房地產(chǎn)公司設(shè)計變更管理流程

1、設(shè)計變更管理流程編號：GYWL-SJ-OP002版號：A/0 頁碼：第 6 頁 共 6 頁 設(shè)計變更管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1. 目的 1.1. 對設(shè)計的變更的原因、方案進(jìn)行論證和統(tǒng)計，使設(shè)計變更按規(guī)范程序進(jìn)行，并提高設(shè)計管理能力，規(guī)避設(shè)計變更控制不嚴(yán)導(dǎo)致的各類風(fēng)險（成本失控、客戶承諾、工期拖延、報批報建等）。2. 適用范圍2.1. 適用于項目施工圖完成后設(shè)計方面的變更控制，包括景觀、裝修裝飾工程。3. 術(shù)語和定義3.1. 設(shè)計變更：對原設(shè)計的錯漏及欠合理、欠經(jīng)濟(jì)的地方進(jìn)行修改，設(shè)計變更是對設(shè)計內(nèi)容進(jìn)行完善、修改及優(yōu)化。3.2. 重大設(shè)計

2、變更：單次單項金額10萬元或進(jìn)度延遲15天，或涉及功能、外立面、交樓標(biāo)準(zhǔn)等的變更。3.3. 設(shè)計變更的來源主要包括：1） 公司高層基于經(jīng)營意圖和要求發(fā)生變化發(fā)出指令；2） 設(shè)計系統(tǒng)，即工程管理部(設(shè)計)、設(shè)計單位等，包括因設(shè)計內(nèi)容自身的錯、漏、碰、缺或改進(jìn)設(shè)計效果等原因，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項；3） 工程系統(tǒng)，即項目工程部、工程管理部或施工單位提出，統(tǒng)一由施工單位上報情況至工程管理部(設(shè)計)，包括未來方便施工，或施工過程中發(fā)現(xiàn)的地質(zhì)、水文實際與勘察報告、資料不符而提出、工程質(zhì)量事故引起的變更；4） 營銷系統(tǒng)，即營銷管理部，以反饋客戶提出意見為主；5） 成本管理系統(tǒng)，即工程管理部

3、(成本)提出。4. 工作程序序號工作程序組織/經(jīng)辦相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄時間要求1. 設(shè)計變更的審核和論證工程管理部(設(shè)計)1.對設(shè)計變更申請部門填報的設(shè)計變更審批單（工程系統(tǒng)提出設(shè)計變更由工程管理部(設(shè)計)填寫設(shè)計變更審批單）進(jìn)行初步可行性審核，如認(rèn)為不可行，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字并回復(fù)書面意見。同時，應(yīng)對變更部位進(jìn)行現(xiàn)場實施情況確認(rèn)。2. 對于初步認(rèn)定可行的設(shè)計變更，組織可行性方案論證，參與部門及人員一般包括：項目工程部、工程管理部(成本)（填寫成本測算及對目標(biāo)成本的重大影響）、工程管理部(設(shè)計)。對于影響報批報建或銷售承諾的設(shè)計變革需開發(fā)部、營銷管理部參加，重大設(shè)計變更還需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與。3.

4、 設(shè)計變更審批權(quán)限見附件1設(shè)計變更審批權(quán)限。4. 設(shè)計變更的審核及論證的其他要求見附件2。設(shè)計變更審批單、附件1設(shè)計變更審批權(quán)限、附件2設(shè)計變更審核及論證的其他要求、重大設(shè)計變更范圍（參考）一般設(shè)計變更5個工作日內(nèi)完成，重大設(shè)計變15個工作日完成2.設(shè)計變更下達(dá)執(zhí)行工程管理部(設(shè)計)1.填寫工作聯(lián)系單（如有設(shè)計單位提報的變更申請聯(lián)絡(luò)單等類似單據(jù)，可直接在設(shè)計單位提報的單據(jù)上明確意見并簽字蓋章），經(jīng)經(jīng)辦工程師、工程管理部(設(shè)計)負(fù)責(zé)人簽字后發(fā)放給設(shè)計單位。設(shè)計單位根據(jù)設(shè)計變更要求出設(shè)計圖紙。工程管理部(設(shè)計)可協(xié)助設(shè)計單位進(jìn)行現(xiàn)場實施及技術(shù)方案的溝通交流。2. 工程管理部(設(shè)計)審核圖紙無誤后下

5、發(fā)給項目工程部，由項目工程部轉(zhuǎn)監(jiān)理公司和施工單位。已蓋章的工作聯(lián)系單及其設(shè)計圖紙應(yīng)視作施工圖的一部分。3.如設(shè)計變更影響銷售承諾，應(yīng)給營銷管理部備案。由營銷管理部判斷是否需與客戶進(jìn)行溝通解釋并執(zhí)行。原則上面積預(yù)測完成后，不再辦理涉及面積變化的設(shè)計變更。如影響開發(fā)報建則應(yīng)給開發(fā)部備案，由開發(fā)部負(fù)責(zé)與相關(guān)政府部門溝通。工作聯(lián)系單設(shè)計完成后3.設(shè)計變更實施工程管理部(設(shè)計)1.參與設(shè)計變更驗收。工作聯(lián)系單、工程聯(lián)系單、4.變更簽證項目工程部1.施工單位根據(jù)項目工程部發(fā)放的工作聯(lián)系單進(jìn)行變更實施，結(jié)算時附工作聯(lián)系單原件、造價資料及相關(guān)驗收資料。實施程序同工程現(xiàn)場簽證執(zhí)行程序，參見工程簽證管理流程。2.

6、 組織施工單位填報設(shè)計變更費用，建立設(shè)計變更臺帳并與工程管理部(成本)核對，詳見工程簽證管理流程。工程簽證管理流程5.設(shè)計變更統(tǒng)計分析工程管理部(設(shè)計)1.對設(shè)計變更資料及時記錄、存檔，對設(shè)計變更按照原因進(jìn)行分類，并在變更審批后進(jìn)行統(tǒng)計，定期形成設(shè)計變更的統(tǒng)計分析，反饋設(shè)計前端，對設(shè)計變更不斷優(yōu)化。工程管理部(成本)工程管理部(成本)編制按月對設(shè)計變更原因及類型、數(shù)量、已發(fā)生成本進(jìn)行統(tǒng)計和分析。5. 支持文件1）工程簽證管理流程6. 相關(guān)記錄1) 設(shè)計變更審批單2) 工作聯(lián)系單3) 重大設(shè)計變更范圍（參考）附件1 設(shè)計變更審批權(quán)限設(shè)計變更類別組織/經(jīng)辦工程管理部(成本)項目工程部產(chǎn)品決策委員會

7、工程管理部(設(shè)計)負(fù)責(zé)人常務(wù)副總裁總裁單次單項金額2萬元工程管理部(設(shè)計)2萬單次單項金額10萬元的設(shè)計變更重大設(shè)計變更（單次單項金額10萬元或進(jìn)度延遲15天，或涉及功能、外立面、交樓標(biāo)準(zhǔn)等）符號釋義： 審核順序 審批 參與編制/評審 抄送附件2 設(shè)計變更審核及論證的其他要求1. 原則上，凡發(fā)起設(shè)計變更的部門，應(yīng)具有關(guān)注成本、項目進(jìn)度、客戶承諾等影響因素的意識，并在填寫設(shè)計變更審批單時對上述因素進(jìn)行預(yù)估（施工單位提出的設(shè)計變更須同時附有成本造價報價，報送監(jiān)理單位、工程管理部(設(shè)計)審核），預(yù)估的結(jié)果及依據(jù)作為申請的附件。工程管理部(成本)造價工程師進(jìn)行變更成本測算或?qū)徍嗽靸r預(yù)估結(jié)果，并在設(shè)計變

8、更審批單上填寫估計金額，作為設(shè)計變更審批權(quán)限的依據(jù)。2. 對設(shè)計變更進(jìn)行論證前，工程管理部(設(shè)計)主辦人應(yīng)與專業(yè)工程師確認(rèn)變更涉及部位的施工狀態(tài)。3. 由于設(shè)計變更導(dǎo)致的材料變更應(yīng)由工程管理部(設(shè)計)重新組織選型定板封樣，并及時知會工程管理部(成本)。4. 對于設(shè)計變更內(nèi)容，應(yīng)做到文字內(nèi)容應(yīng)明確具體、用詞應(yīng)準(zhǔn)確肯定，不能存在未盡事宜和不同理解的語句，盡量采用圖示表示位置尺寸，圖示內(nèi)容應(yīng)標(biāo)明軸線、尺寸、原圖做法或材質(zhì)，現(xiàn)變更后的做法或材質(zhì)，達(dá)到工程計量要求。5. 對于初步認(rèn)定可行的設(shè)計變更，若為設(shè)計錯漏、補充、圖紙會審意見、緊急事項等，可經(jīng)設(shè)計分管領(lǐng)導(dǎo)口頭確認(rèn)后先執(zhí)行，但必須保留準(zhǔn)確的資料和情況說明，并在10個工作日內(nèi)補簽審批程序。6. 一般設(shè)計變更5個工作日內(nèi)完成，重大設(shè)計變15個工作日完成。會簽、評審?fù)瑫r流轉(zhuǎn)，不得超過3個工作日，審核不得超過2個工作日。附件3 異地項目公司文件使用對照表文件關(guān)鍵點集團(tuán)主責(zé)部門項目公司對應(yīng)部門設(shè)計變更的審