工藝管理檢查表

1、工藝管理檢查表序號(hào)考核項(xiàng)目評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)細(xì)則實(shí)際得分一生產(chǎn)工藝管理機(jī)構(gòu)1公司級(jí)生產(chǎn)技術(shù)管理機(jī)構(gòu)1.設(shè)置生產(chǎn)技術(shù)部門或有專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)工作。1.原則上要求設(shè)置生產(chǎn)技術(shù)部門或相應(yīng)機(jī)構(gòu)，必須有專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)管理的各項(xiàng)工作。2生產(chǎn)工藝技術(shù)專業(yè)管理人員1 .配齊專業(yè)管理人員。2 .有工作內(nèi)容和工作記錄。2.專業(yè)管理包含：工藝、統(tǒng)計(jì)。生產(chǎn)技術(shù)部門人員配備齊全，可一人兼管幾項(xiàng)，但每項(xiàng)工作必須有人負(fù)責(zé)。3車間工藝技術(shù)管理人員配備1 .各車間設(shè)置主管工藝或技術(shù)副主任。2 .各車間設(shè)置工藝員或工藝工程師。1 .員工人數(shù)大于100人的生產(chǎn)車間必須有主管工藝技術(shù)副主任和專職工藝員。小車間可以兼職。2 .檢查工作標(biāo)準(zhǔn)

2、。4各級(jí)工藝技術(shù)管理責(zé)任制1 .有公司級(jí)生產(chǎn)技術(shù)管理責(zé)任。2 .有車間級(jí)生產(chǎn)技術(shù)管理責(zé)任。1 .要求有生產(chǎn)技術(shù)部門經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部門工藝工程師、車間工藝副主任、車間工藝員、專業(yè)管理人員的責(zé)任制。2 .要求結(jié)合本公司的實(shí)際情況制7E二工藝專業(yè)技術(shù)管理1工藝紀(jì)律管理1 .有工藝紀(jì)律管理制度2 .有工藝紀(jì)律檢查記錄1 .檢查工藝紀(jì)律管理制度是否執(zhí)行。2 .工藝紀(jì)律檢查記錄，有問(wèn)題應(yīng)有處理意見和整改措施。2工藝巡檢管理1 .有工藝巡檢管理制度。2 .現(xiàn)場(chǎng)有工藝巡檢內(nèi)容和檢查記錄。3 .工程師有巡檢內(nèi)容和記錄。1.有工藝巡檢制度。對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部門和車間工藝工程師都有規(guī)定。有工藝巡檢記錄，和巡檢內(nèi)容。3工藝

3、事故管理1 .有工藝事故管理規(guī)定。2 .有工藝事故臺(tái)帳及相應(yīng)處理意見和改進(jìn)措施。3 .有事故預(yù)案。1 .制定關(guān)于生產(chǎn)操作的事故管理規(guī)定及相應(yīng)的事故預(yù)案。2 .檢查工藝事故臺(tái)帳。3 .檢查事故檔案，是否有處理意見和改進(jìn)措施。4工藝指標(biāo)管理1 .有工藝指標(biāo)管理內(nèi)容。2 .工藝指標(biāo)分級(jí)明確。3 .建立KPI生產(chǎn)績(jī)效體系。1 .有工藝指標(biāo)管理規(guī)定。2 .公司要對(duì)工藝指標(biāo)進(jìn)行分級(jí)管理。序號(hào)考核項(xiàng)目評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)細(xì)則實(shí)際得分5生產(chǎn)工藝指標(biāo)合格率1 .制定公司工藝指標(biāo)合格率。2 .有重點(diǎn)生產(chǎn)工藝指標(biāo)指標(biāo)合格率。1.將生產(chǎn)工藝指標(biāo)進(jìn)行分級(jí)管理，并確定各指標(biāo)合格率。22.要確定企業(yè)的重點(diǎn)生產(chǎn)指標(biāo)合格率。6原輔材料

4、和動(dòng)力消耗定額1 .編制消耗定額計(jì)劃。2 .制定消耗定額計(jì)算方法。1 .檢查生產(chǎn)計(jì)劃。2 .檢查生產(chǎn)定額管理規(guī)定。7裝置負(fù)荷1.確定工廠正常生產(chǎn)時(shí)的負(fù)荷，并能達(dá)至ij。1.正常開車期間的設(shè)備利用率。8工藝分析會(huì)1 .有分析會(huì)制度。2 .每月按時(shí)開工藝分析會(huì)。1 .檢查分析會(huì)相關(guān)材料。2 .每月至少開一次工藝分析會(huì)。三工藝技術(shù)文件1工藝技術(shù)規(guī)程1、有工藝技術(shù)規(guī)程管理規(guī)定。2、工藝技術(shù)規(guī)程按規(guī)定編寫。3、有PID工藝流程圖。4、有物料平衡圖。1、有工藝技術(shù)規(guī)程管理規(guī)定。2、工藝技術(shù)規(guī)程按要求編寫。3、工藝技術(shù)規(guī)程包括PID工藝流程和物料平衡等內(nèi)容。4、編制參考中國(guó)糧油生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程編制大綱。2崗位操

5、作法1、有崗位操作法管理規(guī)定。2、崗位作法按規(guī)定編寫。1、有崗位操作法管理規(guī)定。2、崗位操作法按要求編寫。3、崗位操作法編制參考中國(guó)糧油生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程編制大綱。3開車和試車方案1、有開車和試車方案。2、按規(guī)定進(jìn)行審批。1、技改項(xiàng)目、大修及關(guān)鍵設(shè)備開車要有方案，并有審批。3四技術(shù)報(bào)告1崗位操作記錄1、崗位操作記錄齊全。2、記錄按存檔要求。1、各崗位均有崗位操作記錄，并有存檔期限要求。2工藝技術(shù)臺(tái)帳1、有工藝技術(shù)臺(tái)帳。2、技術(shù)臺(tái)帳按要求編寫。1、有技術(shù)臺(tái)帳和技術(shù)臺(tái)帳按要求編寫。2、是在崗位操作記錄和巡檢記錄基礎(chǔ)上整理而成的、反映裝置生產(chǎn)運(yùn)行歷史和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況的工藝記錄。3技術(shù)月報(bào)和年報(bào)1、技

6、術(shù)報(bào)告齊全。2、技術(shù)報(bào)告按要求編寫。1、技術(shù)報(bào)告按要求編寫。2、并有結(jié)論和意見。每月一份報(bào)告。序號(hào)考核項(xiàng)目評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)細(xì)則實(shí)際得分4專題技術(shù)報(bào)告1、有編制專題技術(shù)報(bào)告要求。2、專題技術(shù)報(bào)告完整。1、有專題技術(shù)報(bào)告，技術(shù)報(bào)告按要求編寫。2、有對(duì)行業(yè)趨勢(shì)的分析。5工藝過(guò)程信息管理1、工藝變更有記錄。2、按規(guī)定進(jìn)行審批。3、各類工藝技術(shù)檔案歸檔管理。1、有工藝變更程序，變更記錄2、有生產(chǎn)異常情況及處理、質(zhì)量控制過(guò)程的異常及處理、工藝試驗(yàn)等內(nèi)容。3、技術(shù)檔案規(guī)范管理。五工藝考核41工藝考核制度1、有工藝考核制度和標(biāo)準(zhǔn)。2、公司有工藝考核內(nèi)容。3、生產(chǎn)車間均有工藝考核內(nèi)容。1、工藝考核納入公司生產(chǎn)各級(jí)考

7、核體系。2、有工藝考核制度、標(biāo)準(zhǔn)。2考核制度執(zhí)行1、有檢查記錄和考核記錄。1、日常要有檢查記錄和考核記錄。3生產(chǎn)成本控制1、有成本管理規(guī)定細(xì)則。2、有成本控制流程圖。1、編制生產(chǎn)成本管理規(guī)定細(xì)則，和成本控制流程圖。六技術(shù)進(jìn)步1技術(shù)改造項(xiàng)目方案1、有技術(shù)改造方案并按要求編寫。1、有技術(shù)改造方案，參考中國(guó)糧油技術(shù)改造管理辦法。2技改項(xiàng)目審批1、按規(guī)定進(jìn)行審批。1、按規(guī)定履行審批程序。3技改項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、按規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。1、按規(guī)定履行評(píng)價(jià)程序，參考中國(guó)糧油技術(shù)改造管理辦法。4科技進(jìn)步1、獲得省級(jí)以上的科技進(jìn)步獎(jiǎng)勵(lì)。1、檢查科技獎(jiǎng)勵(lì)證書。七培訓(xùn)有培訓(xùn)計(jì)劃、1、有計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃。1、計(jì)劃及執(zhí)行情況都以實(shí)際材料為1培訓(xùn)教材，并2、每次培訓(xùn)有實(shí)施記錄。主。按計(jì)劃執(zhí)行3、有每次相應(yīng)的考核記錄。2、培訓(xùn)的人員要有考核記錄。2參加