公司出差與外出管理制度

1、出差與外出管理制度一、目的為規(guī)范本公司出差費用的管理，本著節(jié)約開支、注重實際的原則,特制定本辦法。二、出差定義1、出差是指需在工作現(xiàn)場當?shù)刈∷薜墓ぷ鬟^程，出差費用以出差旅費形式報銷。2、外出是指由于工作需要在辦公室場所外辦事并當天來回的，所產(chǎn)生的交通費用以市內(nèi)交通形式報銷。三、出差申請程序1、因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫出差申請單（可郵件進行申請）明確出差任務(wù)、出行路線、往返時間及需訂票信息等相關(guān)事宜，出差申請單發(fā)送部門主管審核。2、出差申請未經(jīng)過審批的，不予暫支差旅備用金。3、出差結(jié)束后，做好出差總結(jié)。4、出差結(jié)束后應及時辦理報銷手續(xù)并結(jié)清預領(lǐng)的備用金，先將出差總結(jié)發(fā)給上級主

2、管與行政主管，并抄送財務(wù)，至財務(wù)處報銷；否則有權(quán)拒絕其報銷差旅費用；四、交通工具1、交通近途以汽車為主，遠途以火車為主，遇機票打折后價格低于火車票，可乘坐飛機出行。遇緊急情況須乘飛機的，報主管同意后，可以乘坐。員工根據(jù)出差前確定的工作事項路線、出差天數(shù)等，經(jīng)部門主管審批后出差。2、外出的交通以杭州大區(qū)范圍為主，憑票據(jù)實報銷。乘車以公共交通工具為主，員工應考慮完成工作任務(wù)及為公司合理節(jié)約成本為前提，如因工作任務(wù)需要、交通不便或攜帶不便物品等特殊原因必須乘坐出租車的，必須先報主管同意方可乘車，并且在填寫報銷單時，須在車票背面注明原因及出發(fā)地和目的地。五、住宿標準及出差補貼1、住宿標準出差在外地住宿

3、以全國各商務(wù)經(jīng)濟型連鎖酒店為住宿背景（如漢庭快捷酒店、如家快捷酒店、錦江之星酒店等），省會城市單人住宿標準200元/天，非省會城市單人住宿標準160元/天，同性兩人以上出差，住宿標準為1+30%因特殊原因超過標準限額的，應電話至主管說明，按票據(jù)實報實銷。2、出差與外出補貼（1）出差人員補貼標準：80元/天（除住宿、交通、因公行政購買消費以外的），每天以24小時為計算單位，以13：00為界線，在13：00之后出發(fā)或13：00之前回到杭州的為半天，補貼也以半天的標準發(fā)放。員工在填寫差旅費報銷單時，須注明來回時間。（2）外出工作的人員，工作餐補貼15元/餐，直接在市內(nèi)交通報銷單中注明補貼。如遇到請客

4、戶就餐，在填寫補貼時扣除15元/餐的餐補，票背后須注明消費人員（三個以下人員按實際人員填寫注明，三個以上人員一起就餐的寫三個名額）及事實情況。（3）出差報銷及同期發(fā)生的餐費在同一批次時間進行報銷，每次餐飲發(fā)票的報銷需分時間分列單獨計算張數(shù)填寫報銷。（4）任何補貼均須提供相應金額的發(fā)票，貼于報銷單后，否則員工須承擔個人所得稅，作為抵用的發(fā)票需單獨注明。六、其他1、本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行，有制度修改完善的按新制度修改發(fā)布后執(zhí)行。七、附件（見詳單）出差申請單/出差總結(jié)起草:校核:批準:外出申請登記表時間：年月日姓名部門職務(wù)外出原因經(jīng)理簽字行政簽字外出申請登記表姓名部門職務(wù)外出原因經(jīng)理簽字行政簽字時間：年月日外出申請登記表時間：年月日姓名部門職務(wù)外出原因經(jīng)理簽字行政簽字出差申請表申報日期:申報部門出差人出差日期年月日至年月日：共天出差省市與地區(qū)出差事由交通工具安排飛機火車汽車口動車口其它口申請費用元部門審核財務(wù)經(jīng)理審核董事長審核審核