原輔料庫(kù)內(nèi)、運(yùn)輸、貯存期、檢驗(yàn)、采購(gòu)與索證管理制度-原材料倉(cāng)庫(kù)

1、»»»»»本文格式為word版，下載后可編輯原料管理目錄原輔料治理制度2原料運(yùn)輸治理制度3原輔料貯存期4原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)治理制度5供給商治理制度6原料采購(gòu)與索證制度7»»»»»本文格式為word版，下載后可編輯原輔料治理制度1目的本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了原輔料的標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、領(lǐng)用、貯存的一般要求。2范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司所用的一切原輔料。3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定原輔料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部根據(jù)中華人民共和國(guó)藥典、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求制訂，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4原輔料的采購(gòu)采購(gòu)員根據(jù)原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，堅(jiān)持擇優(yōu)

2、、擇近、擇廉的采購(gòu)原則，以保證原輔料質(zhì)量。5原輔料的驗(yàn)收采購(gòu)的原輔料必須有合適該品種保存所需的包裝，包裝上應(yīng)有明顯標(biāo)志，如：品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、生產(chǎn)單位等，并索取廠家質(zhì)量報(bào)告。初驗(yàn)合格后，保管員填寫請(qǐng)驗(yàn)單，報(bào)質(zhì)量部，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，核對(duì)數(shù)量后方可入庫(kù)。6原輔料的入庫(kù)貯存經(jīng)檢驗(yàn)合格后的原輔料，保管員填寫產(chǎn)品入庫(kù)記錄，內(nèi)容應(yīng)包括入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、來(lái)源、送貨人、入庫(kù)化驗(yàn)單號(hào)等，并有明顯標(biāo)志，根據(jù)不同品種分批存放。物料貯存過(guò)程中，應(yīng)離地、離墻存放，保管員要常常檢查物料的貯存情況，以避開貯存過(guò)程中財(cái)產(chǎn)損失。6.1 原輔料的領(lǐng)用生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任簽字后持單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)保管員在

3、發(fā)料前應(yīng)核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量及產(chǎn)品檢驗(yàn)情況，填寫出庫(kù)記錄，領(lǐng)料人及倉(cāng)庫(kù)保管雙方簽名，出庫(kù)時(shí)應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出，先濕后干的原則。6.2 原輔料的使用投料車間按規(guī)定領(lǐng)取定量的合格原料，并做好領(lǐng)料登記，領(lǐng)取的原料藥材在投料前暫存時(shí)，必須掛牌表明品種、批號(hào)、數(shù)量并分批存放，投料前請(qǐng)車間質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量合格后，方可投料，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，則停止投料。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔料嚴(yán)禁使用，并報(bào)質(zhì)量部門處理。原料運(yùn)輸治理制度1目的»»»»»本文格式為word版，下載后可編輯為了保障原料質(zhì)量、提高運(yùn)輸?shù)男手贫ū局贫取?范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司原料倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)治理。3原料運(yùn)輸?shù)闹卫砉ぷ?/p>

4、采購(gòu)部負(fù)主責(zé)4原料的采購(gòu)采購(gòu)員根據(jù)原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持擇優(yōu)、擇近、澤廉的采購(gòu)原則，以保證原材料的質(zhì)量。5原料的運(yùn)輸5.1 原材料運(yùn)輸?shù)墓ぞ弑仨毐３智鍧嵎闲l(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。5.2 根據(jù)原材料的特點(diǎn)配備相應(yīng)保濕、冷藏、保鮮措施，也要做好相應(yīng)的防雨、防塵措施。5.3 原材料運(yùn)輸過(guò)程中不得與有毒有害物品同車或同一容器混裝。6原材料的驗(yàn)收6.1 采購(gòu)的原輔料必須有合適該品種保存所需的包裝，包裝上應(yīng)有明顯標(biāo)志，如：品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、生產(chǎn)單位等，并索取廠家質(zhì)量報(bào)告。6.2 初驗(yàn)合格后，保管員填寫請(qǐng)驗(yàn)單，報(bào)質(zhì)量部，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，核對(duì)數(shù)量后方可入庫(kù)。原輔料儲(chǔ)存期原輔料的貯存期應(yīng)符合表1的規(guī)定»»

5、;»»»本文格式為word版，下載后可編輯原輔料名稱貯存期限原輔料名稱貯存期限阿膠3年蜂蜜1-2年大棗1-3年黃酒3年人參1-3年核桃仁1年黨參1-3年黑芝麻1年熟地1-3年山梨酸鉀1年半山楂1-3年葡錮糖1年半1年半麥芽糖2年麥芽糊精1年半熟芝麻6個(gè)月多晶體冰糖1年半紅棗片2年原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)治理制度1目的為物資采購(gòu)、檢驗(yàn)提供依據(jù)2適用范圍適用于本公司采購(gòu)物資的控制»»»»»本文格式為word版，下載后可編輯3原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)3.1 采購(gòu)員應(yīng)熟悉本單位所用的各種原輔料的品種及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)。3.2 應(yīng)向供貨方索

6、取同批產(chǎn)品的相關(guān)證明：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)屬于國(guó)家生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制認(rèn)證治理的原輔料還要索取其生產(chǎn)許可證和強(qiáng)制認(rèn)證。3.3 查看供貨方出具的證件原件和復(fù)印件是否有效、有無(wú)偽造、涂改，查看質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告與實(shí)際產(chǎn)品的名稱、商標(biāo)、批號(hào)或生產(chǎn)日期是否一致。發(fā)現(xiàn)供貨方提供的檢驗(yàn)合格證明與實(shí)際不符，應(yīng)拒絕采購(gòu)3.4原輔料到廠后，將原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單送至質(zhì)量部。3.5 質(zhì)量部接到通知后，檢驗(yàn)員將依據(jù)原輔料入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，如需作檢驗(yàn)的原輔料，由檢驗(yàn)人員將樣品送至化驗(yàn)室。3.6 檢驗(yàn)后若各項(xiàng)指標(biāo)均符合標(biāo)準(zhǔn)，則判定合格，檢驗(yàn)員出據(jù)原輔料入庫(kù)驗(yàn)收單。檢驗(yàn)時(shí)若一項(xiàng)不符合，則應(yīng)做一次復(fù)檢，復(fù)驗(yàn)

7、仍不合格，通知采購(gòu)部將不合格品退回廠家。供給商治理制度1目的加強(qiáng)對(duì)物料供給商的治理，提高安全質(zhì)量控制水平，保證保健食品質(zhì)量和食用安全2范圍原料、輔料和包裝材料等。3責(zé)任采購(gòu)部長(zhǎng)、質(zhì)量部長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的實(shí)施。»»»»»本文格式為word版，下載后可編輯4內(nèi)容4.1 采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同質(zhì)量部、生產(chǎn)部與財(cái)務(wù)部等，按照？食品安全法？及其實(shí)施條例以及？保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范？等的要求，強(qiáng)化對(duì)供給商的甄選與審核機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行供給商專訪與質(zhì)量評(píng)估制度。4.2 采購(gòu)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部等部門應(yīng)密切關(guān)注國(guó)家藥監(jiān)局、衛(wèi)生部、國(guó)家中醫(yī)藥治理局、國(guó)家質(zhì)檢局和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委

8、等職能部門及其下行職能部門公布的信息，不與制售假冒偽劣的供給商合作，慎與曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)安全隱患的廠商合作。4.3 利用培訓(xùn)、教育等手段，在全體職工中樹立企業(yè)是產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任人的意識(shí)，建立過(guò)程的概念，明確只有良好物料的輸入才有良好成品輸出的觀點(diǎn)，讓每位職工都關(guān)注物料及相關(guān)信息，為改善供給商治理奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。4.4 查驗(yàn)供給商資質(zhì)證明文件并索取相關(guān)檢驗(yàn)合格證明文件，對(duì)供給商的經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)能力、工藝路線、質(zhì)保體系、原輔料品級(jí)規(guī)格、產(chǎn)品質(zhì)量、安全性評(píng)估材料、企業(yè)及有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告以及供貨期等進(jìn)行考察，設(shè)置供給商準(zhǔn)入門檻，并執(zhí)行考察期制，考察期結(jié)束后，方可成為正式供給商。4.5 對(duì)供給商施行

9、從進(jìn)貨到生產(chǎn)到檢驗(yàn)?zāi)酥敛缓细衿返奶幹玫葘徍?，建立物料溯源機(jī)制，持續(xù)保證物料的質(zhì)量安全。4.6 定期對(duì)供給商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)其技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品合格率以及交付能力等進(jìn)行評(píng)估，淘汰不合格供給商，協(xié)助可改進(jìn)供給商實(shí)施改進(jìn)項(xiàng)，構(gòu)建和諧的供買方關(guān)系，與上游供方同生，互利共榮。4.7 定期對(duì)重點(diǎn)物料供給商的生產(chǎn)環(huán)境、工藝流程、生產(chǎn)過(guò)程與質(zhì)量控制等影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的因素實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。4.8 要求供給商按批次提供有效檢驗(yàn)報(bào)告或其他質(zhì)量合格證明文件。4.9 建立供給商檔案。4.10 建立物料的采購(gòu)、編碼、入驗(yàn)、不合格、貯存、定置、放行、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)、破損及監(jiān)控等治理制度，保管好相關(guān)記錄，便于與供給商溝通。4

10、.11 建立物料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，符合物料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的，方有資格成為本企業(yè)供給商。原料采購(gòu)與索證制度1目的本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了如何采購(gòu)原料與索證。2范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于原料采購(gòu)與索證»»»»»本文格式為word版，下載后可編輯3內(nèi)容3.1 采購(gòu)人員要仔細(xì)學(xué)習(xí)有關(guān)法律規(guī)定，熟悉并把握食品原料采購(gòu)索證要求。3.2 采購(gòu)食品（包括食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設(shè)備），要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定向供方索取生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)（許可證）和產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證明，同時(shí)按照相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查。3.3 所索取的檢驗(yàn)合格證明由單位化驗(yàn)室人員妥當(dāng)保存，以備查驗(yàn)。3.4 腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有害有毒、質(zhì)量不新鮮的食品及原料以及無(wú)產(chǎn)地、無(wú)廠名、無(wú)生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標(biāo)志不清、超過(guò)保質(zhì)期限的食品不得采購(gòu)。3.5 無(wú)食品生產(chǎn)許可證