項目全過程控制流程與表格大全

1、工程控制流程與表格工具1.開工準備工作理流程12.現(xiàn)場工程理工作流程23.工程本錢方案編制流程44.工程進度控制的根本流程55.施工總進度方案的編制監(jiān)理工作流程66.年月度進度方案的編制監(jiān)理工作流程77.工程款支付根本程序88.月工程計量和支付根本程序99.地基與根底工程質量控制工作流程1010.地面與樓面工程質量控制流程1111.分部項工程質量驗收監(jiān)理工作流程1212.分項、分部工程簽認根本程序1413.工程材料、構配件和設備質量控制根本程序1514.工序或單元工程質量控制監(jiān)理工作流程1615.建筑采暖衛(wèi)生與煤氣工程質量監(jiān)理的工作流程1716.建筑電氣安裝工程質量監(jiān)理的工作流程2017.建筑

2、設備安裝工程質量控制流程2318.建筑施工測量質量控制的工作流程2519.門窗工程質量控制工作流程2720.通風空調工程質量監(jiān)理的工作流程2821.屋面工程質量控制流程3122.原材料、成品、半成品質量控制流程3223.主體工程質量控制流程3424.裝飾工程質量控制流程3525.工程進度、本錢控制表3626.工程水暖通專業(yè)質量理工作考核表3727.工程土建專業(yè)質量理工作考核表381.開工準備工作理流程相關部門 分子工程部 相關指導開場分造價進展監(jiān)理拆遷場地平整及申請施工用水、用電分造價進展施工質量、平安監(jiān)視申請施工容許證申辦分總師辦組織施工圖會審分分指導審查制訂?工程工程理施行總體方案?集團總

3、師辦復審集團總工審定對監(jiān)理進展準備工作的檢查審查?監(jiān)理規(guī)劃?、?監(jiān)理施行細那么?主持召開第一次工地會議等對施工的施工準備工作進展檢查審批?施工組織設計?等?施工組織設計?報集團總師辦備案審批開工下達開工完畢2.現(xiàn)場工程理工作流程職責與操作程序：搜集有關廠家選擇適用的品種、型設備每個工程選3-5家廠商比照符合我方要求的送商務組。含設備采購工程部技術組工程總監(jiān)開發(fā)部負責。每個工程3-5家職責與操作程序：召開商務會談會議會談完畢后要求廠家限時封標書標書由開啟。房地產開發(fā)總經理、審價合約部經理、派出人員。商務組會談后送定標后返回草擬合案節(jié)職責與操作程序：成員開標根據性價比較優(yōu)的方案取舍供貨廠商后返回商

4、務組詳談付款方式、合同正式制定后送簽署。鄧總、馮總及何董事長或指定人員。董事辦公會3.工程本錢方案編制流程相關部門 分子造價 相關指導開場分總師辦、工程部提供相關資料施工總承包已完畢 編制工程本錢方案分分指導審核工程本錢方案會審集團造價復核分總經理審核調整工程本錢方案集團分指導審批集團造價備案形成正式本錢方案組織施行完畢4.工程進度控制的根本流程承包編制下一施工進度方案總監(jiān)理工程師簽發(fā)?監(jiān)理?承包采取調整措施嚴重偏離方案目的根本實現(xiàn)方案目的監(jiān)理工程師對進度方案施行情況進展檢查、分析按方案組織施行總監(jiān)理工程師審批承包編制年、季、月進度方案 填寫«施工進度方案報審表»承包編制施

5、工總進度方案 填寫«施工進度方案報審表»注：如總進度方案為施工組織設計的一部可不單獨審批。否總監(jiān)理工程師審批5.施工總進度方案的編制監(jiān)理工作流程不同意主要材料構件需要量方案臨時設施需要量方案主要機構設備需要量方案編制勞動力需要量方案施工準備工作方案修改必要無編制工作量完成方案報監(jiān)理工程師審核同意有工、工程費用分析編制施工進度方案草案計算各分部項工程施工持續(xù)時間計算勞動量進展技術經濟比較作出根本設想劃分人力、施工、施工機械安排計算工程量進展工程分解調查現(xiàn)場條件、當?shù)丶夹g經濟資料熟悉合同、圖紙、說明等修改必要有無執(zhí)行進度方案 6.年月度進度方案的編制監(jiān)理工作流程同意符合不同意不

6、符合不符合符合研究批準的施工進度計劃成長周的消費方案工程分析列出各工程方案施工的工程量工作量、用工人數(shù)、工作時間延是否連續(xù)編制初始施工消費方案檢查考慮應采取的措施批準施行報監(jiān)理工程師審查編制現(xiàn)場工料機報表編制方案說明書計算各項方案指標編制正式施工消費方案1 工程是否符合要求2 工作是否連續(xù)作業(yè)3 勞動力平衡況狀4 資源供應時間5 各工程之間的邏輯關系6 關鍵線路1 上現(xiàn)場工、料、機數(shù)量2 本現(xiàn)場方案的工、料、機數(shù)量審查結果1 工程量及累計數(shù)2 工作量及累計值3 各工種用工數(shù)及周需要量總工日數(shù)4 勞動效率5 大型材料需要量6 主要材料需要量7 上比照情況7建立負責人審批總監(jiān)理工程師簽發(fā)«

7、;工程款支付證書» 建立向承包支付監(jiān)理工程師審核三方協(xié)商承包填寫«月工程進度款報審表»監(jiān)理工程師審核月工程量和月工程進度款并簽認工程變更費用、索賠費用等監(jiān)理工程師對分項、分部工程已簽認承包匯總已審核款項填寫«工程款支付申請表».工程款支付根本程序8監(jiān)理工程師對分項、分部工程已簽認承包填寫«月完成工程量報審表»設計變更費用、合同變更費用、索賠費用等監(jiān)理工程師審批承包按審批的工程量填寫«月付款報審表»和«月支付匯總表»監(jiān)理工程師審核總監(jiān)理工程師簽發(fā)«工程款支付證書» 建

8、立負責人審批建立向承包支付雙方協(xié)商三方協(xié)商修改.月工程計量和支付根本程序9.地基與根底工程質量控制工作流程合格有問題不合格不合格不合格復查軸線及標高監(jiān)理工程師復查結果地基處理施工過程抽檢監(jiān)理工程師填報地基處理質量驗收簽證承包監(jiān)理工程師核驗抽驗檢查結果監(jiān)理工程師過程檢查填報根底工程質量驗收簽證承包監(jiān)理工程師核驗檢查結果監(jiān)理工程師簽認承包返工承包返工承包處理承包返工監(jiān)理工程師簽認根底工程施工承包處理口頭發(fā)備忘錄發(fā)監(jiān)理口頭發(fā)備忘錄發(fā)監(jiān)理10.地面與樓面工程質量控制流程不合格不合格提出修改修改后監(jiān)理工程師簽發(fā)認可書評定樓面、地面分部工程質量基層施工監(jiān)理工程師審核報樓面、地面施工方案承包面層施工監(jiān)理工程

9、師核驗自檢后填報基層報驗單承包監(jiān)理工程師簽發(fā)認可證書監(jiān)理工程師檢驗承包自檢后填報面層報驗單附：·各項材料合格證；·各項材料復試；·自檢評定表附：·各項材料合格證；·各項材料復試；·自檢評定表11.分部項工程質量驗收監(jiān)理工作流程不同意分部項工程施工承包方承包方分部項工程完工自檢合格上報業(yè)主、歸檔進展下一道工序審核監(jiān)理工程師整改承包方12承包填寫?分項/分部工程施工報驗表?承包繼續(xù)施工到達分部工程驗收條件自 檢承包填寫?分項/分部工程施工報驗表?承包進展糾正合格不合格總監(jiān)理工程師簽認分部工程監(jiān)理工程師審查承包進展糾正監(jiān)理工程師簽認分項工程

10、合格不合格監(jiān)理工程師審查承包到達分項工程報驗條件進展自檢.分項、分部工程簽認根本程序13.工程材料、構配件和設備質量控制根本程序不合格合格承包填寫?工程材料/構配件/設備報驗單?監(jiān)理工程師審核承包使用：1 審核證明資料2 到廠家考察3 進場材料檢驗4 進展驗證復試承包另選14.工序或單元工程質量控制監(jiān)理工作流程7返工1工序或單元工程施工完畢2承包人進展自檢填報工序或單元工程施工質量報驗單 3監(jiān)理機構審核自檢資料完好性 否4審核結果 是5監(jiān)理機構現(xiàn)場檢驗 是 否6合格否 是 8監(jiān)理機構審核、簽認工序或單元工程施工質量報驗單 9核準計量15.建筑采暖衛(wèi)生與煤氣工程質量監(jiān)理的工作流程不合格同意不同意

11、熟悉圖紙將工藝圖與土建圖對照核查有無矛盾或參加圖紙會審監(jiān)理工程師填寫開工申請承包方審核開工申請監(jiān)理工程師制作零部件預埋件及隱蔽工程監(jiān)理工程師審 核結 果按設計要求驗收施工材料或器材必要時作材性試驗監(jiān)理工程師或監(jiān)理試驗工程師審 批結 果現(xiàn)場驗收制作的零部件預埋件及隱蔽工程監(jiān)理工程師簽字零部件制作質量驗收單或隱蔽工程驗收單監(jiān)理工程師部件及設備準備安裝審核內容包括：·承包方分包方的資質證件；·有關工種操作人員的上崗證書；·施工組織設計施工方案等；按要求填寫各欄目：·施工組織設計施工方案·工人技術人員數(shù)量·機械品種數(shù)量·承包方分包方

12、資質證件承包方修改完善整改檢查器材規(guī)格型是否與設計相符質保是否齊全外觀有無質量問題檢查零部件制作和隱蔽工程是否符合設計要求不合格合格不合格合格合格不合格合格不合格不合格設備開箱驗收業(yè)主、承包方監(jiān)理工程師安裝現(xiàn)場驗收土與安裝中間交接驗收承包方監(jiān)理工程師業(yè)主、承包方監(jiān)理工程師安裝現(xiàn)場驗收內容為：設備根底道孔閥預埋件坐標位置標高、大小等設備開箱檢查內容：設備型規(guī)格是否與設計相符設備外觀是否完好無損零配件是否齊全等驗收結果驗收結果整改業(yè)主解決合格部件及設備安裝承包方現(xiàn)場檢查或復測各有關專業(yè)監(jiān)理通工程師系統(tǒng)單機無負荷試車承包方簽認試驗報記錄監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查或復測監(jiān)理工程師部件及設備安裝質量驗收監(jiān)理工程

13、師驗收結果整改檢查結果整改檢查試驗結果是否符合設計和施工要求檢查試車測試結果是否符合設計、施工和設備技術規(guī)定審核測試結果整改件及設備安裝質量是否符合設計和施工要求合格不合格簽認單機試運轉記錄監(jiān)理工程師由業(yè)主負責對系統(tǒng)進展負荷試驗測定與調整業(yè)主、設計、承包方、監(jiān)理工程師測試結果整改審核開工資料監(jiān)理工程師簽認測定數(shù)量與調整業(yè)主、承包方、監(jiān)理工程師審核該單項所有質量檢驗評定表及評定等級監(jiān)理工程師開工交付使用審查質量檢驗評定是否符合GBJ30288評定要求16.建筑電氣安裝工程質量監(jiān)理的工作流程合格合格不合格不合格同意不同意參加圖紙會審核查電氣圖紙及土建水暖圖紙有無矛盾監(jiān)理工程師填寫開工申請承包方制作

14、零部件預埋件及隱蔽工程監(jiān)理工程師審核開工申請監(jiān)理工程師審核結果審核內容包括：·承包方分包方的資質證件；·有關工種操作人員的上崗證書；·施工組織設計施工方案等；按要求填寫各欄目：·電氣施工組織設計方案；·電氣上崗人員及證件；·施工檢測儀表設備工具數(shù)量品種；·資質證件承包方修改完善按設計要求驗收施工材料或器材必要時作材料試驗監(jiān)理工程師或監(jiān)理試驗工程師電氣器材檢查驗收內容；電纜電線母線上下壓瓷瓶套接地極避雷針型規(guī)格外觀質量；電氣性能；質保書試驗技術；合格證審批結果整改現(xiàn)場驗收制作的零部件預埋件及隱蔽工程監(jiān)理工程師驗收結果整改檢查零

15、部件制作和隱蔽工程是否符合設計要求隱蔽驗收單簽證、零部件制作認可監(jiān)理工程師不合格不合格合格合格不合格不合格部件及設備準備安裝安裝現(xiàn)場驗收土與安裝中間交接驗收承包方監(jiān)理工程師設備開箱驗收業(yè)主、承包方監(jiān)理工程師設備開箱檢查內容：配電柜箱燈具等型規(guī)格合格班點消費容許證出廠試驗說明書；零部件電氣元器件；備件是否完備；外觀質量安裝現(xiàn)場驗收內容為：土建施工是否開工地坪門窗墻面等是否符合安裝要求；預埋件預留孔是否符合要求驗收結果驗收結果供貨方解決整改配電箱柜等設備安裝承包方電氣調整試驗耐壓試驗監(jiān)理工程師設備安裝質量中間驗收簽證監(jiān)理工程師配電箱柜設備安裝質量驗收監(jiān)理工程師驗收結果整改設備缺陷由供貨方找消費廠解

16、決高壓電纜高壓瓷瓶套母線等耐壓試驗；變壓器調整沖擊試驗測開關調整試驗空氣開關整定高壓柜過流速斷整定試驗共用天線測試消防腐控制器調整裸頭試驗按規(guī)定進展復測或現(xiàn)場監(jiān)測抽測或審查試驗監(jiān)理工程師審核結果整改合格不合格填寫分項分部工程質檢表承包方電氣聯(lián)調試驗業(yè)主、設計、承包方、監(jiān)理工程師試驗結果送配電調試燈具試亮與設備聯(lián)調消防聯(lián)調共用天線調試整改審核質檢資料評定分部工程質量等線監(jiān)理工程師審核所有開工資料開工圖監(jiān)理工程師開工驗收開工交付使用業(yè)主、承包方、監(jiān)理工程師、設計院及有關17.建筑設備安裝工程質量控制流程A.隱蔽工程合格返工不合格換材料清退修改建議申報施工方案承包熟悉和審查圖紙專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理工程

17、師簽認土建施工及驗收部件及設備安裝監(jiān)理工程師核驗承包報工程材料報驗單驗收材料或器材監(jiān)理工程師審批制作另部件、預埋件及現(xiàn)場預埋承包現(xiàn)場核驗另部件、預埋件及隱蔽工程監(jiān)理工程師設備根底、道孔洞、預埋件坐標位置及標高等埋件和暗應在隱前進展試壓等檢驗B. 部件及設備安裝工程整改不合格不合格合格調整不合格不合格不合格合格設備開箱驗收建立、監(jiān)理、施工三方監(jiān)理工程師驗收承包自檢及安裝質量由采購及廠方解決分專業(yè)按進展專業(yè)監(jiān)理工程師旁站單項報工程質量報驗單承包系統(tǒng)調試及試驗承包部件及設備安裝承包監(jiān)理工程師簽發(fā)認可書監(jiān)理工程師審核18.建筑施工測量質量控制的工作流程確認有過失大型建筑、建筑群不合格一般建筑房屋直接進

18、展定位放線不同意不合格或未送檢定不合格或未送檢定測量儀器及鋼尺的檢定情況承包建筑物定位、樁位、基坑放線承包測設場地控制網承包制定場地控制網測設方案承包場地平測量計算挖、填土方承包校閱起始根據承包檢查儀器及鋼尺的檢定證書監(jiān)理工程師承包方將儀器、鋼尺送計量器具檢定部門檢定當起始根據是規(guī)劃紅線樁和水準點要校測紅線樁和水準點當起始根據是臨近原有建筑或構筑物時各有關方面代表要到現(xiàn)場指定與確認監(jiān)測起始使用監(jiān)理工程師與有關聯(lián)絡解決后手續(xù)檢測及審核挖、填土方量監(jiān)理工程師承包重新計量審核場地、控制網設方案監(jiān)理工程師承包重新修改測設方案檢測場地控制網監(jiān)理工程師承包重新測設場地控制網合格基底土質與設計不符不合格不合

19、格不合格建筑物定位、樁位、基坑放線核定監(jiān)理工程師承包重新定位放線開挖基坑、基槽到達設計標高承包對測量記錄進展簽證認可監(jiān)理工程師測量放線及填報測量驗收單承包做根底、基坑墊層后根底測量放線承包在現(xiàn)場進展檢查或監(jiān)測監(jiān)理工程師對根底測量放線審核監(jiān)理工程師檢驗基坑、基槽土方情況設計師根底完工進入主體施工的測量內容：1. 每層墻體、或樁網剪力墻軸線的放線2. 每層豎向控制3. 每建完一層后作沉降觀測直至開工驗收承包重新測量放線承包按設計師指進展處理19.門窗工程質量控制工作流程有問題不合格門窗工程施工承包方監(jiān)理工程師過程檢查簽署分項工程質量驗收單監(jiān)理工程師填報質量驗收單承包方現(xiàn)場檢查并抽樣檢測監(jiān)理工程師整

20、改承包方·口頭·發(fā)備忘錄·發(fā)監(jiān)理整改20.通風空調工程質量監(jiān)理的工作流程合格不同意熟悉圖紙將工藝圖與土建圖對照核查有無矛盾或參加圖紙會審監(jiān)理工程師填寫開工申請承包方按要求填寫各欄目：l 施工組織設計施工方案l 工人、技術人員數(shù)量l 機械品種數(shù)量l 承包方分包方資質證件審核開工申請監(jiān)理工程師審核結果承包方修改完善審核內容包括：l 承包方分包方的資質證件l 有關工種操作人員的上崗證書l 施工組織設計施工方案等同意制作零部件預埋件及隱蔽工程監(jiān)理工程師按設計要求驗收施工材料或器材必要時作材性試驗監(jiān)理工程師或監(jiān)理試驗工程師不合格審批結果整改現(xiàn)場驗收制作的零部件預埋件及隱蔽工

21、程監(jiān)理工程師合格不合格驗收結果整改簽字零部件制作質量驗收單或隱蔽工程驗收單監(jiān)理工程師合格合格合格不合格部件及設備準備安裝設備開箱驗收業(yè)主、承包方、監(jiān)理工程師安裝現(xiàn)場驗收土與安裝中間交接驗收承包方、監(jiān)理工程師設備開箱檢查內容：設備型規(guī)格是否與設計相符設備外觀是否完好無損零配件是否齊全等安裝現(xiàn)場驗收內容為：設備根底道孔閥預埋件坐標位置標高大小等驗收結果驗收結果整改部件及設備安裝承包方部件及設備安裝質量驗收監(jiān)理工程師合格不合格驗收結果整改簽認安裝質量驗收單監(jiān)理工程師系統(tǒng)強度、嚴性、真空度等試驗及敏感件試驗電氣耐壓試驗等承包方現(xiàn)場檢查或復制監(jiān)理工程師不合格檢查結果整改系統(tǒng)單機無負荷試車承包方簽認試耐壓

22、單監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查或復測各有關專業(yè)監(jiān)理工程師合格合格不合格審核測試結果整改簽認單機試運轉記錄監(jiān)理工程師由業(yè)主負責對系統(tǒng)進展負荷試驗測定與調整業(yè)主、設計、承包方、監(jiān)理工程師不合格測試結果整改審核該單項所有質量檢驗評定表及評定等級監(jiān)理工程師簽認測定數(shù)量與調整業(yè)主、承包方、監(jiān)理工程師開工交付使用審核開工資料監(jiān)理工程師21合格審批施工方案監(jiān)理工程師合格合格不合格返修不合格返修應附：材料質量合格證、防偽標志復試等同意不合格清退另進不同意修改后重報監(jiān)理工程師簽發(fā)質量認可書填報工程報驗單承包分工序自檢承包其它面層施工防水層施工保退層施工找平層施工進展下一道工序施工核驗監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢驗原材料報驗

23、承包申報施工方案承包.屋面工程質量控制流程22.原材料、成品、半成品質量控制流程合格不合格可換材料否上報同意原材料、成品、半成品承包方自檢廠場質保書提交材料報驗單承包方檢測下廠檢驗必要時審 批監(jiān)理工程師材料進入施工現(xiàn)場使用按規(guī)定批量自檢填寫報驗單承包方審 核監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理發(fā)現(xiàn)有疑問提出抽驗復驗停頓使用并運出現(xiàn)場繼續(xù)使用定上報、歸檔23合格合格監(jiān)理巡視檢查并控制關鍵點監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢驗不合格承包自檢監(jiān)理工程師簽發(fā)質量認可書填報主體工程報驗單承包主體工程施工不合格修整合格同意不合格清退換材料核驗進場材料監(jiān)理工程師進場材料、成品、半成品自檢和申報承包施工方案監(jiān)理工程師申報施工方案承包修改.主體工

24、程質量控制流程24修整合格監(jiān)理工程師簽發(fā)質量認可書監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢驗填報驗單承包按工序自檢承包下一道工序施工不合格不合格合格按裝飾工程的內容及工藝要求施工合格同意不合格清退另進不同意修改后重報進場原材料檢驗監(jiān)理工程師、承包審批施工方案監(jiān)理工程師申報施工方案承包.裝飾工程質量控制流程25.工程進度、本錢控制表 現(xiàn)場分析分項部位人工人數(shù)材料量機械臺班本錢估算萬元現(xiàn)場問題進度情況土建安裝裝飾室外其他26.工程水暖通專業(yè)質量理工作考核表工程名稱考核時段序考核內容分值考核考核情況實得分1質量目的理101. 質量目的籌劃分解質量目確實定各分部、子分部分項工程質量目的并確定質量責任人；根據施工階段編制重點分

25、項檢驗批工程的質量預控措施、工程規(guī)矩集。5分2. 檢驗批分項工程允許偏向合格點率滿足各級質量目的合格、優(yōu)良、精品杯、長城杯的需要。5分2技術資料質量理101. 施工方案、技術交底編制、交底及時；方案、交內幕部節(jié)點作法明晰、符合設計要求、規(guī)定。5分2. 隱檢、預檢與工程同步；資料內容填寫齊全。5分3工程質量資料理101. 自檢交接檢與工程同步記錄內容、人員簽字齊全。5分2. 質量驗收資料與工程同步；記錄內容填寫、簽字齊全。5分4現(xiàn)場物資質量理101. 按工程質量驗收規(guī)定進廠物資質量檢驗記錄齊全、內容填寫。5分2. 現(xiàn)場物資標識齊全標識內容完好、。5分5不合格品理101. 不合格品評審處置及時資料

26、內容填寫；工程理人員熟悉不合格品理程序抽查提問。5分2. 監(jiān)理、業(yè)主及質量監(jiān)視部門發(fā)出的質量整改及時回質量問題整改及時；質量分析會召開及時記錄內容問題分析透徹措施合理與會人員到位。5分 6工程實體質量50 每季度中三個月質量檢查得分的平均值在95分及以上工程實體質量得分50分；平均值在9094分工程實體質量得分45分；80分工程實體質量得分40分；平均值低于80分工程實體質量得分按0分計算。得分計算應得分： 實得分： 得分率：本次考核得分： 考核人簽字： 年 月 日評分說明當工程處于構造施工階段時土建、水暖通、電氣各專業(yè)評分權重分別為80、10、10當工程處于裝飾裝修階段時土建、水暖通、電氣各專業(yè)評分權重分別為60、20、20。27.工程土