工藝隱患排查排查表

1、3工藝隱患排查排查表序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況一工藝的安全管理1進(jìn)行工藝安全信息管理，工藝安全信息文件應(yīng)納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。工藝安全信息包括：1）危險(xiǎn)品危害信息；2）工藝技術(shù)信息；3）工藝設(shè)備信息；4）工藝安全安全信息?；て髽I(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則AQ3034/T-2010第4.1條2應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度，積極組織開展危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)分析工作。定期開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險(xiǎn)分析。公司每三年對以前完成的工藝危害分析重新進(jìn)行確認(rèn)和更新，涉及劇毒化學(xué)品的工藝可結(jié)合法規(guī)對現(xiàn)役裝置評危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008)序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況價(jià)要求頻次

2、進(jìn)行。AQ3034/T-2010第4.2.3條3公司應(yīng)編制并實(shí)施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)與工藝安全信息保持一致。公司鼓勵(lì)員工參與操作規(guī)程的編制，并組織進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。操作規(guī)程應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：1、初始開車、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車、緊急停車等各個(gè)操作階段的操作步驟；2、正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；3、安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項(xiàng)。如危險(xiǎn)化學(xué)品的特性與危害、防止暴路的必要措施、發(fā)生身體接觸或恭路后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測和抑制系統(tǒng)）等。AQ3034/T-2010第4.3.1條序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況4操作規(guī)程的審查、發(fā)布等應(yīng)滿

3、足：1、企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進(jìn)行審核，確保反映當(dāng)前的操作狀況，包括化學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更。企業(yè)應(yīng)每年確認(rèn)操作規(guī)程的適應(yīng)性和后效性。2、企業(yè)應(yīng)確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。通過培訓(xùn)，幫助他們掌握如何正確使用操作規(guī)程，并且使他們意識到操作規(guī)程是強(qiáng)制性的。3、企業(yè)應(yīng)明確操作規(guī)程編寫、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、修改以及廢止的程序和職責(zé)，確保使用最新版本的操作規(guī)程。AQ3034/T-2010第4.3.2條5工藝的安全培訓(xùn)應(yīng)包括：1、應(yīng)建立并實(shí)施工藝安全培訓(xùn)管理程序。根據(jù)崗位特點(diǎn)和應(yīng)具備的技能，明確制訂各個(gè)崗位的具體培訓(xùn)要AQ3034/T-2010第4.4條序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況求，

4、編制落實(shí)相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，并定期對培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審查和演練。2、培訓(xùn)管理程序應(yīng)包含培訓(xùn)反饋評估方法和再培訓(xùn)規(guī)定。對培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)人員、教師的表現(xiàn)以及培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并作為改進(jìn)和優(yōu)化培訓(xùn)方案的依據(jù)；再培訓(xùn)至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當(dāng)增加頻次。當(dāng)工藝技術(shù)、工藝設(shè)備發(fā)生變更時(shí)，需要按照變更管理程序的要求，就變更的內(nèi)容和要求告知或培訓(xùn)操作人員及其他相關(guān)人員。3、應(yīng)保存好員工的培訓(xùn)記錄。包括員工的姓名、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)效果等都要以記錄形式保存。二工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制1生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工安全生產(chǎn)法“第三一條序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況藝、設(shè)備。

5、2裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位應(yīng)設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。AQ3013-2008第5.5.2.2條3在非正常條件下，卜列可能超壓的設(shè)備或管道是否設(shè)置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性：1 .頂部最高操作壓力大于等于0.1MPa的壓力容器；2 .頂部最高操作壓力大于0.03MPa的蒸儲(chǔ)塔、蒸發(fā)塔和汽提塔（汽提塔頂蒸汽通入另一蒸儲(chǔ)塔者除外）；3 .往復(fù)式壓縮機(jī)各段出口或電動(dòng)往復(fù)泉、齒輪泵、螺桿泵等容積式泵的出口（設(shè)備本身已有安全閥者石油化工設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50160-2008第5.5.1條石油天然氣工程設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50183-20

6、04第6.8.1條序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況除外）；4 .凡與鼓風(fēng)機(jī)、離心式壓縮機(jī)、離心泵或蒸汽往復(fù)泵出口連接的設(shè)備不能承受其最高壓力時(shí)，鼓風(fēng)機(jī)、離心式壓縮機(jī)、離心泵或蒸汽往復(fù)泵的出口；、5 .可燃?xì)怏w或液體受熱膨脹，可能超過設(shè)計(jì)壓力的設(shè)備頂部最高操作壓力為0.030.1MPa的設(shè)備應(yīng)根據(jù)工藝要求設(shè)置6 .兩端閥門關(guān)閉且因外界影響可能造成介質(zhì)壓力升高的液化燒、甲B、乙A類液體管道。4因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、爆炸的反應(yīng)設(shè)備應(yīng)設(shè)報(bào)警信號和泄壓排放設(shè)施，以及自動(dòng)或手動(dòng)遙控的緊急切斷進(jìn)料設(shè)施。GB50160-2008第條序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況5安全閥、防爆膜、防爆門的設(shè)置

7、應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求，如：1 .突然超壓或發(fā)生瞬時(shí)分解爆炸危險(xiǎn)物料的反應(yīng)設(shè)備，如設(shè)安全閥不能滿足要求時(shí)，應(yīng)裝爆破片或爆破片和導(dǎo)爆管，導(dǎo)爆管口必須朝向無火源的安全方向；必要時(shí)應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)的措施；2 .后可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片或在其它出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等措施；3 .較高濃度環(huán)氧乙烷設(shè)備的安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片。爆破片入口管道應(yīng)設(shè)氮封，且安全閥的出口管道應(yīng)充氮。GB50160-2008第5.5.9條第條6危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全GB50160-2008序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況性，主要包括：1、可燃?xì)怏w、可燃液體設(shè)備的安全閥出口應(yīng)連接至適宜的設(shè)

8、施或系統(tǒng)；2、對液化燃或可燃液體設(shè)備緊急排放時(shí)，液化燃或可燃液體應(yīng)排放至安全地點(diǎn)，剩余的液化燒應(yīng)排入火炬；3、對可燃?xì)怏w設(shè)備，應(yīng)能將設(shè)備內(nèi)的可燃?xì)怏w排入火炬或安全放空系統(tǒng)；4、氨的安全閥排放氣應(yīng)經(jīng)處理后放空。第5.5.7條、第條7無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃?xì)怏w，當(dāng)通過排氣筒、放空管直接向大氣排放時(shí)，排氣筒、放空管的高度應(yīng)滿足GB5016OGB5018符規(guī)范的要求。GB50160-2008第條GB50183第6.8.8條8火炬系統(tǒng)的安全性是否滿足以卜要GB50160-2008序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況求：1、火炬系統(tǒng)的能力是否滿足裝置事故狀態(tài)卜的安全泄放：2、火炬系統(tǒng)是否設(shè)置了足夠的

9、長明燈，并啟可靠的點(diǎn)火系統(tǒng)及燃料氣源；3、火炬系統(tǒng)是否設(shè)置了可靠的防回火設(shè)施；4、火炬氣的分液、排凝是否符合要求。SH3009-2001三現(xiàn)場工藝安全1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝卡片管理，并符合以卜要求：1 .操作室要有工藝卡片，并定期修訂；2 .現(xiàn)場裝置的工藝指標(biāo)應(yīng)按工藝卡片企業(yè)管理制度序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況嚴(yán)格控制；3.工藝卡片變更必須按規(guī)定履行變更審批手續(xù)。2企業(yè)應(yīng)建立聯(lián)鎖管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行，并符合以卜要求：1 .現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置必須投用，完好；2 .摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施。3 .恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進(jìn)行。企業(yè)管理制度3企業(yè)應(yīng)建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以卜要求：1、崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標(biāo)志。2、定時(shí)進(jìn)行巡回檢查，要有操作