凈菜加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、設(shè)施菜生產(chǎn)及凈菜加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2018年9月可行報(bào)告目錄第一章總論.1第二章項(xiàng)目背景.3第三章建設(shè)條件.7第四章建設(shè)單位基本情況.12第五章市場分析與銷售方案.13第六章項(xiàng)目建設(shè)方案.17第七章投資估算及資金籌措.19第八章財(cái)務(wù)評價.21第九章環(huán)境影響評價.24第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營及農(nóng)民增收效果評價.25第十一章項(xiàng)目組織與管理.27第十二章可行性研究結(jié)論與建議29設(shè)施菜生產(chǎn)及凈菜加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：設(shè)施菜生產(chǎn)及凈菜加工項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項(xiàng)目建設(shè)單位：*法人代表：*所有制形式：私有4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)地點(diǎn)：*建設(shè)規(guī)模：新建

2、設(shè)施菜基地1200畝，年生產(chǎn)凈菜8350噸建設(shè)期限：1年建設(shè)內(nèi)容：在河*、石*、野*、藥*四個村，在石*村新建設(shè)施菜基地1200畝，新建凈菜加工廠一處，占地面積16700平方米。新建生產(chǎn)車間2100平方米，輔助生產(chǎn)車間800平方米，冷庫2200平方米。新上凈菜加工生產(chǎn)線1條。5、項(xiàng)目申報(bào)單位：*縣*鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社負(fù)責(zé)人：*6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項(xiàng)目總投資2000萬元，其中：設(shè)施菜建設(shè)投資480萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資720萬元，設(shè)備投資276萬元，科技費(fèi)60萬元，流動資金394萬元，前期費(fèi)用12萬元,貸款貼息48萬元。7、資金籌措：申請財(cái)政資金600萬元，縣地方配套及自籌900萬元，申請銀行貸款

3、500萬。8、設(shè)施菜基地建成后，年產(chǎn)無公害蔬菜4800噸，產(chǎn)值960萬元，純效益331萬元，投資利潤率為34.5%,靜態(tài)投資回收期1.9年（不含建設(shè)期）。凈菜加工主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目正常達(dá)產(chǎn)年消耗原菜10800噸，生產(chǎn)凈菜8350噸，年銷售收入2420萬元，年利潤360.2萬元，稅收87.3萬元，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1651.4萬元，靜態(tài)投資回收期3.5年（含建設(shè)期）。9、項(xiàng)目輻射范圍及帶動能力：設(shè)施菜基地年可生產(chǎn)無公害蔬菜4800噸，產(chǎn)值960萬元，凈菜加工項(xiàng)目年消耗原菜10800噸，價值1290萬元，總計(jì)產(chǎn)值2250萬元。其原料基地750農(nóng)戶，戶均收入3000元，較種植玉米戶均增收2700元，人均

4、增收675元。隨著加工能力增強(qiáng)，預(yù)計(jì)到2006年，輻射帶動基地0.8萬戶農(nóng)民發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)，還可帶動運(yùn)輸、配送、服務(wù)等相關(guān)行業(yè)發(fā)展。二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十個五年計(jì)劃（20012005）、中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增收若干政策的意見（2004年1月）；2、河北省人民政府文件冀政200120號關(guān)于大力實(shí)施龍頭工程加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見；3、*市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及*縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。三、綜合評價和論證結(jié)論本項(xiàng)目立足生態(tài)農(nóng)業(yè)，對蔬菜進(jìn)行無公害基地生產(chǎn)、加工打冷、凈菜上市，可有效解決*縣及周邊地區(qū)蔬菜產(chǎn)品檔次低、附加值不高等問題，適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，增強(qiáng)菜產(chǎn)品競

5、爭力。同時，凈菜加工項(xiàng)目對原料菜的質(zhì)量要求嚴(yán)格，隨著加工規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，可引導(dǎo)蔬菜產(chǎn)業(yè)向無公害生產(chǎn)、規(guī)模化經(jīng)營、區(qū)域化布局發(fā)展，帶動蔬菜產(chǎn)業(yè)升級。該項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備比較先進(jìn)，產(chǎn)品迎合國內(nèi)外消費(fèi)者需求，經(jīng)濟(jì)、社會效益顯著。項(xiàng)目具有良好的基礎(chǔ)條件和顯著的基地優(yōu)勢，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理，是切實(shí)可行的，建議盡快立項(xiàng)。第二章項(xiàng)目背景一、項(xiàng)目背景黨的十六大和中央農(nóng)村工作會議明確提由，解決好“三農(nóng)”問題是實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵。中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增收若干政策的意見進(jìn)一步提由了加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，擴(kuò)大優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品由口，全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，培育農(nóng)產(chǎn)品營銷主體的指導(dǎo)思想。2005年縣鄉(xiāng)兩

6、級政府把增加農(nóng)民收入作為根本由發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，立足資源優(yōu)勢和比較優(yōu)勢，重點(diǎn)發(fā)展蔬菜等優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。二十世紀(jì)九十年代農(nóng)業(yè)部開始實(shí)施環(huán)京津菜籃子工程，在我省環(huán)京津地區(qū)建設(shè)菜籃子基地。2003年北京開始實(shí)施食品安全準(zhǔn)入制度，各大城市也相應(yīng)由臺制度，要求進(jìn)城蔬菜達(dá)到安全無害無污染標(biāo)準(zhǔn)。河北省把建設(shè)環(huán)京津菜籃子基地作為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的主要方向之一。*縣是河北省確定的主要環(huán)京津菜籃子基地，并于2001年獲得進(jìn)京無公害蔬菜許可，確定為北京市“場地桂鉤”準(zhǔn)入縣。*縣*公司抓住時機(jī)，依靠縣綠野蔬菜公司，和北京籃豐、深圳農(nóng)欣、福建超大等配菜公司建立起供銷關(guān)系，銷售網(wǎng)絡(luò)健全?！叭r(nóng)”問題是現(xiàn)階段全黨工作

7、的重中之重，“三農(nóng)”問題的核心是農(nóng)民增收的問題，為此，*縣政府把發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)及蔬菜加工做為增加農(nóng)民收入、解決“三農(nóng)”問題的關(guān)鍵措施來抓，并把培育蔬菜加工龍頭企業(yè)確定為大力發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)的突破口。隨著我國加入WTO和人民生活水平的不斷提高，綠色消費(fèi)觀念的日趨成熟，蔬菜產(chǎn)業(yè)將朝著環(huán)保、方便、創(chuàng)匯三個方面發(fā)展，面對新形勢，*市、縣提由了“百里白色長廊”建設(shè)項(xiàng)目，發(fā)展日光溫室、塑料大棚等設(shè)施農(nóng)業(yè)，以提升設(shè)施農(nóng)業(yè)檔次和產(chǎn)品質(zhì)量檔次，*縣農(nóng)技部門通過幾年的技術(shù)攻關(guān)和市場探索，解決了越夏硬果型番茄、彩椒、長茄等設(shè)施菜技術(shù)栽培的難題，并制定了地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。產(chǎn)品經(jīng)廣州、深圳等客戶由口到香港等

8、東南亞地區(qū)，為設(shè)施菜的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。*鄉(xiāng)作為市、縣項(xiàng)目建設(shè)的重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，丞需為農(nóng)民樹立一個可看、可學(xué)、可做的樣板，以促進(jìn)全鄉(xiāng)乃至周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)施農(nóng)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。近年來，縣政府加大投資力度，在強(qiáng)化錯季設(shè)施蔬菜基地建設(shè)的同時，吸引*縣*公司投資農(nóng)業(yè)，帶動全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。實(shí)施設(shè)施菜生產(chǎn)及凈菜加工項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、符合*縣及*鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，并對縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展有較大的拉動作用。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀*縣是以農(nóng)業(yè)為主、農(nóng)林牧協(xié)調(diào)發(fā)展的山區(qū)農(nóng)業(yè)大縣，是河北省60個蔬菜重點(diǎn)縣之一，蔬菜產(chǎn)業(yè)是縣政府確定的優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，近年來，全縣蔬菜種植面積逐年攀升，已達(dá)到10萬畝，形成了北部露地時

9、差菜基地和中南部“百里白色長廊”棚室菜基地。2001年被確定為北京市蔬菜“場地桂鉤”準(zhǔn)入縣。*縣屬冀北冷涼區(qū)時差蔬菜主要基地，主產(chǎn)品種為番茄、黃瓜、架豆、西生菜、西蘭花等。*鄉(xiāng)作為全縣蔬菜生產(chǎn)的重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，積極發(fā)動本地農(nóng)民發(fā)展設(shè)施菜生產(chǎn)，取得了較好的成果，到2003年底，全鄉(xiāng)共發(fā)展蔬菜2250畝，其中日光溫室100畝，塑料大棚1020畝，露地菜1130畝。目前，縣內(nèi)沒有凈菜加工的蔬菜企業(yè)，冷藏設(shè)施不足，蔬菜均直接或稍加整理售由，產(chǎn)品附加值低，銷售收入低，挫傷了農(nóng)民種菜的積極性，制約了我縣蔬菜生產(chǎn)的規(guī)?；l(fā)展。為彌補(bǔ)蔬菜產(chǎn)業(yè)鏈條中這一薄弱環(huán)節(jié)，*公司繼續(xù)投資，新上凈菜加工項(xiàng)目，對本區(qū)域的無公害

10、蔬菜進(jìn)行加工，增加產(chǎn)品附加值，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，壯大蔬菜產(chǎn)業(yè)龍型經(jīng)濟(jì)，帶動本區(qū)域蔬菜產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。三、項(xiàng)目提由的必要性及目的意義隨著我國加入WTO,面對競爭日益激烈的國內(nèi)外市場，蔬菜生產(chǎn)必須走無公害化之路，而蔬菜產(chǎn)品必須走加工提質(zhì)之路，這不僅是一個帶動農(nóng)民增收的問題，也是關(guān)系到惠及“三農(nóng)”、全面建設(shè)小康社會的問題。目前傳統(tǒng)的蔬菜產(chǎn)品已不適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，導(dǎo)致農(nóng)民收入持續(xù)徘徊甚至回落，市場競爭力下降，造成“菜賤傷農(nóng)”現(xiàn)象，嚴(yán)重影響農(nóng)民生產(chǎn)積極性。為此，無公害蔬菜的生產(chǎn)及加工對于優(yōu)化蔬菜產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)市場競爭力，促進(jìn)農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。1、項(xiàng)目建設(shè)是減少環(huán)境污染，使產(chǎn)品提質(zhì)增效的有效途徑

11、。傳統(tǒng)種植的蔬菜受自然環(huán)境影響，特別是風(fēng)、雨、雹及病蟲害的影響大，生產(chǎn)不穩(wěn)定，使用農(nóng)藥的量大，污染嚴(yán)重，造成產(chǎn)品質(zhì)量低下，很難達(dá)到無公害蔬菜的標(biāo)準(zhǔn)，已不適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，缺乏市場競爭力，導(dǎo)致農(nóng)民收入持續(xù)徘徊回落，造成“菜賤傷農(nóng)”現(xiàn)象，嚴(yán)重影響農(nóng)民生產(chǎn)積極性。通過發(fā)展設(shè)施菜可有效解決上述存在的問題，通過塑料大棚的保護(hù)性生產(chǎn)，增施有機(jī)肥，增加防蟲網(wǎng)等設(shè)施，可有效避免自然災(zāi)害，減少病蟲害的發(fā)生，大大降低農(nóng)藥使用量，實(shí)現(xiàn)綠色無公害有機(jī)生產(chǎn)，提高蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭能力。2、項(xiàng)目建設(shè)是減少城市垃圾、方便市民生活的需要。蔬菜是本地區(qū)優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)品，主要銷往京、津等地，但目前銷售的蔬菜，絕大多數(shù)是未經(jīng)

12、加工的原產(chǎn)蔬菜，夾雜15%左右不能食用的廢棄物，造成城市環(huán)保負(fù)擔(dān)，清洗蔬菜又加劇了城市用水緊張狀況。凈菜在減少城市垃圾、適應(yīng)市民快節(jié)奏生活等方面具有明顯的優(yōu)勢，凈菜加工勢在必行。3、項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、增加農(nóng)民收入的需要。*縣是蔬菜生產(chǎn)大縣，與基地生產(chǎn)規(guī)模相比，蔬菜加工明顯滯后。實(shí)施凈菜加工項(xiàng)目，對蔬菜加工、冷藏保鮮，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、均衡上市，可搶占市場、延長銷售期，提高蔬菜產(chǎn)品附加值，對于提高蔬菜生產(chǎn)的綜合經(jīng)濟(jì)效益，增加農(nóng)民收入是十分必要的。4、項(xiàng)目建設(shè)是壯大產(chǎn)業(yè)、增強(qiáng)產(chǎn)品競爭優(yōu)勢的需要。按照“政府搭臺，企業(yè)唱戲”的運(yùn)作方式，扶持壯大龍頭企業(yè)。在蔬菜產(chǎn)業(yè)培育、發(fā)展、壯大過程中，企業(yè)始終堅(jiān)持

13、把工業(yè)化經(jīng)營理念貫穿其中o從原料基地入手，推行無公害標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)精品菜園。在產(chǎn)品生產(chǎn)中，企業(yè)增加科技含量，解決了蔬菜產(chǎn)品保鮮、銷售難題，確保了蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的持續(xù)性、穩(wěn)定性、高效性。5、項(xiàng)目建設(shè)是創(chuàng)地方品牌、發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品的需要。凈菜加工將*無公害蔬菜分類加工、標(biāo)準(zhǔn)包裝，準(zhǔn)備以“鑫旺”牌商標(biāo)打入京、津、唐、秦乃至國外市場，對打造*蔬菜品牌，發(fā)展*特色的時差菜具有重要意義。第三章建設(shè)條件、項(xiàng)目區(qū)概況1,地理位置蔬菜生產(chǎn)基地及凈菜加工廠建在*縣*鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目區(qū)位于*縣北部老牛河沿岸。2、自然資源狀況*縣位于河北省北部，北緯403624412754，東經(jīng)117293011833,24。三面環(huán)繞著名歷史

14、名城*市，毗鄰京、津，與內(nèi)蒙接壤。全縣總面積3997平方公里，耕地54.3萬畝。*縣山清水秀無污染，森林覆蓋率52.2%,氣候?qū)俅箨懶约撅L(fēng)型燕山山地氣候，年有效積溫26002800C,無霜期127155天，年均降水量550mm。項(xiàng)目原料主產(chǎn)地老牛河流域水資源總量2.5億立方米，年自產(chǎn)水1.2億立方米，水源充足無污染。河川南北走向，川道開闊，地勢平坦，耕地多為沖積母質(zhì)土壤，有機(jī)質(zhì)含量1.21.5%,是經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)證的無公害生產(chǎn)基地。3、社會經(jīng)濟(jì)狀況*縣轄25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人口47萬，其中農(nóng)業(yè)人口43萬人，占總?cè)丝诘?1%,有農(nóng)村勞動力20萬個。項(xiàng)目區(qū)涉及的*鄉(xiāng)*村、河西村、野豬河村、藥王廟村現(xiàn)有人口7

15、198人，8249畝耕地，種植結(jié)構(gòu)以蔬菜、稻谷為主，農(nóng)民年人均收入1080元。項(xiàng)目區(qū)交通便利，電力資源及勞動力資源充沛，能源有保證。4、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀* *縣現(xiàn)有蔬菜種植面積10萬畝，年產(chǎn)蔬菜2.5億公斤，規(guī)模生產(chǎn)無公害菜有“百里長廊”棚室菜及*縣蔬菜協(xié)會、*公司、億財(cái)公司開發(fā)的蔬菜基地。是河北省“菜籃子”工程重點(diǎn)縣和北京市“場地桂鉤”蔬菜生產(chǎn)基地縣。* *縣自然條件得天獨(dú)厚，錯季無公害蔬菜是本地區(qū)的特色農(nóng)產(chǎn)品。通過農(nóng)業(yè)部環(huán)境質(zhì)量監(jiān)督檢測中心的環(huán)境質(zhì)量評價，全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)認(rèn)證面積已達(dá)7.8萬畝。*縣被北京市食品放心工程協(xié)調(diào)小組辦公室認(rèn)定為北京市“場地桂鉤”蔬菜生產(chǎn)基地；被河北省環(huán)境質(zhì)量

16、監(jiān)督檢測中心批準(zhǔn)為“無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地”；被河北省農(nóng)業(yè)廳無公害農(nóng)產(chǎn)品辦公室確定為“無公害農(nóng)產(chǎn)品定點(diǎn)銷售單位”。* *縣規(guī)模經(jīng)營的企業(yè)有*公司、億財(cái)公司、綠野公司及縣蔬菜協(xié)會?？h蔬菜協(xié)會由政府相關(guān)部門、蔬菜經(jīng)營者、科研技術(shù)部門組成。該協(xié)會有科研人員113人，在全縣建立了完善的技術(shù)服務(wù)體系，從市場開發(fā)、農(nóng)資供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、生產(chǎn)技術(shù)、信息快報(bào)等方面為全縣蔬菜生產(chǎn)提供服務(wù)?？h內(nèi)科研單位上板城蔬菜高科技示范園始建于1997年，隸屬縣農(nóng)業(yè)局。園區(qū)占地100畝，有育苗棚30畝，氣調(diào)庫800立方米，擁有專兼職科研技術(shù)人員21名。主要負(fù)責(zé)蔬菜新品種、新技術(shù)的試驗(yàn)示范推廣工作?，F(xiàn)園區(qū)已發(fā)展成為集指導(dǎo)基地、試驗(yàn)示

17、范、技術(shù)服務(wù)、農(nóng)資供應(yīng)于一體的綜合科研服務(wù)機(jī)構(gòu)。* *公司通過市場分析和調(diào)查研究，看好了蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，于2002年投資農(nóng)業(yè)，從事生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品的基地建設(shè)、種植、銷售和科研開發(fā)。公司在*縣設(shè)有總部，主兼營2100畝設(shè)施菜基地，年產(chǎn)量950萬公斤，主要品種為番茄、彩椒。為了適應(yīng)蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和市場經(jīng)濟(jì)需求，公司申報(bào)設(shè)施菜生產(chǎn)及凈菜加工項(xiàng)目。目前，*縣無公害蔬菜主要銷往北京、廣州、上海等大中城市，還有部分銷往日本、東南亞國家和地區(qū)。并與以色列海澤拉公司、深圳農(nóng)欣貿(mào)易有限公司、北京市籃豐蔬菜配送中心建立了長期的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件1、自然資源優(yōu)勢*縣屬溫帶向暖溫帶過渡，半濕潤向半干旱

18、過渡的大陸性季風(fēng)型山地氣候，夏季冷涼，晝夜溫差大，是冀北冷涼區(qū)時差蔬菜主要基地。縣內(nèi)分南、中、北三個氣候區(qū)，不由本縣就可同時安排由早、中、晚熟三個類型生產(chǎn)基地。*鄉(xiāng)所屬項(xiàng)目區(qū)具有四季分明、水熱同季、降雨充沛、日照充足、夏季涼爽，晝夜溫差大等特點(diǎn)，年平均降雨量550毫米左右，平均氣溫7.6C,10c以上積溫29003200C,無霜期135天。地處老牛河中下游，土地肥沃，水資源豐富，大氣和水無污染，適于生產(chǎn)各類越夏無公害蔬菜，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水電配套齊全，勞動力充裕，勞動成本低?？沙Ｄ晟a(chǎn)無公害蔬菜，為凈菜加工廠提供原料，特別適宜蔬菜市場均衡上市的需求特點(diǎn)，尤其是夏秋季時差菜正好彌補(bǔ)了八九月份的南方市場，

19、在全國蔬菜市場中最具發(fā)展優(yōu)勢?？h域內(nèi)含豐富礦物質(zhì)的充沛水源，有機(jī)質(zhì)含量適中的土質(zhì)以及無污染的環(huán)境使得當(dāng)?shù)爻蔀闊o公害蔬菜的理想生產(chǎn)基地。而晝夜、冬夏較大的溫差是病蟲害最天然環(huán)保的控制方式。多種自然資源優(yōu)勢使得*縣蔬菜有著錯季優(yōu)勢明顯、產(chǎn)品質(zhì)量雙高、外觀及口味皆佳、商品性狀好的特點(diǎn)。2.原料供應(yīng)優(yōu)勢凈菜加工項(xiàng)目原料主產(chǎn)地是*縣環(huán)京津菜籃子基地，環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測符合無公害蔬菜生產(chǎn)基地環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并獲得了進(jìn)京無公害蔬菜許可，被確定為北京市“場地桂鉤”準(zhǔn)入縣。項(xiàng)目原料基地具有明顯的環(huán)京津區(qū)位優(yōu)勢、無污染的環(huán)境優(yōu)勢、錯季時差優(yōu)勢及充裕的水資源優(yōu)勢。生產(chǎn)基地大多經(jīng)過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中低產(chǎn)田改造，水利設(shè)施配套有一定

20、的基礎(chǔ)，可保證凈菜加工的原料供應(yīng)。3、地方政策優(yōu)勢凈菜加工項(xiàng)目以無公害蔬菜為原料，依托蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。*縣委、縣政府根據(jù)國家有關(guān)政策，將蔬菜產(chǎn)業(yè)納入2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃目標(biāo)，確定為本縣三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，并對蔬菜生產(chǎn)及加工制定了一系列優(yōu)惠政策，一是對商品菜生產(chǎn)用電執(zhí)行農(nóng)用灌溉電價（即不超過0.7元/度）；二是對龍頭企業(yè)發(fā)展蔬菜所需資金，有關(guān)部門優(yōu)先考慮安排，并對部分貸款給予財(cái)政貼息支持；三是允許規(guī)劃種菜的土地在承包期內(nèi)有償轉(zhuǎn)讓；四是在縣內(nèi)開辟綠色通道，確保蔬菜及凈菜加工產(chǎn)品貨運(yùn)車輛安全、順利、快速通過；五是對蔬菜基地及凈菜加工的環(huán)境評估、基地認(rèn)證，技術(shù)開發(fā)區(qū)對外聯(lián)合等，有關(guān)部門給予支持；六是對蔬菜經(jīng)

21、銷企業(yè)在稅費(fèi)上有所減免。七是選派副處級以上領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系企業(yè)，負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)解決發(fā)展建設(shè)中遇到的各種困難。4、開拓市場優(yōu)勢凈菜加工業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)，在*縣剛剛起步，在本地市場占有絕對優(yōu)勢。對于縣外市場，*公司憑借*縣蔬菜協(xié)會健全的營銷網(wǎng)絡(luò)，依托優(yōu)質(zhì)蔬菜產(chǎn)品，在開拓市場中也占有領(lǐng)先地位。且本縣人力、土地投入資本相對較低，蔬菜價位僅占發(fā)達(dá)國家售價的1/5-1/8,給蔬菜由口創(chuàng)造了很好的條件。5、基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢*縣位于京、津、秦經(jīng)濟(jì)三角區(qū)內(nèi)，*鄉(xiāng)緊臨101國道，距歷史旅游名城*市僅46公里。京承高速、承秦由海公路、承赤、承秦、承栗等公路也是很好的運(yùn)輸干線。自項(xiàng)目區(qū)至京、津、唐甚至海岸港口也僅需46小時，交通極為便

22、利。*縣程控電話、聯(lián)通、移動網(wǎng)絡(luò)已遍及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)?？h內(nèi)電力資源充沛，使用量僅占可供用量的60-70%,能源有保障。三、主要障礙因素及解決方案設(shè)施菜生產(chǎn)規(guī)模小，農(nóng)民所掌握的生產(chǎn)技術(shù)還不透徹，關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)缺乏經(jīng)驗(yàn)。凈菜加工項(xiàng)目與本縣及全省相關(guān)企業(yè)對照看，屬于發(fā)展階段。*公司剛剛起步，項(xiàng)目規(guī)模相對較小。企業(yè)要做好相關(guān)規(guī)劃，增加投資規(guī)模，加大研發(fā)力度，開發(fā)新產(chǎn)品，增強(qiáng)市場競爭力，以保證項(xiàng)目順利實(shí)施。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況*公司成立于1992年，是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的以生產(chǎn)白灰為主的民營企業(yè)。企業(yè)由4萬元起家，現(xiàn)已發(fā)展成為*縣較大的白灰生產(chǎn)企業(yè)。公司年產(chǎn)值1300萬元。目前，公司擁有職工4

23、82名，其中管理和技術(shù)人員67人。幾年來，公司獲得了*市守合同重信用企業(yè)、三次榮獲*縣明星私營企業(yè)等多項(xiàng)獎勵和榮譽(yù)，公司榮獲*市守合同重信用企業(yè)。公司系外向型企業(yè)，采用現(xiàn)代企業(yè)制度管理，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求。*公司正以每年產(chǎn)值翻番的速度發(fā)展。2004年，公司經(jīng)過廣泛的市場調(diào)查和對我國當(dāng)前政策的研究，審時度勢，進(jìn)入了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域。決定以工業(yè)的理念經(jīng)營農(nóng)業(yè)，公司利用白灰方面的銷售網(wǎng)絡(luò)，借石灰石礦的管理經(jīng)驗(yàn)，聘請農(nóng)業(yè)專家，投資無公害蔬菜生產(chǎn)經(jīng)營，公司在*縣設(shè)有總部，產(chǎn)品計(jì)劃注冊商標(biāo)“鑫旺”。2004年，公司先后投資500萬元建起了1300畝的設(shè)施菜基地，年產(chǎn)蔬菜720萬公斤，年經(jīng)銷蔬菜5000萬斤。公司主

24、要營銷產(chǎn)品有：荷蘭瑞克斯旺、瑞士先正達(dá)、以色列海澤拉等公司的彩椒、番茄、黃瓜、茄子、蒜苔、豆角等各種優(yōu)質(zhì)蔬菜和香菇、滑子菇等食用菌產(chǎn)品。公司與福建超大公司、深圳農(nóng)欣貿(mào)易有限公司、北京市籃豐蔬菜配送中心達(dá)成年供應(yīng)1500萬公斤蔬菜協(xié)議，并與中國農(nóng)業(yè)及蔬菜方面的多家大型網(wǎng)站建立了友情鏈接，實(shí)現(xiàn)了電子商務(wù)與市場交易并舉的銷售形式。二、研發(fā)能力公司與中科院農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化所、中科院微生物所、北京營養(yǎng)源研究所、北京食品研究所進(jìn)行技術(shù)交流和技術(shù)培訓(xùn)，并和荷蘭瑞克斯旺公司、瑞士先正達(dá)公司、美國尖峰公司開展技術(shù)合作，技術(shù)實(shí)力雄厚，科研攻關(guān)能力強(qiáng)，可以在蔬菜生產(chǎn)、加工工藝、技術(shù)裝備、人員培訓(xùn)等方面滿足項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)需求

25、?；亻_發(fā)常年有高級技術(shù)人員負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)、優(yōu)質(zhì)專用物資供應(yīng)等服務(wù)工作。公司還擁有一支內(nèi)外結(jié)合、專業(yè)齊全、技術(shù)水平高、科研開發(fā)能力強(qiáng)的科研開發(fā)隊(duì)伍。三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況2004年，企業(yè)總資產(chǎn)1000萬元，其中：固定資產(chǎn)400萬元,流動資產(chǎn)610萬元；總負(fù)債300萬元，所有者權(quán)益230萬元。2004年農(nóng)產(chǎn)品銷售收入2500萬元，已發(fā)展成為潛力巨大、管理規(guī)范的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。2002年公司榮獲*市守合同重信用企業(yè)。（見附件）第五章市場分析與銷售方案一、市場分析1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀從國際市場看，優(yōu)質(zhì)、高檔、方便的蔬菜產(chǎn)品在國際市場競爭力明顯增強(qiáng)，占農(nóng)產(chǎn)品由口的主導(dǎo)地位。日本、韓國、俄羅斯、東南亞及

26、部分國家對我國優(yōu)質(zhì)蔬菜特別是凈菜需求量逐年增加，形成穩(wěn)定增長的市場需求態(tài)勢。而國際市場對無公害加工產(chǎn)品需求更顯超前態(tài)勢。如小包裝蘿卜絲直接進(jìn)入日本超市，售價約人民幣16元/千克，甘藍(lán)賣到人民幣3元/千克。據(jù)悉，目前日本市場蔬菜年均價格是我國北京市場蔬菜最高成本價的6-25倍。而我國目前農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)不多，生產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國際市場需求，尤其由口產(chǎn)品市場潛力巨大，生產(chǎn)與加工蔬菜產(chǎn)品市場目前呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。番茄及其制品的世界需求量約為550萬噸，中國由口量不足15萬噸，僅占世界貿(mào)易量的3%。青椒和辣椒的世界貿(mào)易量約為134萬噸，中國由口量為0.16萬噸，僅占世界貿(mào)易量的0.1%。每年7-9月份

27、為蔬菜生產(chǎn)淡季，特別是長城以南及東南亞地區(qū)由于氣溫高、晝夜溫差小，很難生產(chǎn)番茄等越夏蔬菜，日需求量約100萬噸；而此時北京也為蔬菜生產(chǎn)淡季，日需求量500萬公斤，隨著北京舉辦奧運(yùn)日期的臨近，國際間的交流將日益增多，對硬果番茄、彩椒等優(yōu)質(zhì)無公害蔬菜的需求不斷擴(kuò)大。本項(xiàng)目1200畝基地，預(yù)計(jì)凈菜上市量4800噸，供應(yīng)期79月份，約100天左右的時間，平均日上市量48噸，占北京現(xiàn)有日需求量的1.2%,僅占長城以南以東南亞地區(qū)日需求量的0.01%。從國內(nèi)市場看，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活質(zhì)量的提高，人們的衛(wèi)生安全意識和環(huán)保意識普遍增強(qiáng)。北京市從2003年起開始實(shí)施市場準(zhǔn)入制度，不但要求產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量安全，而且要

28、求進(jìn)入北京市場的蔬菜凈度高、廢棄少。并對普通蔬菜加強(qiáng)控制，以減輕進(jìn)入市場的蔬菜垃圾對城市環(huán)境的污染和對城市環(huán)保所產(chǎn)生的壓力。目前，京津等市場供應(yīng)的蔬菜以毛菜為主，必將被凈菜擠由城市市場，為凈菜加工提供了廣闊的市場空間，本建設(shè)項(xiàng)目有極廣泛的市場需求。同時，*縣蔬菜市場走向?yàn)槎杭局鞴ケ辈渴卟耸袌觯a(chǎn)供應(yīng)反季菜；夏季主攻暑期高溫高濕季節(jié)南方蔬菜淡季市場；八九月份對準(zhǔn)京、津，主攻時差菜，在全國蔬菜市場中最具發(fā)展優(yōu)勢。2、產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢本項(xiàng)目產(chǎn)品主要是通過標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)加工、貯藏保鮮的無公害產(chǎn)品。產(chǎn)品滿足了消費(fèi)者工作節(jié)奏快、生活質(zhì)量提高、飲食方便的新需求，降低國內(nèi)消費(fèi)者對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴程度。從而轉(zhuǎn)變

29、消費(fèi)觀念，蔬菜加工產(chǎn)品不論在國外還是在國內(nèi)，市場前景都非常廣闊。另外*縣另具二大優(yōu)勢：*縣近鄰京、津、唐、秦經(jīng)濟(jì)三角區(qū)，發(fā)展這一市場的三級菜供應(yīng)優(yōu)勢十分明顯，一級菜市場批發(fā)，二級菜超市零售，三級菜凈菜銷售。*縣位于環(huán)京津的有利區(qū)位和錯季供應(yīng)的產(chǎn)品優(yōu)勢，開發(fā)京津市場成本低，優(yōu)勢大，市場潛力巨大。3、現(xiàn)有生產(chǎn)能力與供求關(guān)系分析僅以北京市場為例，年需普通蔬菜400萬噸以上，而目前市場供應(yīng)的蔬菜中經(jīng)過加工的凈菜不到5%,其它城市比例更低，這與北京市對凈菜的需求相差甚遠(yuǎn)。*縣凈菜加工剛剛起步，與蔬菜生產(chǎn)大市和環(huán)京、津無公害蔬菜生產(chǎn)基地的要求不相適應(yīng)。凈菜加工業(yè)屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)有生產(chǎn)能力遠(yuǎn)未滿足市場需求，

30、本項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)能力達(dá)到1.2萬噸，年加工凈菜8350噸，相對于京津等大城市的大規(guī)模市場需求，微不足道，難以滿足市場需求，凈菜市場仍將呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案1、產(chǎn)品定位根據(jù)市場前景分析，以生產(chǎn)日常生活用普通凈菜為主，同時，把“湯菜”確定為主要生產(chǎn)品種之一。中國人講究湯水營養(yǎng)滋補(bǔ)，但湯類蔬菜食品涉及品種多，配方多，普通家庭煲湯很不方便，具有很大的市場空間。*公司抓住機(jī)遇，將以“鑫旺”牌湯菜打入城市超市，進(jìn)入百姓家庭，使市民吃上“健康、營養(yǎng)、安全、方便”食品，形成自己的品牌和市場，爭取1-2年內(nèi)，“鑫旺”湯菜首先在北方大城市站穩(wěn)腳跟，拿到市場占有率第一的桂冠。*公司經(jīng)過聘請專

31、家研究配方，確定12個系列150多個品種,有“爽口拌”系列，“補(bǔ)腎健脾”系列、“美容瘦身”系列等。2、市場定位西紅柿、茄子、黃瓜、青椒、彩椒、尖椒、葉菜等適合保鮮膜裝的包成盒菜，通過籃豐公司等進(jìn)入北京及周邊近距離城市。其它適合切丁、切塊后真空包裝的蔬菜通過深圳農(nóng)欣等公司進(jìn)入香港市場。利用意大利、以色列的保鮮技術(shù)處理后把達(dá)到要求標(biāo)準(zhǔn)的蔬菜由口給日本日清食品株式會社。三、銷售策略和營銷模式公司利用已建立起的營銷網(wǎng)絡(luò)，開拓國內(nèi)外市場。在取得無公害蔬菜認(rèn)證的同時，利用媒體宣傳提高知名度，將產(chǎn)品標(biāo)明產(chǎn)地，加無公害標(biāo)志并將以“鑫旺”品牌形式通過廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)來宣傳我們產(chǎn)品的優(yōu)勢，參加各種展銷評比會，向

32、外界推介自己的成功產(chǎn)品。四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在各城市，包括北京、天津等地采用連鎖、超市、配送經(jīng)營、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，改造傳統(tǒng)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，增強(qiáng)品牌意識，加強(qiáng)“場地桂鉤”，進(jìn)一步開拓國內(nèi)大市場。公司充分利用營銷體系、開拓國際市場，盡快選擇實(shí)力較強(qiáng)的公司協(xié)作，聯(lián)合開發(fā)新品種，適應(yīng)國內(nèi)外市場需求。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)按照國家食品加工行業(yè)基本建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，采用具有國內(nèi)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備和加工工藝，項(xiàng)目建成后，工程質(zhì)量符合食品加工業(yè)基本建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家食品行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。二、建設(shè)規(guī)模新建設(shè)施菜基地1200畝，年產(chǎn)無公害

33、蔬菜4800噸，新建凈菜加工廠一處，年生產(chǎn)能力8350噸。三、建設(shè)任務(wù)和內(nèi)容新建設(shè)施菜面積1200畝，建設(shè)竹木結(jié)構(gòu)的塑料大棚，結(jié)合防蟲網(wǎng)、遮陽網(wǎng)等設(shè)施，生產(chǎn)越夏硬果型番茄、彩椒、長茄等蔬菜，79月份上市優(yōu)質(zhì)無公害蔬菜4800噸。凈菜加工土建工程5100平方米，其中凈菜加工車間1100平方米，紙箱生產(chǎn)車間1000平方米，實(shí)驗(yàn)室200平方米，辦公及生活用房600平方米，冷庫2200平方米。新上凈菜加工、包裝設(shè)備30臺，檢測、化驗(yàn)儀器6個，辦公、培訓(xùn)設(shè)備6臺套，紙箱生產(chǎn)設(shè)備2套，保鮮設(shè)備15臺及各種輔助設(shè)施。（詳見附表1、附表2）四、生產(chǎn)技術(shù)方案和工藝流程采用國內(nèi)外通用的技術(shù)先進(jìn)且較為實(shí)用的凈菜加工

34、技術(shù)及工藝。主要承擔(dān)蔬菜無公害化生產(chǎn)、采后處理及其凈菜加工貯藏工藝流程：無公害蔬菜生產(chǎn)-田間檢測采收整理去雜分級質(zhì)量檢測包裝冷庫保鮮配送工藝流程敘述：無公害蔬菜生產(chǎn)：在生產(chǎn)基地，公司嚴(yán)格按照無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程生產(chǎn)。田間檢測、采收：對基地生產(chǎn)的蔬菜，隨時進(jìn)行采樣，質(zhì)量檢測，不附合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的蔬菜不得采收。整理去雜、分級：在加工車間整理、去除雜質(zhì)異物，按顏色、重量等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分級。質(zhì)量檢測：按照銷售產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)成品進(jìn)行化驗(yàn)、檢測O冷庫保鮮：不能及時配送的產(chǎn)品，利用保鮮庫進(jìn)行貯藏保鮮。配送：利用恒溫車向客戶運(yùn)輸。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排設(shè)施菜建設(shè)于2005年9月1日至10月1日進(jìn)行項(xiàng)目前期準(zhǔn)備，

35、10月1日11月15日進(jìn)行拱架安裝，11月15日12月31日購進(jìn)種子、棚膜、防蟲網(wǎng)、遮陽網(wǎng)等設(shè)施，并做好覆棚前相關(guān)準(zhǔn)備，2006年1-2月份育苗進(jìn)行生產(chǎn)。凈菜加工于2005年24月進(jìn)行項(xiàng)目前期準(zhǔn)備，2005年5-8月進(jìn)行工程設(shè)計(jì)及土建，9-10月進(jìn)行設(shè)備購置及安裝調(diào)試，11-12月試生產(chǎn)，2006年1月投產(chǎn)。第七章投資估算及資金籌措一、投資估算依據(jù)1、根據(jù)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)各專業(yè)提供的圖紙及資料；2、固定資產(chǎn)投資估算根據(jù)概算指標(biāo)估算法進(jìn)行；3、設(shè)備采用各廠家報(bào)價，并計(jì)取運(yùn)雜費(fèi)，安裝費(fèi)；4、原材料按當(dāng)?shù)厥袌鰞r格計(jì)取。二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算1、項(xiàng)目建設(shè)投資估算：本項(xiàng)目總投資2000萬元，其中設(shè)施菜建設(shè)48

36、0萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資720萬元；儀器設(shè)備投資276萬元；科技費(fèi)60萬元，前期費(fèi)12萬元，流動資金394萬元。(1)設(shè)施菜建設(shè)投資480萬元，其中：棚室建設(shè)投資480萬元，包括竹木130萬元，鐵線60萬元，建棚人工費(fèi)48萬元，棚膜154萬元，防蟲網(wǎng)48萬元，遮陽網(wǎng)40萬元。(2)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資720萬元，其中：水利建設(shè)投資20萬元，包括新打機(jī)井10眼10萬元，輸水管路8萬元，機(jī)井房10間2萬元凈菜加工車間1100平方米，投資130萬元；紙箱生產(chǎn)車間1000平方米，投資80萬元；實(shí)驗(yàn)室200平方米，投資20萬元；恒溫庫體2200平方米，投資372萬元；辦公及生活用房600平方米，投資48萬元

37、；廠區(qū)建設(shè)5000平方米，投資50萬元。(3)儀器設(shè)備投資276萬元，其中：凈菜加工設(shè)備30臺套及加工設(shè)施，投資79萬元；化驗(yàn)儀器設(shè)備5個，投資5.0萬元；紙箱生產(chǎn)設(shè)備1套，投資20萬元；制冷機(jī)12臺，投資150萬元；冷藏車1臺，投資20萬元；辦公及培訓(xùn)設(shè)備6套，投資12萬元。(4)科技費(fèi)投資60萬元。(5)前期費(fèi)，投資12萬元。(6)流動資金，投資394萬元。(7)貸款貼息48萬元。2、無償資金投資方向：無償資金使用依據(jù)項(xiàng)目資金管理合理投入，主要用于化驗(yàn)室儀器設(shè)備購置、新技術(shù)引進(jìn)、員工培訓(xùn)、信息費(fèi)、前期費(fèi)及部分必要的公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。(詳見附表1、附表2)三、資金來源及籌措本項(xiàng)目總投資20

38、00萬元，其中申請財(cái)政資金600萬元，縣地方配套及自籌資金900萬元，申請銀行貸款500萬元。四、資金使用和管理嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)的要求，項(xiàng)目資金專戶管理，做到專款專用，按項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)行財(cái)務(wù)報(bào)帳制。無償資金用于科技費(fèi)、前期費(fèi)及部分公益性建設(shè)，由縣財(cái)政局按著項(xiàng)目計(jì)劃要求使用。無償資金全部實(shí)行現(xiàn)金報(bào)帳制，統(tǒng)一在縣財(cái)政報(bào)帳，資金專戶核算。（詳見附表1、附表2）有償資金的使用與管理：1、財(cái)政有償資金的使用范圍：本著誰投資、誰建設(shè)、誰經(jīng)營、誰受益、誰還款的原則。用于凈菜加工廠、冷庫、土建及設(shè)備購置。2、有償資金具體使用辦法：由承辦企業(yè)承借承還，由財(cái)政部門委托中介組織對企業(yè)固定資產(chǎn)進(jìn)行評估，由工商、土地部門由

39、具抵押證，辦理抵押登記手續(xù)，經(jīng)公證部門公證，簽訂有償資金使用合同，做到債務(wù)明確。3、有償資金的回收：按有償資金償還計(jì)劃，用每年提取的固定資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)用和利潤積累償還。第八章財(cái)務(wù)評價一、財(cái)務(wù)評價的依據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)算按照新財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行。二、項(xiàng)目生產(chǎn)期確定根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和產(chǎn)品的科學(xué)技術(shù)水平的進(jìn)步，產(chǎn)品的生產(chǎn)期暫定為12年，即從2006年到2018年。三、生產(chǎn)能力測算依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排，建設(shè)期當(dāng)年即可投入生產(chǎn)，蔬菜生產(chǎn)當(dāng)年即可達(dá)到正常生產(chǎn)能力，凈菜加工生產(chǎn)能力為正常年份的80%,第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。四、成本測算項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份總成本費(fèi)用為2626.47萬元，經(jīng)營成本為2499.58萬元，

40、固定成本395.35萬元，可變成本為1673萬元。五、銷售收入和產(chǎn)品增值稅金及附加測算1、產(chǎn)品價格確定：蔬菜生產(chǎn)平均售價按2元/公斤計(jì)算，噸價為2000元，凈菜平均售價按2.9元/公斤算，噸價為2900元。2、年銷售收入：基地蔬菜生產(chǎn)銷售收入：第一年即能達(dá)到正常生產(chǎn)能力，年銷售收入為960萬元。凈菜加工銷售收入：第一年建設(shè)期生產(chǎn)能力預(yù)測為正常年份的80%,年銷售收入為1930萬元。第二年至第十二年達(dá)到正常生產(chǎn)能力，年銷售收入為2420萬元。3、增值稅及附加測算：項(xiàng)目投產(chǎn)第一年稅金及附加69.85萬元，其中：增值稅64.4萬元，城市建設(shè)維護(hù)稅為3.2萬元，教育費(fèi)附加2.25萬元；第二年至第十二年

41、稅金及附加87.32萬元，其中：增值稅80.5萬元，城市建設(shè)維護(hù)稅4萬元，教育費(fèi)附加2.82萬元。六、銷售利潤測算項(xiàng)目投產(chǎn)第一年銷售利潤為383.46萬元，第二年至第十二年銷售利潤為479.33萬元。七、財(cái)務(wù)評價1、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析經(jīng)測算，項(xiàng)目在生產(chǎn)期內(nèi)的累計(jì)增量凈現(xiàn)金流量7578.35萬元，當(dāng)折現(xiàn)率為10%時，凈現(xiàn)值為2201.82萬元。（1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為36.5%;（2）靜態(tài)投資回收期為3.5年（包括建設(shè)期）2、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目正常達(dá)產(chǎn)基地年生產(chǎn)無公害蔬菜4800噸，產(chǎn)值960萬元，純效益331萬元，投資利潤率34.5%,靜態(tài)投資回收期1.9年（不含建設(shè)期），凈菜加工廠利用本地設(shè)施菜及

42、陸地菜年加工凈菜8350噸，產(chǎn)品銷售收入3380萬元，稅金122萬元，利潤691萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率36.5%,靜態(tài)投資回收期3.5年，項(xiàng)目最大還款能力2.27年（不含建設(shè)期）。八、不確定性分析1、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的平衡點(diǎn)為：BEP=固定成本/（年銷售收入-可變成本-銷售稅金）X100%=395.35/（3222.2-2231-122）X100%=45.5%盈虧平衡點(diǎn)銷售額=銷售收入XBEP=3222.2必5.5%=1466萬元盈虧結(jié)果表明，該項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)45.5%,產(chǎn)品銷售額達(dá)到1466萬元時，便可保本。2、敏感性分析本項(xiàng)目就產(chǎn)品銷量、投資額、經(jīng)營成本變化對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的

43、影響進(jìn)行敏感分析。計(jì)算表明，產(chǎn)品銷量變化對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響最為敏感，經(jīng)營成本次之。九、財(cái)務(wù)評價結(jié)論本項(xiàng)目預(yù)測的內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目利稅率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等指標(biāo)也達(dá)到較好水平，項(xiàng)目盈利能力、償債能力和抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，因此本項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)分析上是可行的。第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響本項(xiàng)目從事無公害蔬菜基地生產(chǎn)及凈菜加工，產(chǎn)品不會對食用者造成體內(nèi)有害物質(zhì)累積而形成的傷害。蔬菜加工生產(chǎn)，使蔬菜本身更加凈化，對環(huán)境無影響，不產(chǎn)生有毒物質(zhì)。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施1、本項(xiàng)目環(huán)保與治理措施：大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095-93)中的標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)境噪聲執(zhí)行城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)(

44、GB3096-93)中三類標(biāo)準(zhǔn)。污水排放執(zhí)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-96)第二類污染物的二級標(biāo)準(zhǔn)。噪聲執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB12348-90)中三級標(biāo)準(zhǔn)。2、治理措施:廢水：來源于蔬菜清洗的廢水，排由后，可用于農(nóng)田灌溉。廢棄物：來源于蔬菜整理時的廢棄部分，無償供給廠區(qū)周邊各村及六溝、孟家院等生態(tài)家園示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)的養(yǎng)豬大戶做飼料和沼氣池原料。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營及農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、龍頭帶動作用*公司是河北省農(nóng)產(chǎn)品加工小巨人企業(yè)，是*市蔬菜產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，對*及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)的輻射帶動作用。通過該項(xiàng)目實(shí)施，公司進(jìn)行凈菜加工，增加了營銷品種、提升了產(chǎn)品檔次、拓

45、展了市場領(lǐng)域，使企業(yè)實(shí)力提高到一個新水平。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，企業(yè)生產(chǎn)基地將由*縣南部向北推移，由縣內(nèi)向縣外及周邊地區(qū)發(fā)展。預(yù)計(jì)2006年，公司可輻射帶動10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1.5萬農(nóng)戶蔬菜種植的穩(wěn)定發(fā)展，增加就業(yè)人員2萬人。公司實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，與農(nóng)戶簽定定購合同，為農(nóng)民提供種子，公司設(shè)專門機(jī)構(gòu)和人員為農(nóng)民提供生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，嚴(yán)格按照無公害標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程組織生產(chǎn)，逐戶建立生產(chǎn)檔案，制定最低保護(hù)價格，正常收購價格高于市場價格10%以上。確保了農(nóng)民利益，使農(nóng)民得到了實(shí)惠，保證了農(nóng)民與公司間的利益紐帶關(guān)系。在銷售環(huán)節(jié)上，重視產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)，廣泛招納客商，與客商建立相互依存，信賴的購銷關(guān)系

46、。2005年與國外客戶簽訂銷售定單，與國內(nèi)部分大中城市、超市簽訂了長年供貨協(xié)議，確保了產(chǎn)品銷售渠道暢通。形成產(chǎn)、力口、銷、服的一體化格局。2、輻射帶動作用本項(xiàng)目實(shí)施后，將首先與2600農(nóng)戶簽訂購銷合同，促進(jìn)購銷基地優(yōu)質(zhì)無公害蔬菜生產(chǎn)示范區(qū)建設(shè)，提高種植水平，拓展公司市場。預(yù)計(jì)到2006年，我們將帶動基地0.5萬戶農(nóng)民發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)還可帶動運(yùn)輸、配送、服務(wù)等相關(guān)行業(yè)發(fā)展。設(shè)施菜生產(chǎn)屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)，可有效增加就業(yè)崗位，1200畝基地可用工750個，通過雇用本地農(nóng)民，可直接增加農(nóng)民收入。凈菜加工項(xiàng)目自動化程度較高，僅需工作人員50名，對直接增加就業(yè)人數(shù)幫助不大，但該項(xiàng)目帶動基地和數(shù)十個相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加就業(yè)崗位0.6萬個，因此整個項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益非常明顯。*縣蔬菜生產(chǎn)近幾年雖發(fā)展很快，但都是檔次低，以初級產(chǎn)品流通的大眾產(chǎn)品。農(nóng)民收入初期有明顯提高，但隨著市場需求接近飽合，使農(nóng)民收入持續(xù)徘徊甚至下降。該項(xiàng)目的實(shí)施，通過與農(nóng)戶建立緊密利益聯(lián)接機(jī)制，利用基地生產(chǎn)名、優(yōu)、新、特品種，進(jìn)行精深加工，提升了產(chǎn)品檔次，使蔬菜產(chǎn)業(yè)達(dá)到升級，從而提高了農(nóng)戶的收入。3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度提高情況目前，國內(nèi)外市場對蔬菜產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)提由了更高的要求，逐步向工業(yè)化生產(chǎn)靠攏。生產(chǎn)生的產(chǎn)品要求具有穩(wěn)定的品質(zhì)、數(shù)量和價格。蔬菜生產(chǎn)關(guān)系到千家萬戶，如果沒有統(tǒng)一的生產(chǎn)和技術(shù)指