要工作或任務(wù)。b.目標是公司滿足業(yè)主要求，達到業(yè)主滿意的具體落實，也是評價公司管理體系有效性的重要判定指標。c.制定公司的質(zhì)量環(huán)境和

39、職業(yè)健康安全目標是總經(jīng)理的職責，目標和方針一并批準發(fā)布。5.4.1.2 管理要求a.目標建立在公司的管理方針的基礎(chǔ)上，其內(nèi)容尤其是對持續(xù)改進的承諾方面必須與方針保持一致；b.質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品（建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量）要求所需的內(nèi)容；c.公司的各管理職能層次在公司目標的基礎(chǔ)上制定本部門的目標，使公司目標的實現(xiàn)能具體落實，并增加公司目標的可操作性和可評審性；各部門目標的執(zhí)行和實現(xiàn)，最終是為了實現(xiàn)總的目標，因此，在制定部門目標時應(yīng)注意職能部門之間的配合和協(xié)調(diào)。d.環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的制定應(yīng)考慮公司已識別和評價的重要環(huán)境因素和重大危險源、相關(guān)方的期望以及法律法規(guī)的

40、要求。e.目標應(yīng)是可測量的，尤其在管理職能層次上目標應(yīng)量化。5.4.1.3 控制途徑管理方針改進JT制定管理目標各部門制定本部門管理目標落實實施一測量評價定期考核5.4.2 管理體系策劃5.4.2.1 目的和作用體系策劃是實現(xiàn)目標的保證，是在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)定目標，規(guī)定必要的操作過程和相關(guān)資源的活動。5.4.2.2 管理要求公司總經(jīng)理組織對管理體系進行策劃，以滿足目標及管理體系的總要求，管理體系策劃應(yīng)確保：a.對實現(xiàn)公司質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全目標所需的管理體系過程加以識別，并做出明確的規(guī)定和控制，以滿足目標和本手冊4.1章節(jié)的要求。b.在對管理體系的更改進行策劃和實施時，應(yīng)注意保持管理體系的

41、完整性和文件的相容性。5.4.2.3 為確保管理體系的完整性，策劃的輸出所形成的文件，如：手冊、策劃文件、施工組織設(shè)計等都根據(jù)公司目標及公司其他狀況的變化而進行相應(yīng)的修改，修改在受控狀態(tài)下進行，按照文件控制程序執(zhí)行。5.4.3 對體系進行策劃時，考慮環(huán)境因素和危險源的識別，風(fēng)險評價和風(fēng)險控制；法律法規(guī)要求以及施工和鋼結(jié)構(gòu)施工行業(yè)對環(huán)境和職業(yè)健康安全的特殊要求。5.4.4 公司管理者代表應(yīng)組織辦公室及相關(guān)管理人員定期對目標、指標進行監(jiān)控并將結(jié)果提交管理評審。如目標、指標未能按計劃完成，管理者代表應(yīng)及時組織責任部門采取糾正措施。當公司的重大環(huán)境因素、危險源或法律法規(guī)等方面發(fā)生變化，及時修改目標并審

42、批。5.5 職責、權(quán)限與溝通5.5.1 職責和權(quán)限公司總經(jīng)理根據(jù)標準的要求，結(jié)合本公司建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程行業(yè)的特點，設(shè)置組織機構(gòu)，規(guī)定公司各管理部門的職責和權(quán)限以確保各部門明確相互關(guān)系和接口以達到各職能、層次上的溝通和協(xié)調(diào)。各部門的職責如下：總經(jīng)理：1、為安全生產(chǎn)第一責任人，負責組織制定、批準并頒布公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全方針、目標，批準和頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊和程序文件。2、負責規(guī)定各部門負責人的職責、權(quán)限和相互關(guān)系、任命管理者代表。3、負責建立、實施、保持和持續(xù)改進公司的管理體系，為體系運行配備適宜的資源，組織定期開展管理評審以評價管理體系是否持續(xù)適宜、充分和

43、有效。4、對公司建筑土建、防腐保溫、裝飾裝修工程的質(zhì)量、環(huán)境和安全負全部責任，負責實現(xiàn)對業(yè)主的承諾，并監(jiān)督處理重大投訴，環(huán)境污染事故和安全事故。5、負責在全公司內(nèi)進行遵守法律、法規(guī)和以業(yè)主為關(guān)注焦點的宣傳和教育。6、負責組織對體系運行全過程和質(zhì)量、安全、環(huán)境實施監(jiān)控和測量的策劃。7、負責環(huán)境職業(yè)健康安全的應(yīng)急準備和響應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)工作。管理者代表：1、確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施，保持和不斷改進。2、定期向公司總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和改進的要求。3、確保在整個公司內(nèi)促進和提高全體員工滿足業(yè)主要求和法律法規(guī)要求的意識。4、代表公司就管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。5、負責公司

44、方針和目標的宣傳，并確保方針、目標在各管理職能層次上得到落實和頭。6、負責組織和指導(dǎo)公司的內(nèi)部審核活動，配合總經(jīng)理開展管理評審，監(jiān)督各部門實施糾正和預(yù)防措施。7、組織管理體系文件的編制、審批和更改，審批重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險。8、組織制定、評審、修訂管理體系的目標、指標、評審、修訂環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。9、組織對管理體系的各項目標、指標、管理方案的實施情況和體系運行績效進行測量和監(jiān)視。10、負責公司管理體系持續(xù)改進的策劃、組織、協(xié)調(diào)、檢查和驗證。辦公室：1、負責人力資源的管理，組織制定各職能部門人員的崗位要求、招聘和任用能勝任工作的人員，制定年度培訓(xùn)計劃，歸口組織各類培訓(xùn)。2、負責管理體

45、系文件和記錄的歸口管理和控制，以及工程項目竣工資料的收集和歸檔。3、負責公司內(nèi)外信息交流的溝通和管理，以及公司級溝通的記錄的保持。4、負責組織環(huán)境因素的識別、評價和更新，匯總各部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案制定公司的環(huán)境和安全管理方案。5、負責測量、收集公司目標、指標、管理方案的實現(xiàn)情況，為公司管理體系適宜性、有效性、充分性評價提供信息。6、負責收集、識別、匯總、更新有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、安全的適用的法律、法規(guī)及其他要求。7、負責管理評審的前期準備，對管評輸入資料進行預(yù)審，對輸出資料進行整理，對輸出的決定和措施進行跟蹤驗證。8、負責編制和實施年度內(nèi)部審核計劃，組織對體系不符合項采取糾正措施并跟蹤驗

46、證其有效性。9、負責組織對公司的管理體系過程和環(huán)境、安全的績效進行監(jiān)測和測量。10、配合工程部進行業(yè)主滿意信息的調(diào)查分析，形成調(diào)查報告向公司最高領(lǐng)導(dǎo)層匯報11、負責對相關(guān)方中的合同方施加環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響。12、負責組織對公司總部固體廢棄物、化學(xué)危險品的管理狀況進行檢查與監(jiān)督，并負責公司總部固體廢棄物的收集、處理和能源消耗的計量統(tǒng)計。13、負責資本支出項目的環(huán)境管理。工程部：1、負責工程項目的實施和施工全過程的現(xiàn)場管理。2、為項目施工提供全部技術(shù)文件，工程項目施工的前期準備。3、負責與業(yè)主有關(guān)要求的評審，包括識別業(yè)主的需求和期望，投標評審。負責組織對業(yè)主滿意信息的調(diào)查和分析。4、經(jīng)授權(quán)負

47、責與顧客簽訂工程施工合同，并負責向各有關(guān)部門進行合同交底，檢查合同執(zhí)行情況，組織合同修訂的各項工作；5、負責安排具體人員對市場信息進行前期勘察，負責市場調(diào)研和預(yù)測信息的歸口，將相關(guān)方提出的信息和要求收集及時處理并反饋至辦公室；6、負責組織和召集各相關(guān)職能部門對招投標文件、合同進行評審；實施與顧客有關(guān)的過程控制。7、負責危險源的識別，并向相關(guān)方（客戶）宣傳公司的管理方針；負責對工程分包方等相關(guān)方施加環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的影響。負責對提供服務(wù)的相關(guān)方施加環(huán)境影響。8、負責對建筑安裝、鋼結(jié)構(gòu)工程活動所涉及的國家標準、行業(yè)標準和規(guī)范的收集及有效版本的跟蹤。負責適用的法律法規(guī)與其他要求的收集，并報給辦

48、公室；9、負責本部門各項質(zhì)量記錄及施工過程中往來文件的收集、保管和歸檔；項目竣工后資料的匯總、提交。10、負責文明施工，安全生產(chǎn)，對現(xiàn)場的環(huán)境，安全衛(wèi)生因素實施控制。對各工地的安全文明生產(chǎn)和環(huán)?？刂魄闆r進行監(jiān)督。11、負責產(chǎn)品和可追溯性標識的實施，顧客財產(chǎn)的控制和半成品、成品保護。12、負責工程項目質(zhì)量和特殊過程的確認和監(jiān)控，項目各階段質(zhì)量的驗收及參與竣工驗收。13、負責不合格品的控制，施工中質(zhì)量、安全、環(huán)保問題的評審和處置，對不合格或潛在不合格采取糾正和預(yù)防措施。14、在管代領(lǐng)導(dǎo)下具體組織開展對管理體系各項目標、指標及管理方案的實施情況及體系運行情況進行日常監(jiān)測和監(jiān)控15、負責各工地的固體廢

49、棄物處理，危險化學(xué)品管理，廢水、廢氣、噪聲污染排放，公司和施工現(xiàn)場能源節(jié)約和利用的監(jiān)督管理。16、負責組織質(zhì)安大檢查。負責防火、事故等緊急情況的預(yù)防和應(yīng)急響應(yīng)，定期巡查公司施工現(xiàn)場的線路設(shè)施，滅火器材及應(yīng)急準備的可靠性和完好性，建立健全各類消防、安全管理臺帳。17、負責在對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量活動中發(fā)現(xiàn)不符合時發(fā)出不合格報告；負責評審和處理各類事件、事故和質(zhì)量問題，提出糾正和預(yù)防措施要求并跟蹤驗證。18、負責公司數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用管理，指導(dǎo)相關(guān)職能部門采用適宜的數(shù)據(jù)分析方法。19、負責組織開展對項目經(jīng)理，作業(yè)人員及相關(guān)方領(lǐng)導(dǎo)層的培訓(xùn)工作。20、建立公司設(shè)備設(shè)施及施工機具臺帳，負責檢

50、驗、測量和試驗設(shè)備的采購、周期送檢、標識、維修保養(yǎng)、報廢申請等各項管理工作。21、及時組織配備施工現(xiàn)場各種施工機具及設(shè)備，編制設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，督促填寫施工生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。22、嚴格按照規(guī)范、標準的要求，協(xié)助材料員做好原材料、外購件、外協(xié)件的入庫入場驗收工作，并負責入庫入場材料的標識。23、負責合格供方的選擇、評審和跟蹤，負責工程物資的采購，對施工現(xiàn)場的物資標識、追溯、保護、收發(fā)進行檢查指導(dǎo)；24、確保所采購和顧客提供于工程的物資符合工程質(zhì)量要求；25、負責原輔材料包括危險化學(xué)品、易燃易爆品的采購、運輸、倉庫儲存發(fā)放的管理,預(yù)防潛在事故的發(fā)生；26、負責工程項目的工作量審定，編制工程決算書。財務(wù)部：1、負責環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的經(jīng)費籌措、預(yù)算、決策審核。2、審核各類事故處理的費用支出，包括質(zhì)量問題，環(huán)境污染及安全事故，并將其納入經(jīng)濟活動分析的內(nèi)容。土建項目部1、負責貫徹執(zhí)行公司管理方針、目標，根據(jù)公司管理體系的總要求，結(jié)合工程實際，策劃并建立現(xiàn)場管理體系，制訂相