物料收發(fā)儲存防護的管理流程

1、1 目的確保收料、入庫、儲存、防護和發(fā)放的準確，責(zé)任分明，完善庫存管理。2 適用范圍適用于倉儲部所有物料及半成品基板、模組的管理。3 職責(zé)倉儲部的員工按要求執(zhí)行，管理人員負責(zé)監(jiān)督檢查。4 相關(guān)文件4.1客戶提供物資管理辦法4.2物料代用的控制流程4.3特采料的控制辦法4.4試產(chǎn)料跟蹤流程4.5散件出貨流程4.6退換料控制辦法4.7倉儲部管理制度5 物料管理的流程/職責(zé)和工作要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄開始N物料到貨倉庫主管審核同業(yè)務(wù)部門聯(lián)系Y?收料員/電腦員/業(yè)務(wù)部門?1.收料員據(jù)計劃訂購單（或客戶來料跟蹤表）與送貨單（或客戶上料清單）核對品名、規(guī)格、數(shù)量；2.核對無誤后生成進料檢驗

2、入庫單，并送檢IQC，如核對不符：內(nèi)購料以實物為準開單由供應(yīng)商修改送貨量并簽名確認；客供料（或香港來料）以實物為準開單通知OEM（或國貿(mào)）及采購部，與客戶（或供應(yīng)商）處理。?訂購單客戶跟蹤表流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄檢驗倉庫主管審核退貨 NY儲存辦理入庫手續(xù)?收料員/IQC?倉管員/記賬員?倉管員? 1.IQC借料檢驗；2.檢驗OK返還借料、單給收料員辦理入庫；檢驗批退生成進料不良處理單給采購部申請?zhí)夭?，將借料返回收料，并作批退標識；3.經(jīng)品管部審核批準確認可使用后，需明確特采原因、使用方法（若有機型限制需注明），IQC以此需在特采貼紙上注明；審批結(jié)果退貨，則由IQC將批退單返給收料員

3、開退貨單辦理退貨手續(xù)，并知會采購部。?1.核對品名、規(guī)格、數(shù)量。2.料單相符：辦理入庫手續(xù)；3.料單不符：規(guī)格不符，需IQC確認后在貼紙上寫出來料規(guī)格或在進料檢驗入庫單上注明來料規(guī)格；數(shù)量不符，需由收料員確認后改單；3.清點數(shù)量、做好標識；4.填單、記賬并返單給電腦記賬員；5.記賬員入賬后分單，財務(wù)聯(lián)返成本核算處（或OEM處），倉庫聯(lián)自行保存。?1.做好物料的標識（入庫時間、數(shù)量），若為客戶來料需有客戶名稱；2.掌握好不同物料的儲存期限，化學(xué)品物料（含各種膠）儲存期為3個月；一般電子料、五金料、膠紙類物料儲存期為6個月；包材料、塑膠料儲存期為1年；液晶顯示片、電源、集成電路（含晶片IC）、貼片

4、料儲存期為2年（含免檢料、試產(chǎn)物料）。3.對有計劃排產(chǎn)的超儲存期物料，使用前退到IQC辦理超期重檢工作；重檢合格的化學(xué)品物料（含各種膠）儲存期為10天，除此以外的其它物料儲存期為3個月，重檢后的物料IQC檢驗員在物料狀態(tài)貼紙上標識“R”記號。?進料檢驗入庫單進料不良處理單退貨單?進料檢驗入庫單進料不良處理單?退料重檢單先進先出管理文件客戶提供物資管理辦法流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄物料發(fā)放 N 倉庫主管審核倉庫主管審核Y倉管員發(fā)料?倉管員/記賬員/生產(chǎn)部/計劃部?倉庫管理人員?倉管員/記賬員/生產(chǎn)部 4.非超期重檢的物料以檢驗的時間為準，物料狀態(tài)貼紙上不需標識“R”記號。?1.套料用料，

5、生產(chǎn)部門提前24小時申請，需申請部門主管、計劃部計劃員審核后，同電腦打印標準發(fā)料單交倉庫；2.零星領(lǐng)用料，按工程制訂標準領(lǐng)用，未超標由部門主管審核；若超標領(lǐng)用，還須經(jīng)計劃部主管審核；3.無輔料標準的輔料領(lǐng)用，返修機用料，工程更改增加物料零星領(lǐng)用，需由用料部門主管（各樓層管理人員）、計劃部審批（工程部有物料用料標準的不必經(jīng)計劃部審批）；因工程更改（或設(shè)計文件更改），還需工程部簽字確認，外銷機工程更改但料表未做更改的必須由品管部簽字確認。?檢查上述審核的手續(xù)是否齊全，符合予以發(fā)料；不符合則返單給用料部門。?1.倉管員根據(jù)用料部門領(lǐng)用物料的需求量核查庫存量；2.不缺料，倉管員在規(guī)定時間內(nèi)配料；缺料在

6、一小時內(nèi)報缺給計劃部；3.套料發(fā)放時，按套料用量一次性發(fā)放的物料明細：電子套料及除組裝分批發(fā)料部分的其他物料；分批發(fā)料物料明細有：底面殼、彩盒、外箱、保護盒、舒服袋、聽筒、白盒、電源、彈端線；分批發(fā)放物料倉管員每次按生產(chǎn)需求用料備好，每二小時發(fā)料一次到線，各套單發(fā)齊物料后，注明OK返交組長檢查，并按最后發(fā)放時間作為存檔時間予以保管。4.物料發(fā)放后，領(lǐng)料員在單上簽收確認，倉管員憑發(fā)出量記賬，返單給電腦記賬員；5.電腦記賬員記賬后，整理單據(jù)并分單，財務(wù)聯(lián)返成本核算處（或OEM處），倉管聯(lián)自行保存。?套料申請單零星領(lǐng)料單?套料申請單零星領(lǐng)料單?套料發(fā)放單零星領(lǐng)料單緊急缺料通知單套料交接表特采料控制辦

7、法試產(chǎn)料跟蹤流程代用料控制程序散件出貨流程退換料控制辦法流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄盤點物料退庫倉庫主管審核倉庫主管審核N倉管員接料結(jié)束?倉管員?倉管員/IQC/工程部/生產(chǎn)部?倉庫管理人員?倉管員/記賬員/生產(chǎn)部?1.做好日盤點報表；2.按盤點要求運作。?1.退料部門主管簽字，工程和品檢共同確認簽字；2.良品物料需有合格貼紙，若有特采要求時，需在貼紙上詳細說明；3.不良品需明確不良原因；4.套料退庫，需按套料料表明細辦理退庫。?檢查上述手續(xù)是否齊全，符合則辦理退料，不符合則返單給用料部門。?1.按退料單（或電腦單）核對、清點；2.物料接收后，由退料員在單上簽收確認良品，倉管員憑退料量記賬，并返單給電腦記賬員；不良品，由倉庫填寫“物料變賣申請單”，申請廢料變賣；