城陽(yáng)區(qū)文化和旅游局自評(píng)報(bào)告.docx

1、2020年度支出總計(jì)12047. 17萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出10575. 12 萬(wàn)元，占87.78%o 2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為 11806. 89萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出決算為10334.84萬(wàn)元。2020年共一個(gè)一級(jí)專項(xiàng)資金，即：支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展類專 項(xiàng)資金，支出決算為2292. 97萬(wàn)元。二級(jí)專項(xiàng)資金兩個(gè)：一是文化事業(yè)發(fā)展資金，支出決算為 1214. 84萬(wàn)元，二是文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，支出決算為1078. 13萬(wàn)o三級(jí)專項(xiàng)資金五個(gè)：一是文化惠民工程，支出決算為1036.99 萬(wàn)元,包括文化惠民905.51萬(wàn)元、商業(yè)電影惠民4. 56萬(wàn)元、惠 民服務(wù)保障126. 92萬(wàn)元。二是圖書惠

2、民，支出決算為98.80萬(wàn) 元。三是文物保護(hù)，支出決算為79.05萬(wàn)元。四是海峽兩岸產(chǎn)業(yè) 園經(jīng)費(fèi)，支出決算為982萬(wàn)元。五是文化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，支出決 算為96. 13萬(wàn)元。三、年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況2020年度我單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，能夠較好的 完成年初的既定目標(biāo)，深入貫徹落實(shí)中央省市區(qū)關(guān)于疫情防控安 排的決策部署，堅(jiān)持文化為民、文化惠民、文化樂民，攻堅(jiān)克難， 大力實(shí)施“精準(zhǔn)供給公共文化服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，積極探索和創(chuàng)新 數(shù)字文化服務(wù)，推動(dòng)文化和旅游深度融合。業(yè)務(wù)目標(biāo)工作填補(bǔ)市 級(jí)空白1項(xiàng)：承辦青島市首屆音樂吧樂隊(duì)大賽；填補(bǔ)區(qū)級(jí)空白3 項(xiàng)：建成全市最大、全區(qū)首個(gè)24小時(shí)自助圖書館，實(shí)施城陽(yáng)

3、新 地標(biāo)區(qū)博物館陳列布展，啟動(dòng)全區(qū)首屆文化和旅游惠民消費(fèi)季活2020年專項(xiàng)資金預(yù)算金額為2990. 74萬(wàn)元，除去土地出讓 相關(guān)專項(xiàng)收支外，調(diào)整預(yù)算為2476. 24萬(wàn)元，決算金額為2292. 97 萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為92. 60%0其中包括一個(gè)一級(jí)專項(xiàng)資金，即： 支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展類專項(xiàng)資金。二級(jí)專項(xiàng)資金兩個(gè)：一是文化事業(yè)發(fā)展資金，財(cái)政預(yù)算為 1411.74萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為1394. 24萬(wàn)元，支出決算為1214. 84 萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為87. 13%；二是文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，財(cái)政預(yù) 算為1579萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算為1082萬(wàn)元，支出決算為1078. 13萬(wàn) 元，預(yù)算執(zhí)行率為99. 64%O具體三

4、級(jí)資金目標(biāo)完成情況如下：1. 文化事業(yè)發(fā)展資金調(diào)整預(yù)算金額為1394. 24萬(wàn)元，決算金 額為1214.84萬(wàn)元，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況如下：(1) 進(jìn)一步推進(jìn)精準(zhǔn)文化惠民工程，共享文化發(fā)展成果。2020 年共向農(nóng)村社區(qū)、城市社區(qū)等配送了綜藝、兒童話劇等演出340 場(chǎng)，完成補(bǔ)助街道舉辦社區(qū)群眾性文化活動(dòng)260場(chǎng)，繼續(xù)推進(jìn)公 益電影放映活動(dòng)，完成公益電影社區(qū)放映800場(chǎng)。(2) 進(jìn)一步創(chuàng)新舉辦各類品牌文化活動(dòng)，提升群眾滿意度。 舉辦了 “相約城陽(yáng)共贏未來(lái)城陽(yáng)區(qū)第十九屆市民節(jié)“攜手并 進(jìn) 共贏未來(lái)”城陽(yáng)區(qū)第十六屆新市民文化藝術(shù)節(jié)創(chuàng)新公共文化 服務(wù)新模式，“云服務(wù)”讓百姓盡享文化新生活等群眾文化活動(dòng)，

5、 提升全區(qū)品牌文化活動(dòng)的影響力和美譽(yù)度。(3) 進(jìn)一步加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，弘揚(yáng)傳承優(yōu)秀歷史文化。 健全非遺文化發(fā)展政府扶持制度，已對(duì)列入?yún)^(qū)級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn) 項(xiàng)目名錄及代表性傳承人名錄進(jìn)行扶持獎(jiǎng)勵(lì)。組織非遺項(xiàng)目單位 負(fù)責(zé)人、非遺代表性傳承人培訓(xùn)，提升文化遺產(chǎn)隊(duì)伍素質(zhì)，開展 傳統(tǒng)文化課研究。(4) 組織第三方開展基層公共文化活動(dòng)場(chǎng)所免費(fèi)開放情況日 常督查3次，發(fā)現(xiàn)的問題全部按時(shí)完成整改；組織開展了專職文 化管理員專題培訓(xùn)8場(chǎng)，進(jìn)一步提高專職文化管理員隊(duì)伍綜合業(yè) 務(wù)能力，提升服務(wù)水平。(5) 完成圖書采購(gòu)102萬(wàn)元，采購(gòu)圖書30000余冊(cè)，報(bào)刊雜 志15萬(wàn)元，420余種；克服新冠疫情帶來(lái)的不利影響

6、，堅(jiān)持線 上線下相結(jié)合，深入開展全民閱讀推廣活動(dòng)200余場(chǎng)，積極營(yíng)造 濃厚的全民閱讀氛圍。因受疫情影響，線下活動(dòng)開展受限，導(dǎo)致 部分資金被收回；投入投資8萬(wàn)元，建設(shè)數(shù)字閱讀小程序，打造 線上數(shù)字閱讀平臺(tái)；更新電子圖書借閱機(jī)等數(shù)字資源，滿足廣大 讀者閱讀需求；提高服務(wù)質(zhì)量，樹立良好的窗口服務(wù)形象，為讀 者提供滿意的圖書借閱、查詢、咨詢等服務(wù)。(6) 童真宮2020年物業(yè)服務(wù)根據(jù)上年度物業(yè)合同在服務(wù)結(jié) 束時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成政府采購(gòu)，確保童真宮物業(yè)管理接續(xù)平穩(wěn)，做 好童真宮晝夜保安值班、草地綠化保養(yǎng)、一般常規(guī)簡(jiǎn)單設(shè)施維修、 童真宮內(nèi)外衛(wèi)生保潔、日常開放防疫工作等，保證文物安全管理。2、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金調(diào)整預(yù)算金額為1082萬(wàn)元，決算金額 為1078. 13萬(wàn)元，2020年度績(jī)效目標(biāo)完成情況如下：一是培育發(fā)展青島海峽兩岸文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園：園區(qū)正式運(yùn)營(yíng) 后至2020年底注冊(cè)引進(jìn)企業(yè)100家；入駐企業(yè)稅收達(dá)