業(yè)務流程圖畫法及實例

1、 業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖( (Transaction flow Transaction flow diagram,TFDdiagram,TFD) )是用一些規(guī)定的符號及連線來表示是用一些規(guī)定的符號及連線來表示某個具體業(yè)務處理過程。某個具體業(yè)務處理過程。 業(yè)務流程分析是業(yè)務功能的基礎上將其細化，利業(yè)務流程分析是業(yè)務功能的基礎上將其細化，利用系統(tǒng)調查的資料將業(yè)務處理過程中的每一步用一用系統(tǒng)調查的資料將業(yè)務處理過程中的每一步用一個圖形將其串起來。個圖形將其串起來。業(yè)務流程分析業(yè)務流程分析n對每一業(yè)務弄清其輸入、處理、存貯、輸出、對每一業(yè)務弄清其輸入、處理、存貯、輸出、立即存取要求，收集相應資料。立即存

2、取要求，收集相應資料。n理順各個崗位、各個業(yè)務流程之間的關系。理順各個崗位、各個業(yè)務流程之間的關系。n除去不必要的環(huán)節(jié)，對重復的環(huán)節(jié)進行合并，除去不必要的環(huán)節(jié)，對重復的環(huán)節(jié)進行合并，對新的環(huán)節(jié)進行增補。對新的環(huán)節(jié)進行增補。n確定哪些是今后計算機系統(tǒng)要處理的環(huán)節(jié)。確定哪些是今后計算機系統(tǒng)要處理的環(huán)節(jié)。 業(yè)務處理單位或部門符號業(yè)務處理單位或部門符號表達了某項業(yè)表達了某項業(yè)務參與的人或事物；務參與的人或事物；數據流動及方向符號數據流動及方向符號表達了的流動方向，表達了的流動方向，這個方向用單箭頭表示；這個方向用單箭頭表示；各類單證、報表符號各類單證、報表符號表明了數據的載體；表明了數據的載體； 業(yè)務

3、流程圖的表達規(guī)范，即基本圖例可以采用業(yè)務流程圖的表達規(guī)范，即基本圖例可以采用以下幾種：以下幾種： 業(yè)務流程分析采用的是自頂向下的方法，首先畫出高層管理的業(yè)務流程圖，然后再對每一個功能描述部分進行分解畫出詳細的業(yè)務流程圖。 數據存儲或文檔符號數據存儲或文檔符號也表明了一種數據也表明了一種數據載體，但這個數據是作為檔案來保存的；載體，但這個數據是作為檔案來保存的；業(yè)務功能描述符號業(yè)務功能描述符號表明了業(yè)務處理功能，表明了業(yè)務處理功能，一般用一個簡單的祈使句表示。一般用一個簡單的祈使句表示。流向流向 業(yè)務流程圖繪制圖表B2系統(tǒng)分析系統(tǒng)分析B2.2表 格 名 稱業(yè) 務 流 程 第 圖/共 張圖業(yè)務名稱

4、：制圖：審核：單位名稱：核對： 年 月 日圖例說明業(yè)務處理單位業(yè)務處理描述表格制作傳遞存儲收集資料（本框內容為具體流程） 業(yè)務流程圖繪制舉例計劃計劃處處銀行銀行技改技改處處各部門各部門各單位各單位局局領導領導上級上級領導領導投資投資總規(guī)劃總規(guī)劃更新改造更新改造貸款規(guī)模貸款規(guī)模開會開會討論討論報表報表審批審批綜合平衡綜合平衡（討論）（討論）批準批準下達下達各單位各單位各部門各部門正式正式計劃計劃計劃計劃各單位各單位上報表上報表計劃計劃處處各部門各部門各單位各單位技改技改處處銀行銀行各部門各部門各單位各單位存檔存檔實例分析：實例分析： 某材料倉庫部門的管理業(yè)務包括三項：入庫、某材料倉庫部門的管理業(yè)

5、務包括三項：入庫、發(fā)料和月底結帳。發(fā)料和月底結帳。1.1. 材料入庫的具體工作步驟：材料入庫的具體工作步驟：(1)(1)采購員交材料入庫單；采購員交材料入庫單；(2(2）庫工查定貨單，核實入庫單；）庫工查定貨單，核實入庫單；(3(3）材料入庫，庫工驗收；）材料入庫，庫工驗收；(4(4）庫工填寫交庫單給采購員，并把入庫單存）庫工填寫交庫單給采購員，并把入庫單存入文件柜留底。入文件柜留底。(1)(1)采購員交材料及入庫單；采購員交材料及入庫單；采購員采購員入庫單入庫單(2(2）庫工查定貨單，核實）庫工查定貨單，核實 入庫單；入庫單；訂貨單文件訂貨單文件復核復核庫工庫工 合法入合法入庫單庫單材料入庫

6、驗收材料入庫驗收入庫文件入庫文件庫工庫工交庫單交庫單(3(3）材料入庫，庫工驗收；）材料入庫，庫工驗收；(4(4）庫工填寫交庫單給采）庫工填寫交庫單給采購員，并把入庫單存入文購員，并把入庫單存入文件柜留底。件柜留底。2. 2. 材料出庫業(yè)務的具體工作內容為：材料出庫業(yè)務的具體工作內容為： 由領料人填寫領料單交給庫工，庫工接由領料人填寫領料單交給庫工，庫工接收并檢查領料單，確認合格后取出所領材收并檢查領料單，確認合格后取出所領材料，發(fā)給領料人，同時開發(fā)料單給領料人料，發(fā)給領料人，同時開發(fā)料單給領料人，并把領料單存入文件柜留底。，并把領料單存入文件柜留底。(1)(1)由領料人填寫領料單；由領料人填

7、寫領料單；領料人領料人領料單領料單(2)(2)庫工接收并復核領料單；庫工接收并復核領料單；復核復核庫工庫工 已批準已批準領料單領料單發(fā)料發(fā)料文件柜文件柜庫工庫工發(fā)料單發(fā)料單(3)(3)領料單合格，庫工發(fā)料；領料單合格，庫工發(fā)料；(4)(4)庫工開發(fā)料單給領料人，庫工開發(fā)料單給領料人，并把領料單存入文件柜留并把領料單存入文件柜留底。底。 未批準未批準領料單領料單(3)(3)領料單不合格，則退回領料單不合格，則退回給領料人重新填寫；給領料人重新填寫；3. 3. 月底結帳業(yè)務的具體工作步驟為：月底結帳業(yè)務的具體工作步驟為：（1 1）會計從庫工那里取來當月的領料單據）會計從庫工那里取來當月的領料單據

8、及入庫單，匯總并更新庫存帳目；及入庫單，匯總并更新庫存帳目；（2 2）統(tǒng)計員根據單據和賬目做出有關的統(tǒng)）統(tǒng)計員根據單據和賬目做出有關的統(tǒng)計報表計報表（3 3）主任審核各種統(tǒng)計報表；）主任審核各種統(tǒng)計報表；（4 4）收發(fā)人員把表分送有關領導及科室。）收發(fā)人員把表分送有關領導及科室。 (1)(1)會計從庫工那里取來當會計從庫工那里取來當月的領料單據及入庫單，匯月的領料單據及入庫單，匯總并更新庫存帳目；總并更新庫存帳目；統(tǒng)計員統(tǒng)計員(2)(2)統(tǒng)計員根據單據和賬目統(tǒng)計員根據單據和賬目做出有關的統(tǒng)計報表；做出有關的統(tǒng)計報表；會計會計 庫存統(tǒng)庫存統(tǒng)計報表計報表審核審核庫存賬目庫存賬目主任主任 已審核已審

9、核報表報表(3)(3)主任審核各種統(tǒng)計報表；主任審核各種統(tǒng)計報表；(4)(4)收發(fā)人員把表分送有關收發(fā)人員把表分送有關領導及科室。領導及科室。領料單文件領料單文件入庫單文件入庫單文件更新更新 有關部門有關部門編制統(tǒng)計報表編制統(tǒng)計報表EX2EX2：請根據以下業(yè)務過程畫出某物資的訂貨業(yè)務流程圖：采購請根據以下業(yè)務過程畫出某物資的訂貨業(yè)務流程圖：采購員從倉庫收到缺貨通知單后，查閱定貨合同單，若已經訂貨，則員從倉庫收到缺貨通知單后，查閱定貨合同單，若已經訂貨，則向供貨單位發(fā)出催貸請求，否則，填寫訂貨單送供貨單位。供貨向供貨單位發(fā)出催貸請求，否則，填寫訂貨單送供貨單位。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向采購員發(fā)

10、出取貨通知。單位發(fā)出貨物后，立即向采購員發(fā)出取貨通知。EX3EX3：請根據以下業(yè)務流程畫出領料業(yè)務流程圖：車間填寫領料請根據以下業(yè)務流程畫出領料業(yè)務流程圖：車間填寫領料單送給倉庫要求領料，庫長根據用料計劃審批領料單，未批準的單送給倉庫要求領料，庫長根據用料計劃審批領料單，未批準的退回車間，已經批準的領料單被送到倉庫保管員處。倉庫保管員退回車間，已經批準的領料單被送到倉庫保管員處。倉庫保管員查閱庫存臺帳，若有貨，則通知車間前來領料，否則將缺貨通知查閱庫存臺帳，若有貨，則通知車間前來領料，否則將缺貨通知采購員采購。采購員采購。EX1EX1：請根據以下業(yè)務過程畫出某物資的銷售業(yè)務流程圖：用戶將請根據

11、以下業(yè)務過程畫出某物資的銷售業(yè)務流程圖：用戶將訂貨單交某企業(yè)的業(yè)務經理，業(yè)務經理填寫出庫單交倉庫保管員，訂貨單交某企業(yè)的業(yè)務經理，業(yè)務經理填寫出庫單交倉庫保管員，該保管員查閱庫存臺帳，如果有貨則向用戶發(fā)貨，如果缺貨，則該保管員查閱庫存臺帳，如果有貨則向用戶發(fā)貨，如果缺貨，則通知車間。通知車間。EX1：請根據以下業(yè)務過程畫出某物資的銷售業(yè)務流程圖：用戶將訂貨單交某企業(yè)的業(yè)務經理，業(yè)務經理填寫出庫單交倉庫保管員，該保管員查閱庫存臺帳，如果有貨則向用戶發(fā)貨，如果缺貨，則通知車間。用戶用戶用戶用戶定貨單定貨單業(yè)務經理業(yè)務經理核實定核實定貨單貨單出庫單出庫單倉庫保管員倉庫保管員查閱庫查閱庫存臺帳存臺帳車

12、間車間缺貨缺貨發(fā)貨單發(fā)貨單庫存臺帳庫存臺帳EX1EX1：EX2EX2：請根據以下業(yè)務過程畫出某物資的訂貨業(yè)請根據以下業(yè)務過程畫出某物資的訂貨業(yè)務流程圖：采購員從倉庫收到缺貨通知單后，查務流程圖：采購員從倉庫收到缺貨通知單后，查閱定貨合同單，若已經訂貨，則向供貨單位發(fā)出閱定貨合同單，若已經訂貨，則向供貨單位發(fā)出催貸請求，否則，填寫訂貨單送供貨單位。供貨催貸請求，否則，填寫訂貨單送供貨單位。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向采購員發(fā)出取貨通知。單位發(fā)出貨物后，立即向采購員發(fā)出取貨通知。EX2EX2：倉庫倉庫缺貨通知缺貨通知采購員采購員缺貨缺貨處理處理定貨合同單定貨合同單催貨單催貨單供貨單位供貨單位定貨單定貨單取貨通知取貨通知定貨定貨處理處理采購員采購員EX3EX3：請根據以下業(yè)務流程畫出領料業(yè)務流程圖：請根據以下業(yè)務流程畫出領料業(yè)務流程圖：車間填寫領料單送給倉庫要求領料，庫長根據用車間填寫領料單送給倉庫要求領料，庫長根據用料計劃審批領料單，未批準的退回車間，已經批料計劃審批領料單，未批準的退回車間，已經批準的領料單被送到倉庫保管員處。倉庫保管員查準的領料單被送到倉