IATF16949-17記錄控制程序（含烏龜圖）

1、標題記錄控制程序編號SAW-QP-17版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實施日期10/03/20頁 數(shù)4/4過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、 文件管理員2、 操作員3、 品管人員使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、 文件夾； 2、文件柜； 3、文件袋； 4、儲存介質(zhì)。 如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術(shù)）1、 文件和資料管理程序；2、 質(zhì)量記錄控制程序；3、 信息系統(tǒng)管理程序。使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）所有的在服務期內(nèi)的產(chǎn)品的記錄易取得，保存的年限要符合顧客/法律法規(guī)的要求？過 程 填寫COP或過程名稱質(zhì)量記錄和控制

2、 輸 出 （將要交付的是什么？）1、 記錄的有效性，完成性；2、 便于查閱。輸 入 （要求是什么？）1、 公司內(nèi)部管理程序；2、 與顧客有關過程的記錄；3、 相關方有關過程的記錄。1 目的為建立和保持持續(xù)有效的質(zhì)量管理體系提供客觀證據(jù)，使其保持清晰，易于識別和檢索。2 范圍適用于本公司與質(zhì)量活動和質(zhì)量管理體系運行的相關記錄; 包括供方和顧客的質(zhì)量記錄。3 定義 無4 職責4.1 各部門負責實施和管理質(zhì)量記錄的控制，相關記錄表格的編制，并按規(guī)定填寫和保存有關的記錄。5 程序內(nèi)容5.1 記錄表式的編制5.1.1 記錄表式由各相關部門自行編制，經(jīng)部門主管在記錄表式的原件上簽名審批后印制。審核內(nèi)容包括

3、記錄的項目、標準等與作業(yè)標準是否對應。5.1.2 記錄表式的標識及編號按文件控制程序執(zhí)行。5.1.3 記錄表式如需修訂應經(jīng)編制部門主管簽名審批后實行。5.1.4 各部門應編制本部門記錄表格目錄,并根據(jù)表格的增減或修訂情況及時修訂“目錄”。5.1.5 文管中心應匯總各部門記錄表格目錄，并保持其最新狀態(tài)。5.2 質(zhì)量記錄的填寫5.2.1 記錄由相關的執(zhí)行人員填寫，記錄內(nèi)容應正確、完整，字跡要清晰，不得隨意涂改，如需更改按 5.2.2條款執(zhí)行。5.2.2 記錄如因筆誤需要更改，應在該數(shù)據(jù)上劃二條斜杠，在其上方填寫正確數(shù)據(jù)，并加蓋 “更正”章或簽上更改者姓名。5.3 記錄的評定和分發(fā)5.3.1 品管部

4、應分析意義重大的質(zhì)量數(shù)據(jù)，并編制質(zhì)量月報及時分發(fā)至各相關部門。5.3.2 對產(chǎn)品所有放行人員必須對記錄進行評審并簽名。5.4 記錄的收集和保存5.4.1 記錄由各使用部門收集，并根據(jù)實際情況按月、季或年裝訂。5.4.2 記錄由各使用部門負責妥善保存，貯存地點環(huán)境應適宜，防止損壞、變質(zhì)或丟失。5.4.3 保存的記錄應進行編碼，以便于存取和查閱；生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄、采購訂單和修改單的保存時間應為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務中規(guī)定的有效期再加上一個日歷年；質(zhì)量記錄的保存必須滿足法規(guī)和顧客要求。5.4.4 其他記錄由各相關部門根據(jù)實際情況規(guī)定保存期限。5.4.5 顧客有特殊規(guī)定的記錄，應按顧客規(guī)定的保存期限保存該記錄。5.4.6 記錄的保存期限在各部門編制的記錄表格目錄中予以規(guī)定。5.4.7 記錄一般不得外借，若合同要求時，在商定期內(nèi)應為顧客或其代表查閱提供方便。5.4.8 保存期滿的記錄由使用部門銷毀。5.4.9 凡需歸檔的記錄，由各相關部門收集整理后交文管中心保存歸檔。5.4.10 以硬拷貝和電子等其他媒體形式的記錄，按本程序控制。5.5 記錄控制作業(yè)流程見附件一。6 記錄方式6.1 文管中心保存公司的記錄表式目錄。6.2 各部門保存本部門記錄表式目錄和本部門使用的記錄。7 相關文件7.1 文件和資料控制程序7.2 信息系統(tǒng)管理