廬江社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃編制項(xiàng)目

1、廬江縣社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃編制項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告考評(píng)類型：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程考評(píng)電目完成結(jié)果考評(píng)口項(xiàng)目名稱:廬江縣社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃編制項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主管部門(mén)：廬江縣發(fā)展和改革委員會(huì)考評(píng)工作組：中介機(jī)構(gòu)W專家組考評(píng)組口廬江中信會(huì)計(jì)師事務(wù)所2018年12月專評(píng)字201817號(hào)廬江縣社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃編制項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告廬江縣財(cái)政局：我所接受貴單位委托，于2018年12月20日至2018年12月31日對(duì)廬江縣社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃編制項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。依據(jù)廬江縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)評(píng)審工作的通知，在廬江縣發(fā)展和改革委員會(huì)提供的相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，本著客觀、公正、突出

2、重點(diǎn)、績(jī)效優(yōu)先的原則，對(duì)廬江縣社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃編制項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。在評(píng)價(jià)過(guò)程中，我們結(jié)合該項(xiàng)目的實(shí)際情況，實(shí)施了包括查閱項(xiàng)目文件、審閱相關(guān)財(cái)務(wù)賬簿憑證、實(shí)地查看等多種我們認(rèn)為必要的程序，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)管理及財(cái)務(wù)管理情況。現(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期主要目標(biāo)為科學(xué)、合理、高效配置社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施，促進(jìn)全縣社會(huì)事業(yè)發(fā)展，廬江縣人民政府決定編制廬江縣社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃，主要目標(biāo)為：摸清全縣社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施現(xiàn)狀，預(yù)測(cè)社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施發(fā)展需求，確定社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)指標(biāo)體系，落實(shí)社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施空間布局，建立社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目庫(kù)。（二）項(xiàng)目基本情況依據(jù)為中

3、華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法、合肥市”1331”城市空間發(fā)展戰(zhàn)略、合肥市城市總體規(guī)劃（2013-2020年）、合肥市“十二五”期間基本公共服務(wù)體系規(guī)劃、合肥市城市基本公共服務(wù)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃2015-2020、安徽省廬江縣城總體規(guī)劃（2015-2030）、廬江縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要等規(guī)定，廬江縣人民政府辦公室于2014年9月3日以廬政辦2014159號(hào)文下發(fā)關(guān)于印發(fā)廬江縣社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃編制工作方案的通知，確定廬江縣發(fā)改委負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃編制工作，縣規(guī)劃局、國(guó)土局、教育局等相關(guān)單位協(xié)助配合。項(xiàng)目重點(diǎn)規(guī)劃范圍為廬江城區(qū)，總面積約84.14平方公里。研究范圍為廬江縣域，總面積約2348

4、平方公里。在城區(qū)，形成公共服務(wù)設(shè)施“一張圖”管理，落實(shí)重大行動(dòng)計(jì)劃；在縣域，按照城鄉(xiāng)統(tǒng)籌原則，提出各級(jí)社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施的配置要求與建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。（三）項(xiàng)目實(shí)施以及管理情況2015年7月，廬江縣發(fā)改委通過(guò)單一來(lái)源采購(gòu)方式確定合肥市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院為規(guī)劃編制單位，編制費(fèi)總額為148.80萬(wàn)元，2017年12月，項(xiàng)目規(guī)劃通過(guò)專家評(píng)審，2018年6月19日，廬江縣人民政府以廬政秘2018120號(hào)文對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行了批復(fù)，同意項(xiàng)目規(guī)劃方案，并要求相關(guān)部門(mén)分階段落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目。廬江縣發(fā)改委將項(xiàng)目資金納入財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理，設(shè)置輔助賬進(jìn)行專賬核算。截至2018年12月31日，項(xiàng)目資金已全部支付,累計(jì)付款金額148.80

5、萬(wàn)元。（四）項(xiàng)目實(shí)施的效果通過(guò)規(guī)劃，在公共教育、公共文化、公共體育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)福利、公共安全和社區(qū)服務(wù)等領(lǐng)域，逐步構(gòu)建一個(gè)體系完善、城鄉(xiāng)均等、便捷可達(dá)、利用高效的社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施體系，有效規(guī)范和管控項(xiàng)目布點(diǎn)范圍和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，確保相關(guān)項(xiàng)目按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、不過(guò)度建設(shè)，推動(dòng)相關(guān)公共財(cái)政和社會(huì)資金的優(yōu)化配置，切實(shí)發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。二、績(jī)效評(píng)價(jià)審計(jì)工作情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)審計(jì)目的績(jī)效評(píng)價(jià)目的是對(duì)廬江縣社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃編制項(xiàng)目支出績(jī)效，做出客觀公正、科學(xué)合理的評(píng)價(jià)，為主管部門(mén)以后加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平提供參考。（二）績(jī)

6、效評(píng)價(jià)對(duì)象廬江縣發(fā)展和改革委員會(huì)。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容對(duì)廬江縣社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃編制項(xiàng)目的支出情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，包括投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)方面，檢查資金使用是否符合規(guī)范、審批程序是否齊全。（四）績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)1、廬江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)縣直部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法的通知（廬財(cái)預(yù)2017116號(hào)）；2、關(guān)于印發(fā)廬江縣社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃編制工作方案的通知廬政辦2014159號(hào)；3、廬江中信會(huì)計(jì)師事務(wù)所與廬江縣財(cái)政局簽訂的業(yè)務(wù)約定書(shū)。（五）績(jī)效評(píng)價(jià)方式方法本次績(jī)效評(píng)價(jià)審計(jì)是以廬江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)縣直部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法的通知等文件資料為基礎(chǔ)，主要采取現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱資料等方法。（六

7、）績(jī)效考評(píng)的指標(biāo)、分值及考評(píng)等級(jí)的確定根據(jù)安徽省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)安徽省財(cái)政廳財(cái)政支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)框架的通知（財(cái)績(jī)2016627號(hào)）的規(guī)定，項(xiàng)目選取項(xiàng)目分為一級(jí)指標(biāo)名稱、二級(jí)指標(biāo)名稱、三級(jí)指標(biāo)名稱，其中：一級(jí)指標(biāo)名稱設(shè)定為：投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果四類，分?jǐn)?shù)設(shè)定比重為20:30:25:25。為了更加準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目的績(jī)效實(shí)際情況，便于按照既定的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施考評(píng)工作，我們對(duì)考評(píng)指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及其分值做了相應(yīng)的規(guī)定。為能客觀反映項(xiàng)目的績(jī)效情況，將綜合績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別評(píng)定分為4個(gè)等級(jí)；綜合評(píng)價(jià)得分85分以上（含85分），績(jī)效級(jí)別評(píng)定為優(yōu)秀；綜合評(píng)價(jià)得分70-85分（含70分），績(jī)效級(jí)別評(píng)定為良好；綜合評(píng)價(jià)得分6

8、0-70分（含60分），績(jī)效級(jí)別評(píng)定為合格；綜合評(píng)價(jià)得分低于60分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為不合格。三、績(jī)效評(píng)價(jià)情況廬江縣社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃編制項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定總分為100分，實(shí)際得分為92分，考評(píng)結(jié)果等級(jí)為優(yōu)秀。其中投入指標(biāo)設(shè)定20分，實(shí)際得分20分；過(guò)程指標(biāo)設(shè)定30分，實(shí)際得分29分；產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)定25分，實(shí)際得分20分；效果指標(biāo)設(shè)定25分，實(shí)際得分23分。具體如下：（一）投入指標(biāo)：滿分20分，得分20分。項(xiàng)目申報(bào)符合中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法、安徽省廬江縣城總體規(guī)劃（2015-2030）»等相關(guān)規(guī)劃文件要求，申報(bào)程序規(guī)范，審批手續(xù)齊全。（二）過(guò)程指標(biāo)：滿分30分，得分29分。扣分原

9、因如下：（1）財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性：滿分3分，得分2分，扣1分?？鄯衷蚴牵何粗贫▽ｉT(mén)的項(xiàng)目資金管理辦法，根據(jù)縣政府辦制定的廬江縣財(cái)政專項(xiàng)資金管理暫行辦法進(jìn)行管理。(三)產(chǎn)出指標(biāo)：滿分25分，得分20分，扣5分?？鄯衷蛉缦拢?1)完成及時(shí)性：滿分5分，得分0分，扣5分?？鄯衷蚴牵嚎h政府辦項(xiàng)目編制工作方案中要求2014年12月完成，實(shí)際于201孫6月才完成；項(xiàng)目合同約定時(shí)間5個(gè)月，實(shí)際編制遠(yuǎn)超過(guò)5個(gè)月。(四)效果指標(biāo)：滿分25分，得分23分，扣2分?？鄯衷蛉缦拢?1)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象知曉度、滿意度：滿分10分，得分8分。通過(guò)群眾滿意度調(diào)查，大多數(shù)居民反映良好，認(rèn)為項(xiàng)目對(duì)促進(jìn)社會(huì)公共服務(wù)設(shè)施配套建設(shè)，優(yōu)化居住環(huán)境，提高人們生活水平有著積極的作用。四、問(wèn)題和建議1、項(xiàng)目完成時(shí)間與預(yù)計(jì)時(shí)間相差很大。建議：今后要加強(qiáng)項(xiàng)目管理，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目，早日發(fā)揮項(xiàng)目的作用。